Evaluasi Pencapaian

RKP 2021 dan

Safeguarding
Pelaksanaan RKP 2022

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI

DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Disampaikan pada Temu Konsultasi Bappenas – Bappeda Tahun 2021

17 November 2021
 Outline Paparan

Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RKP

Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Safeguarding Pelaksanaan RKP Tahun 2022

2
Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RKP
 DASAR HUKUM EVALUASI RKP DAN
PEMANFAATANNYA PADA PROSES PERENCANAAN
PEMANFAATAN PADA PROSES
Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 PERENCANAAN
tentang Sinkronisasi Proses Perencananan dan
Penganggaran 1. Data capaian sasaran PN-PP-KP-ProP/MP
2. Data e-Monev Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk 3. Data capaian output K/L
melakukan evaluasi kinerja pembangunan sesuai
dengan kaidah perencanaan dan penganggaran Pengolahan dan analisis data
pembangunan nasional, yaitu dilakukan dengan
pendekatan penganggaran berbasis program
(money follow program) melalui penganggaran Hasil TW III Hasil TW IV
berbasis kinerja.

Penyusunan Prioritas dan Penyusunan Subbab

Tema Pembangunan Evaluasi RKP dalam
Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2017
RKP tahun 2023 Perpres RKP tahun 2023
Kementerian PPN/Bappenas melakukan
perubahan evaluasi RKP dengan melakukan
evaluasi ex-post yang menekankan pada pencapaian
Prioritas Nasional (PN). Adapun evaluasi ex-ante Sebagai masukan Tema Pembangunan dan Subbab
telah diterapkan dalam bentuk quality assurance Evaluasi RKP dalam
(QA) pada saat proses penyusunan dokumen penyusunan RKP Tahun 2023
perencanaan.
4
 PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2020

Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN

No Prioritas Nasional
(%)

1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 98,27 Baik

2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 97,79 Baik

3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 49,20 Kurang Baik

4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 93,17 Baik

5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 98,67 Baik

Keterangan:
1. Hasil pengolahan data berdasarkan self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan output K/L Pelaksana serta data e-Monev.
2. Definisi Kinerja efektivitas pelaksanaan PN dilakukan dengan mengidentifikasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang
ditetapkan.
3. Kategori kinerja:
realisasi >90 persen target (kinerja baik);
realisasi 60–90 persen target (kinerja cukup);
realisasi <60 persen target (kinerja kurang).

5
 STRUKTUR HIERARKI RKP 2021

RKP 2021 • Struktur hierarki pembangunan RKP 2021

disusun secara berjenjang dari Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas (PP),
Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas
Prioritas Nasional (ProP), dan Major Project (MP).
• Setiap sasaran pembangunan PN-PP-KP-
ProP-MP memiliki indikator sasaran dengan
Program Prioritas target yang sudah ditentukan.
• Output (RO) K/L memiliki kontribusi dalam
mendukung capaian sasaran ProP dan MP
Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Major Project

Output (RO) K/L

6
 PERBANDINGAN JUMLAH PN-PP-KP-ProP/MP RKP 2020 DAN RKP 2021

No PN PP KP ProP No PN PP KP ProP MP

5 29 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi 8 45 112 8

Pembangunan Manusia dan
1 1 untuk Pertumbuhan yang
Pengentasan Kemiskinan
Berkualitas
Infrastruktur dan Pemerataan 5 22 - Mengembangkan Wilayah untuk 7 35 471 7
2
Wilayah 2 Mengurangi Kesenjangan dan
Nilai Tambah Sektor Riil, 5 29 - Menjamin Pemerataan
3 Industrialisasi, dan Kesempatan Meningkatkan Sumber Daya 7 29 80 5
Kerja 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan 5 25 - Saing
4
Lingkungan Hidup Revolusi Mental dan Pembangunan 4 20 62 -
4
Stabilitas Pertahanan dan 5 16 - Kebudayaan
5
Keamanan Memperkuat Infrastruktur untuk 5 21 73 19
5 Mendukung Pengembangan
TOTAL 25 122 -
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Keterangan: ProP tidak tercantum dalam dokumen RKP 2020 Membangun Lingkungan Hidup, 3 11 39 2
6 Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas 5 20 64 2
7 Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
TOTAL 39 181 901 43 7
Pemutakhiran RKP 2022
 Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022

PERMEN RANCANGAN RKP PERPRES PEMUTAKHIRAN RKP

RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2022 PERPRES RKP TAHUN 2022
TAHUN 2022 TAHUN 2022

Kunjungan Kerja MPPN/Dialog Pra Rakorgub (Okt – Feb)

Pembahasan RKP, RUU APBN, NK
Clearing House (Nov-Jun) dan Penetapan UU APBN dan
Penulisan Narasi Rancangan Alokasi anggaran (Agu-Okt)
Forum Konsultasi Publik Musrenbangprov
(M4 Okt) Awal RKP 2022 Pertemuan Pembicaraan
(Apr-Mei)
(M1 Feb – M4 Mar) Pendahuluan dengan DPR
Evaluasi Pembangunan Pertemuan Tiga Pihak (M3 Mei – M4 Jun)
Kick Off Meeting RKP
(M1 Nov-M4 Des) (M4 Apr – Juli)
(M3 Feb)
Kerangka Ekonomi Makro Proses Pemutakhiran RKP
Rakor dengan Gubernur Musrenbangnas (Nov-Des)
(M1 Nov-M4 Des) (M1-M2 Mei)
(M4 Feb)
Penetapan Tema, Sasaran, Suplemen Investasi BUMN
Arah Kebijakan dan Prioritas (M4 Feb-Juli) Penetapan
Pembangunan oleh
Perpres Pemutakhiran RKP
Bappenas (Des)
Penetapan Permen Rancangan (M3 Des)
Arahan Presiden kepada Rakortekrenbang
Proses dan Penetapan Perpres
(M4 Februari – M2 Maret) RKP (M2-M3 Mei)
MPPN tentang Tema RKP dan SB Pagu Anggaran
(M4 Des 2020 – Jan 2021) (Jun-Jul) Permen
Penetapan Ranwal RKP dan Proyek Prioritas per Daerah
Rakor MPPN dengan Menkeu
SB Pagu Indikatif (M4 Des)
(M2 Feb)
(M4 Apr)
Penetapan Tema oleh Rakorbangpus
Presiden (M4 Jan – M3 Feb) (M4 Apr)
Multilateral Meeting PN (Jan - Jul)
9
 Proses Penyusunan RKP Tahun 2022

Perpres
Permen Rancangan
RKP 2022 Perpres RKP Tahun Pemutakhiran RKP
Ranwal RKP 2022
2022 Tahun 2022

“Perpres No.85/2021 Menteri PPN/Ka.

“Ranwal RKP 2022 dan
“Permen PPN No.2/2021 tentang RKP Tahun 2022 Bappenas melakukan
SB PI disampaikan pada
tentang RKP Tahun 2022 ditetapkan pemutakhiran RKP
Rakorbangpus 29 April berdasarkan UU APBN
ditetapkan 10 Mei 2021” 9 September 2021”
2021” (Pasal 30, PP17/2017)

10
 Ruang Lingkup Pemutakhiran RKP Tahun 2022
Pemutakhiran RKP 2022 memuat konten Perpres No. 85/2021 ditambah beberapa isu terkini, hasil rapat-rapat
koordinasi dan update dokumen terkait

Penetapan APBN Mengakomodir UU APBN

Mengakomodir hasil trilateral meeting

Pemutakhiran Data yang belum tertampung dalam Perpres
Pemutakhiran RKP Hasil Trilateral Meeting RKP 2022
dan Informasi Data utama BPS yang rilis pasca
penetapan Perpres RKP Tahun 2022
Pemutakhiran Update data rilis BPS
Target Memperkuat Korelasi (indikator)
PN, PP, KP, ProP, MP
Pemutakhiran Penyempurnaan MP hasil
Indikator Clearing House Pendalaman Info Memo, pemutakhiran
infografis 45 MP dan 13 MP, serta
Pendalaman Lampiran 3 Matriks
Major Project

Perpres 85/2021

11
 Sasaran Pembangunan Nasional RKP Tahun 2022

Tingkat
Pertumbuhan Tingkat Pengangguran
Kemiskinan (%) Rasio Gini (nilai)
Ekonomi (%) Terbuka (%)
8,5 – 9,0 0,376 – 0,378
5,2 5,5 – 6,3

Indeks Penurunan Emisi Nilai Tukar

Pembangunan Gas Rumah Kaca Nilai Tukar Nelayan/NTN
Manusia (nilai) (%) Petani/NTP (nilai) (nilai)
73,41 – 73,46 26,87 103-105 104-106
Sumber: Perpres 85/2021 tentang RKP Tahun 2022 dan Pengesahan UU APBN Tahun Anggaran 2022 12
 Sasaran Pembangunan Nasional dijabarkan
Ke dalam Pembangunan Daerah Tahun 2022 *)

Wilayah Sumatra
Pertumbuhan Ekonomi 4,43% Wilayah Kalimantan
Wilayah Sulawesi
Tingkat Kemiskinan 9,13% Pertumbuhan Ekonomi 5,22%
Pertumbuhan Ekonomi 6,58%
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,9% – 5,7% Tingkat Kemiskinan 5,15%
Tingkat Kemiskinan 9,58%
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,4% - 5,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,3% - 5,1%
Wilayah Maluku
Pertumbuhan Ekonomi 6,66%
Tingkat Kemiskinan 12,19%
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,4% - 6,1%

Wilayah Jawa Bali

Pertumbuhan Ekonomi 5,20%
Wilayah Papua
Tingkat Kemiskinan 8,45%
Wilayah Nusa Tenggara Pertumbuhan Ekonomi 5,92%
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,1% - 6,9%
Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Tingkat Kemiskinan 23,84%

Tingkat Kemiskinan 16,75% Tingkat Pengangguran Terbuka 4,0% - 4,7%

Catatan: *) Bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut Tingkat Pengangguran Terbuka 2,5% - 3,3% 13
Safeguarding Pelaksanaan RKP Tahun 2022
 Penguatan Dokumen RKP Tahun 2022

1 2 3 4 5
Integrasi
Penguatan
Penyempurnaan Sumber-Sumber
Clearing House Kunjungan Kerja Evaluasi Ex-Ante
Tahapan Rapat-Rapat Pendanaan
Major Projects Menteri PPN dalam Penyusunan
Koordinasi dalam RKP
RKP Tahun 2022
Tahun 2022

Merupakan bagian dari

Memastikan proses evaluasi, untuk Meningkatkan kepastian Mengoptimalkan Meningkatkan
proyek tidak hanya meninjau secara langsung sinkronisasi antara sumber pendanaan kualitas dari
sent namun pelaksanaan perencanaan dan pembangunan. arsitektur kinerja
delivered, dengan pembangunan di berbagai penganggaran, serta Meningkatkan RKP, sinkronisasi
kata lain manfaat wilayah di seluruh ketepatan penentuan kontribusi investasi sasaran, indikator,
proyek dapat Indonesia. proyek yang mendukung dari sektor BUMN dan target dari PN-
dirasakan oleh Melalui tahap ini dapat prioritas nasional. dalam mencapai PP-KP-ProP.
masyarakat diketahui permasalahan Prioritas Nasional.
riil di lapangan.

15
 1. Kementerian PPN/Bappenas Sebagai Clearing House
Perencanaan Pembangunan Nasional

Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019 Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RPJMN 2020-
2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019)

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending- Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung, termasuk
sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Presiden
birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
masyarakat (Bappenas) dapat menjadi clearing house.

16
 1.a. Mekanisme Clearing House Memperkuat
Implementasi Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif (THIS) dalam RKP 2022

RKP Tahun 2022 Implementasi

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Hingga 2021
THIS diperkuat hingga level
implementasi THIS
proyek, untuk memastikan
T dijalankan pada
Penentuan tema-tema prioritas dalam manfaat proyek tidak hanya
Pendekatan suatu jangka waktu perencanaan. Kegiatan Prioritas
Tematik sent, namun delivered.
Penjabaran tematik ke dalam
H perencanaan yang komprehensif
Pendekatan mulai dari hulu sampai ke hilir suatu
Holistik rangkaian kegiatan.
Keterpaduan pelaksanaan
program/kegiatan yang dilihat dari
I peran kementerian/lembaga/daerah/
Pendekatan pemangku kepentingan dan upaya
Integratif keterpaduan berbagai sumber
pendanaan.

S Penjabaran program/kegiatan dalam

Pendekatan satu kesatuan wilayah dan keterkaitan
Spasial antar wilayah.

17
 1.b. Instrumen Clearing House Major Project
dalam Penyusunan RKP Tahun 2022
Empat
Empat(4)
(4)tools
toolsyang
yangdigunakan
digunakandidiClearing
ClearingHouse
House

1 3
Tools

Project Executive Summary Cascading* Info Memo**

Dokumen yang berisi Tools untuk

summary informasi penting Dokumen yang berisi informasi
mengidentifikasi rincian
Fungsi

sebagai basis untuk detail proyek sebagai basis

output yang dibutuhkan
menentukan daftar proyek proses quality assurance
untuk menghasilkan impact
untuk proses Clearing House

2 4
Tools

Form Checklist

Tools yang dibutuhkan dalam proses quality assurance untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan
Fungsi

proyek

*Cascading bagian dari project exsum dan info memo

**perlu tinjauan lebih lanjut pada feasibility dan kesiapan pelaksanaannya di mitra K/L (khusus 13 highlight MP) 18
 1.c. Tahapan Clearing House Major Projects
dalam Penyusunan RKP Tahun 2022

April 2021 Mei 2021 September 2021 Oktober - November 2021

Rancangan
RKP 2022

Rancangan RKP 2022 Pemutakhiran RKP 2022

RKP 2022
Awal RKP 2022 (Perpres) (Perpres)
(Permen)

Quality
Pendalaman Penyusunan
Updating Struktur Penyusunan Assurance
Pengusulan Penetapan Executive Struktur
Clearing House MP

Proyek/Cascading Project Info

Daftar Proyek 13 Highlight Summary Proyek/Cascading Update
13 MP untuk Memo 13
untuk proses Major Project 13 Highlight 13 MP untuk Infografis
Infografis Highlight MP
Clearing House Major Project Infografis 13 MP Buku Daftar
Major Project
Penyusunan Updating Target 2022
Penetapan Quality Pendalaman Update
Project Exsum Updating Target Outcome/Impact, Outcome/Impact,
Daftar Proyek Assurance Infografis Project Exsum Infografis
Kelembagaan, Lokasi dan Indikasi Kelembagaan, Lokasi dan
untuk proses Penyusunan Project 45 MP 32 MP 45 MP
Proyek pada Infografis 45 MP Indikasi Proyek pada
Clearing House Cascading Exsum
Infografis 45 MP

19
 2. Kunjungan Kerja Menteri PPN dalam
Rangka Penyusunan RKP Tahun 2022
Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dari daerah terkait dengan kebijakan pembangunan dan
identifikasi isu strategis di daerah dengan melibatkan Menteri beserta jajarannya

Kunjungan Kerja ke
Gorontalo Utara,
Menteri PPN/Kepala
Bappenas
@suharsomonoarfa
meninjau lokasi tanggul
longsor di Talumelito dan
lokasi banjir Sungai
Bulota pada Sabtu (9/10).
Agenda dilanjutkan
dengan peninjauan
RSUD Zainal Umar Sidiki
dan pembangunan
Masjid Raya Kabupaten
Gorontalo Utara serta
memantau proses
vaksinasi di beberapa titik
yakni vaksinasi di Desa
Pone Kecamatan
Limboto Barat, vaksinasi
di Kantor Bupati
Gorontalo Utara, dan Kunjungan Kerja Sumatera Barat
vaksinasi di Sport Center dalam rangka penyusunan RKP 2022
Limboto.
20
 3.a. Penyempurnaan Rapat-Rapat Koordinasi
dalam Penyusunan RKP Tahun 2022
Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Tentang Tema RKP Tahun 2022

Hasil Rapat Koordinasi

1. Keselarasan Tema.
Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural menjadi
Tema RKP Tahun 2022 dan
Tema Kebijakan Fiskal dan
APBN 2022;
Substansi Rapat Koordinasi
2. Integrasi sistem KRISNA dan
1. Kesepakatan Tema SAKTI.
• Tema, fokus dan prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2022 Pada 7 Juli 2021 dilakukan
• Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2022 penandatanganan Nota
• Pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro 2022 dibahas bersama antara Kesepahaman bersama
Kemkeu dan Bappenas tentang integrasi sistem
perencanaan, penganggaran
2. Penguatan Sinergi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
• Integrasi Krisna dan Sakti dan pengendalian
• Arus data dan informasi (Interoperabilitas ) Renja KL dan RKA-KL pembangunan antara MPPN
• Sistem evaluasi dan pengendalian Major Projects/Proyek Prioritas dengan Menkeu.

21
 3.b. Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub)
dalam Penyusunan RKP Tahun 2022
Rapat Koordinasi Gubernur merupakan tindak lanjut dari Dialog Pra-Rakorgub, untuk menajamkan Proyek Prioritas Strategis
(Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah pada tahun 2022. Rakorgub dilaksanakan pada 23-24 Februari 2021.

Rakorgub melibatkan secara langsung seluruh gubernur di Indonesia,

diselenggarakan secara daring melalui Zoom Teleconfrence. Acara ini dihadiri oleh 257
peserta (14 gubernur, 5 penanggung jawab (PJ) gubernur, 7 wakil gubernur, 6 sekretaris
daerah, 1 asisten daerah, 1 Kepala Bappeda Provinsi, dan perwakilan pendukung
lainnya).

Gubernur mengusulkan tiga Hasil dari Rakorgub menjadi bahan

Penajaman usulan di
proyek prioritas yang signifikan RKP 2022 penting bagi Kementerian
Musrenbangprov
terhadap kesejahteraan Usulan hasil PPN/Bappenas untuk dapat
masyarakat dan memiliki daya Rakorgub dibahas di mengetahui skala prioritas dari
Rakortekrenbang berbagai usulan proyek prioritas
ungkit besar terhadap Renja K/L
Penetapan usulan yang disampaikan oleh para
perekonomian Indonesia. Musrenbangnas 2022 gubernur.
22
 3.c. Penguatan Tahapan Trilateral Meeting dalam
Penyusunan RKP Tahun 2022
Tujuan Trilateral Meeting Proses Trilateral Meeting

Proses Sebelum Tahun 2021 Proses Tahun 2021

1 Menyepakati Proyek Prioritas (Fokus terhadap PN-
MP)
Trilateral meeting antara Trilateral meeting antara
Menyepakati Sumber Pendanaan (Swasta, KPBU,
2 BUMN, dan APBN) Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Kementerian PPN/Bappenas, K/L,
dan Kemenkeu dipimpin oleh dan Kemenkeu dipimpin langsung
3 Menyepakati Bersama Alokasi pada Proyek Prioritas pejabat Eselon 2 oleh Menteri

Trilateral Meeting MP Reformasi

Trilateral Meeting Kementerian PUPR Trilateral Meeting Kemendikbudristek
Sistem Kesehatan Nasional

23
 4.a. Integrasi Sumber-sumber Pendanaan
dalam Penyusunan RKP Tahun 2022
Penekanan PP No 17 Tahun 2017
Alokasi Pada Prioritas
Pasal 1 Holistik
Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Integratif
Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan
Tematik
jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Spasial

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1
Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan,
baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang
dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

KERANGKA PENDANAAN

APBN
NON APN
(RM, PHLN, PHDN,DAK,SBSN)

KPBU
Transfer ke daerah, PMN BUMN Filantropi
K/L/D Subsidi, Hibah dana desa BUMN Swasta (LSM)
PSN
24
4.b. Identifikasi Investasi BUMN dalam mendukung
Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Sumber: Paparan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas

25
 5.a. Penguatan Peran Evaluasi dalam
Penyusunan RKP Tahun 2022

Evaluasi On-Going
RKP

TW 1

Permen Perpres
Rancangan Perpres TW 2 Pelaksanaan TW 4
Rancangan Pemutakhiran
Awal RKP RKP RKP RKP
RKP

Evaluasi Ex-Ante TW 3
RKP
Evaluasi Ex-Post
RKP

RELEVANSI KOHERENSI VALIDASI

KINERJA
Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 26
 5.b. Penguatan Evaluasi Ex-Ante

Evaluatio
Plan
n

Impleme
Budget

RELEVANSI
ntation

Relevansi Relevansi Relevansi Relevansi

dengan dengan arahan dengan hasil dengan isu
RPJMN presiden evaluasi aktual

Produksi

Bab 1

KOHERENSI
Lampiran Bab 2 t+3

t+2
Bab 4 Bab 3
t t+1

Koherensi dokumen Koherensi Koherensi antar

perencanaan antar waktu wilayah

VALIDASI KINERJA Kelayakan Kualitas Cascading Target indikator

proyek indikator pembangunan
indikator
prioritas pembangunan pembangunan 27
TERIMA KASIH
Kementerian PPN/Bappenas