Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

REGISTER RISIKO NASIONAL PROGRAM

P3DN

Sosialisasi Aplikasi Indeks Kepatuhan Program P3DN dan

Diseminasi Draft Register Risiko Nasional Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi
Jakarta, 5 Mei 2023
1
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Bagian 1: Bagian 2:
Penilaian Risiko
Hasil penilaian Bagian 3: Bagian 4:
K3HKP sebagai
risiko k3hkp untuk Risiko Generik Risiko tematik
Bagian dari
perbaikan tata Organisasional lintas sektor
Integrated
kelola
Assurance
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

BAGIAN 1 : PENILAIAN RISIKO K3HKP

SEBAGAI BAGIAN DARI INTEGRATED
ASSURANCE PROGRAM P3DN
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Rancangan Pengawasan P3DN Tahun 2023

Penguatan
Faktor Risiko Sistem
Risiko KKKHKP Pengawasan Perbaikan
GRCC dalam Manajemen
dalam P3DN Kolaboratif Kinerja PBJ
P3DN Kepatuhan
P3DN

Faktor Risiko GRCC: Risiko BPKP

• Governansi kurang • Kinerja • Penilaian Risiko KKKHKP
kolaboratif • Kepatuhan • Evaluasi GRCCAcD Rencana Tindak Implementasi dan
• Risiko tidak terkelola dengan • Korupsi Definitif Penguatan Pemantauan tindak
baik • Hambatan Kelancaran BPKP/ APIP / SPI KLPBUBL Sistem Manajemen lanjut hasil pengawasan
• Sistem manajemen kepatuhan Pembangunan • Pemantauan Kepatuhan P3DN
tidak efektif • Reviu P3DN
• Kelemahan pengendalian • Indeks Kepatuhan P3DN
intern

Risiko Termitigasi dan Terkendali

Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Program P3DN sebagai bagian dari Manajemen Strategis

Rantai Pasok Sektor Publik
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Manfaat Register Risiko Nasional Program P3DN

Informasi risiko yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan strategis (sebagai bagian dari manajemen
strategis) dan keputusan operasional (sebagai
bagian dari manajemen proses bisnis).
Bahan analisis untuk menentukan perlakuan risiko
lebih lanjut. Hal ini dilakukan antara lain dalam
bentuk analisis keterkaitan antarvariabel untuk dapat
memberi insight dalam mengidentifikasi faktor risiko,
opsi perlakuan, dan pengendalian risiko Program
P3DN

Bahan untuk mengomunikasikan risiko kepada

Informasi risiko untuk bahan perencanaan dan
pimpinan KLPBUBL di berbagai jenjang pemerintahan
pelaksanaan pengawasan intern terutama dalam
dan pemangku kepentingan lainnya sekaligus
rangka implementasi pengawasan intern berbasis
sebagai bahan pemantauan dan evaluasi Program
risiko.
P3DN
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

BAGIAN 2 :RISIKO
HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN
K3HKP UNTUK PERBAIKANRISIKO
TATA
K3HKP
KELOLA
UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi
Ekspektasi dan Arahan Presiden RI sebagai Gambaran
Sikap terhadap Risiko
Sikap terhadap risiko adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai dan kemudian
Sikap Terhadap Risiko
mengejar, mengambil mempertahankan, atau menghindar dan berpaling dari suatu risiko

“Jangan sampai kita memiliki APBN Rp 2.714 triliun,
APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor. Sedih,
Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak
baik PPN, PPh Badan Perorangan, PNBP dengan cara
yang tidak mudah, kemudian kita belanja produk
impor. Bodoh sekali kita. Maaf. Kita ini pinter-pinter,
tapi kalau cara seperti ini, bodoh sekali kita. Saya
harus ngomong apa adanya.”
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara 2022
“Kedepan kuncinya kedisiplinan implementasi,
merealisasikan P3DN karena hal ini sangat strategis
dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi
kita.
Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang
produk-produk dalam negeri kita ke e-Katalog. Jangan
dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli.
Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota,
kabupaten semuanya tengok itu e-Katalog, beli.
Percuma kita meng-collect untuk dimasukkan ke e-
Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa.”
Presiden Republik Indonesia
Pembukaan Bussiness Matching Maret 2023
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Hasil PR K3HKP
Risiko Generik Risiko Tematik Sektor / Risiko Barang/Jasa Sektor
Organisasional Lintas Sektor Spesifik
• Risiko Integrasi • Risiko Sistem Informasi • Sektor kesehatan
Adanya
Kebijakan Strategis • Risiko Loka Pasar • Sektor PUPR kelemahan
• Risiko Integrasi Proses • Risiko Sertifikasi TKDN • Sektor ESDM pengendalian
Bisnis • Risiko Penghitungan • Sektor Komunikasi dan intern dan
• Risiko Manajemen TKDN Informatika (Elektronika kelemahan
Rantai Pasok sistem informasi
• Risiko Perdagangan dan Telematika) yang
• Risiko Kelembagaan Internasional • Sektor Pertahanan dan fundamental dan
• Risiko Kontrak PBJ • Risiko Investasi Luar Keamanan perlu segera
• Risiko Manajemen Negeri diperbaiki secara
sistematis
Kinerja Program P3DN
• Risiko Pengambilan
Keputusan
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Keterkaitan Indeks Kepatuhan dan NRR P3DN

Rancangan Sistematika Penyajian NRR

Hasil PR K3 HKP TW I, E-Katalog TW 2,

Substitusi Impor TW 3

Bab II
Gambaran Bab III Indeks
Bab IV Risiko Bab VI Kasus
Umum dan Kepatuhan Bab V Risiko
Bab I Generik Sektoral dan Bab VII
Konteks Program Tematik
Pendahuluan Organisasion Barang/Jasa Penutup
Risiko P3DN Tahun Lintas Sektor
al Spesifik
Program 2023
P3DN

Tingkat kepatuhan Rencana aksi

menunjukkan kerentanan tindak lanjut
KLPBUBL terhadap risiko hasil identifikasi
yang disajikan di Bab 4,5 risiko Program
dan 6 P3DN.
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

BAGIAN 3 :
RISIKO GENERIK ORGANISASIONAL
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi
Pernyataan Risiko Generik Organisasional
Risiko Integrasi Kebijakan Risiko Integrasi Proses Risiko Manajemen Rantai
Strategis: Bisnis: Pasok:
KLPBUBL Kurang Dapat dengan Cepat
Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Komitmen untuk Melaksanakan Program P3DN
Menyesuaikan Manajemen Rantai Pasoknya
Program P3DN Tidak Diintegrasikan dengan Tidak Dioperasionalisasikan ke dalam Proses
untuk Sepenuhnya Mematuhi Ketentuan PDN
Manajemen Strategis KLPBUBL Bisnis KLPBUBL
dan TKDN

Risiko Kontrak PBJ: Risiko Manajemen

Risiko Kelembagaan:
Pengabaian oleh Manajemen Fungsi PBJ dan
Penyedia Barang/Jasa terhadap Peraturan dan
Kinerja: Komitmen Keberpihakan pada PDN Tidak
Pengukuran Kinerja KLPBUBL Belum Didukung dengan Aspek Kelembagaan yang
Klausul dalam Kontrak PBJ Mengenai Kewajiban
Mendukung Upaya Pencapaian Tujuan dan Efektif
Pengutamaan PDN
Sasaran Program P3DN

Risiko Dilema
Pengambilan Keputusan:
Dilema Keberpihakan pada Tujuan Program
P3DN atau Tujuan Lainnya
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Risiko Integrasi Kebijakan Strategis:

Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program P3DN Tidak Diintegrasikan dengan Manajemen Strategis KLPBUBL

KLPBUBL belum menetapkan kebijakan dalam rangka KLPBUBL belum melakukan upaya yang efektif untuk memastikan
mengimplementasikan Program P3DN. barang/jasa tersebut dapat disediakan oleh industri dalam negeri.

Desain Implementasi

Komunikasi Kolaborasi
(Governansi Kolaboratif)
Kurangnya komunikasi kebijakan, dalam konteks Program P3DN,
antara lain ditunjukkan dari sikap KLPBUBL yang lebih memilih Kebijakan didesain, komunikasikan, serta diimplementasikan dengan
memenuhi keinginan masyarakat dibandingkan mematuhi TKDN. governansi yang tidak kolaboratif

Risiko Integrasi Proses Bisnis: Risiko Kontrak PBJ:

Komitmen untuk Melaksanakan Program P3DN Tidak Dioperasionalisasikan Pengabaian oleh Manajemen Fungsi PBJ dan Penyedia Barang/Jasa terhadap
ke dalam Proses Bisnis KLPBUBL Peraturan dan Klausul dalam Kontrak PBJ Mengenai Kewajiban Pengutamaan PDN

Budaya Risiko Tindakan Pengendalian Abai dalam melakukan Intervensi

kegiatan pengendalian
 Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Risiko Manajemen Rantai Pasok: Risiko Manajemen Kinerja:

KLPBUBL Kurang Dapat dengan Cepat Menyesuaikan Manajemen Rantai Pengukuran Kinerja KLPBUBL Belum Mendukung Upaya Pencapaian Tujuan dan
Pasoknya untuk Sepenuhnya Mematuhi Ketentuan PDN dan TKDN Sasaran Program P3DN

1. Desain Kebijakan KLPBUBL terhadap Mitra 1) Keberadaan Indikator Kinerja Program P3DN
2. Ketersediaan dan Spesifikasi Bahan Baku, Bahan 2) Pengukuran Indikator Kinerja Program P3DN
Pembantu, Barang, dan Jasa (Substitusi Impor) 3) Konflik antar indikator
3. Lisensi dan Standar Layanan 4) Penetapan Target TKDN
4. Perjanjian dengan Pihak Luar Pemerintah 5) Relaksasi TKDN

Risiko Kelembagaan: Risiko Dilema Pengambilan Keputusan:

Komitmen Keberpihakan pada PDN Tidak Didukung dengan Aspek
Dilema Keberpihakan pada Tujuan Program P3DN atau Tujuan Lainnya
Kelembagaan yang Efektif

Kelembagaan Tim Kelembagaan Tim 1) Dilema dengan Prinsip Value For Money
Pengelola Katalog P3DN 2) Dilema dengan Mitigasi Risiko Hukum
Elektronik Lokal / Sektoral 3) Dilema dengan Aspek Kinerja PBJ
(Lokapasar Pemerintah) 4) Dilema dengan Karakteristik Produk
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

BAGIAN 4 :
RISIKO TEMATIK LINTAS SEKTOR
Direktorat Investigasi IV
Deputi Bidang Investigasi

Pernyataan Risiko Tematik Lintas Sektor

Risiko Sistem Risiko Sertifikasi

Risiko Lokapasar
Informasi TKDN

Risiko Penghitungan Risiko Perdagangan Risiko Investasi Luar

TKDN Internasional Negeri
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Sistem Informasi P3DN Kurang Dapat
Diandalkan untuk Mendukung
R. FTA

Pengambilan Keputusan Strategis

Informasi program P3DN dihasilkan dari aplikasi yang
dikembangkan oleh beberapa penggelola:
Penghi-

a) Kualitas data bergantung pada asumsi dari

tungan
TKDN

Pengelola Nama Sistem

Penyedia Jasa, PPK, ataupun UKPBJ.
LKPP SIRUP
b) Beberapa aplikasi dipandang tidak user LKPP e-Tendering
PELAKSANA
Sertifikasi

friendly.
TKDN

LKPP e-Katalog
AN

c) Sistem informasi tidak mampu menghasilkan Kemenkeu SAKTI

data yang dibutuhkan untuk pengambilan Kemendagri SIPD

Pemerintah Daerah Berbagai jenis aplikasi sejenis katalog
keputusan yang akurat.
PELAPORAN
Loka Pasar

lokal
d) Data TKDN produk yang ditayangkan di Kementerian Pendidikan SIPLah

Katalog Elektronik tidak lengkap LKPP Bela Pengadaan

BPKP Siswas P3DN
LKPP PMEP
Informasi
KERTAS

Sistem

LKPP/Telkom BIGBOX
KERJA
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Katalog Elektronik Tidak Berfungsi Optimal dan Menjadi Sumber
Risiko Baru
R. FTA

Governansi Kelengkapan barang yang

ditawarkan
Penyelenggaraan
Katalog Elektronik Barang spesifikasi tertentu tidak ada dalam
ekatalog
Penghi-
tungan
TKDN

• Freeze/Unfreeze
• Penambahan syarat dokumen
PELAKSANA
Sertifikasi
TKDN
AN

Pangsa Pasar
Fraudulent Information
Kebijakan pengembangan industry farmasi Secara sengaja memberi informasi tidak
PELAPORAN

Loka Pasar

tidak berdampak besar sah/tidak lengkap

Kemudahan Keberpihakan pada PDN

menjadi Rasionalisasi
Informasi

Penggunaan
KERTAS
Sistem

Korupsi
KERJA
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Lemahnya Governansi Sertifikasi TKDN dan Rendahnya Kapabilitas
Lembaga Verifikasi TKDN
R. FTA
Penghi-
tungan
TKDN
PELAKSANA

Sertifikasi
TKDN
AN

Sumber
Kelembagaan
Daya Manusia
Proses Bisnis Sertifikasi
PELAPORAN
Loka Pasar
Informasi
KERTAS
Sistem
KERJA
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Kompleksitas Penghitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi Meningkatkan
Biaya Pengendalian dan Kepatuhan
R. FTA

Kompetensi Sumber Daya

Penghi-
tungan
TKDN

Desain Kebijakan
Organisasi
PELAKSANA
Sertifikasi
TKDN
AN

Sistem dan Prosedur

PELAPORAN

Penghitungan
Loka Pasar

Akuntabilitas Kinerja
• Sektor PUPR
Capaian TKDN
• EBTKE
• Minerba
Informasi
KERTAS
Sistem
KERJA
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Ancaman Free Trade Agreement pada kebijakan P3DN untuk PBJ
Pemerintah
R. FTA

Distorsi Persaingan sehat

Disrupsi Efisiensi PBJ
Penghi-
tungan
TKDN

dalam pasar
PELAKSANA
Sertifikasi
TKDN
AN
PELAPORAN
Loka Pasar

Tingkat keekonomisan
barang impor
Informasi
KERTAS
Sistem
KERJA
 Investasi
LN
Faktor Risiko dan Indikator Risiko
Kebijakan P3DN dipandang investor luar negeri sebagai hambatan
investasi
R. FTA
Penghi-
tungan
TKDN

Global Investment Sinkronisasi dengan

PELAKSANA
Sertifikasi
TKDN

Competitiveness kebijakan investasi

AN
PELAPORAN
Loka Pasar
Informasi
KERTAS
Sistem
KERJA
 Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

TERIMA KASIH

x www.bpkp.go.id

x bpkp_id

x Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur, 13120

23