KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

OPD : ……………………………………………………………………………………………
TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM :
KEGIATAN :
PENGADAAN :
PAGU ANGGARAN :
HPS :

1. Hari / Tanggal :
2. Tempat :
3. Waktu (Jam) :
4. Pengkaji/Peserta :

A. Reviu Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis

No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Penjelasan
1 Apakah seluruh sub bagian dalam KAK/ (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Spesifikasi Teknis telah terpenuhi? Target/sasaran, Nama Organisasi, Sumber dana,
ruang lingkup, waktu pelaksanaan, Tenaga
Terampil, Peralatan, Keluaran produk dan
Spesifikasi teknis)
2 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum
mencantumkan syarat-syarat
bahan/material yang dipergunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan dan menggunakan
standar nasional (SNI) atau standar
lainnya?
3 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum
mencantumkan macam, jenis, kapasitas
dan jumlah peralatan utama minimal yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?
4 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum
mencantumkan tenaga kerja atau ahli yang
berkesesuaian dengan kompleksitas
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan
tidak melampaui standar yang telah
ditetapkan?
5 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum
mencantumkan Metode kerja/prosedur
pelaksanaan pekerjaan?
 No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Penjelasan

6 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah terlampir

dilengkapi dengan rencana gambar kerja?

7 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum/kontrak lumsum/harga satuan

Mencantumkan perhitungan prestasi
pekerjaan untuk pembayaran
8 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum
Mencantumkan Ketentuan pembuatan
laporan dan dokumentasi

9 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK telah Sudah tercantum

Mencantumkan Ketentuan mengenai
penerapan manajemen K3 konstruksi
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan
petugas/ahli K3

3 Apa sumber informasi yang dipergunakan - SNI

dalam menetapkan spesifikasi? - Spesifikasi Umum Bina Marga 2018;
- Spesifikasi Umum Sumber Daya Air;
- Spesifikasi Umum Cipta Karya;
- Brosur atau Penjelasan Produk;
- E-Katalog;
- Ahli/konsultan (unuk keprluan barang/jasa tertentu
yang pengguna jasa tidak memiliki kompetensi)
4 Dalam pemenuhan spesifikasi dari aspek
kualitas / mutu, apa standar / acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan Gambar?
5 Dalam pemenuhan spesifikasi dari aspek
kualitas / mutu, apa standar / acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan Tenaga
Ahli / Terampil?
6 Dalam pemenuhan spesifikasi dari aspek
kualitas / mutu, apa standar / acuan yang
dipergunakan untuk menetapkan peralatan
utama?
7 Dalam pemenuhan spesifikasi dari aspek
kualitas / mutu, apa standar / acuan yang

1
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
 No. Uraian / Pertanyaan Catatan / Penjelasan
dipergunakan untuk menetapkan bahan
utama?
8 Dalam pemenuhan spesifikasi dari aspek - SNI;
kuantitas / jumlah, apa standar/acuan yang - Permen PU Nomor 28/PRT/M/2016;
dipergunakan untuk menetapkan koefisien
satuan pekerjaan?
9 Apakah spesifikasi telah menjelaskan
tempat?
10 Apakah spesifikasi telah menjelaskan
waktu?
11 Apakah terdapat spesifikasi tingkat layanan - Layanan Purna jual
yang harus diselesaikan oleh penyedia? - Kecepatan respon terhadap keluhan pengguna
barang/Jasa

12 Apakah ditemukan hal-hal yang berpotensi

diskriminatif dalam spesifikasi?
13 Apakah spesifikasi didukung dengan
persyaratan ISO / Standar Manajemen
Mutu dan telah dilakukan pembahasan?
(bila diperlukan)
14 Apakah ada syarat-syarat pada spesifikasi
lain yang ditambahkan?

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1.
2.
3.
4.
5.

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No. Uraian
1 Apakah nilai HPS telah cukup dan sesuai
dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang
lingkup pekerjaan?
2 Apakah sumber informasi yang
dipergunakan dalam menetapkan HPS?
Catatan
Sesuai atau sama, dibawah pagu anggaran
- Harga pasar setempat ;
- Harga satuan yang dipublikasikan oleh
Pemda/Asosiasi;
- Daftar harga/tarif/biaya yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor/agen;
- Hasil perbandingan biaya/satuan barang/jasa
sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang
dilaksanakan;

2
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
 No. Uraian Catatan
- Perkiraan perhitungan konsultan perencana
konstruksi.

Dalam pekerjaan konstruksi sumber informasi

penyusunan HPS didasarkan pada perhitungan
konsultan perencana konstruksi,/ survey harga
pasar,/ analisa harga satuan SNI,/ daftar standar
harga bahan dan upah dari pemda
3 Apakah terdapat dokumentasi penyusunan Ada, tetapi tidak disampaikan oleh PPkom
HPS?
4 Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan sudah
analisa dalam menetapkan nilai HPS?
5 Apakah HPS sudah memperhitungkan sudah
perpajakan?
6 Apakah HPS sudah memperhitungkan sudah
Asuransi?
7 Apakah HPS sudah memperhitungkan dan sudah
mencantumkan Biaya K3?
8 Apakah masa penetapan HPS telah sesuai
memenuhi ketentuan pengadaan?

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

No. Uraian Catatan
1 Apa standar dokumen rancangan kontrak / SDP Perlem LKPP dan Permen PUPR
perjanjian yang dipergunakan?
2 Apakah jenis kontrak yang dipergunakan Telah Sinkron menggunakan jenis kontrak…..
sinkron dengan karakteristik pengadaan?
3 Apakah bukti perjanjian yang dipergunakan Sesuai..(Surat Perjanjian/ /SPL)
sinkron dengan nilai pengadaan?
4 Apakah klausul yang harus diisi dalam Telah diisi / belum diisi lengkap
rancangan kontrak / perjanjian telah
dipenuhi (seperti : jenis kontrak, sanksi dan
denda, pembayaran prestasi kerja, uang
muka, dll) ?
5 Apakah klausul kontrak sinkron dengan Ada/tidak adanya penguatan klausul kontrak
spesifikasi teknis (seperti sinkronisasi terhadap spesifikasi.
Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap
spesifikasi) ?

3
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
 No. Uraian Catatan
6 Apakah rancangan kontrak / perjanjian
sudah representatif untuk menjadi bagian
dokumen pengadaan???? (hapus)

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

No. Uraian Catatan
1 Bagaimana kepastian ketersediaan Ada pada DPA
anggaran?
2 Bagaimana kecukupan ketersediaan Jumlah Cukup
anggaran?

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.

E. Reviu ID Paket RUP

No. Uraian Catatan
1 Apakah paket telah terdaftar di RUP? Telah terdaftar
2 Apakah Hasil cetakan RUP Paket Terlampir/tidak terlampir
Terlampir ?
3 Apakah pengisian RUP Paket sudah Perlu perbaikan/ sudah sesuai
sesuai dengan aturan LKPP RI?

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.
4.
5.

4
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa
No. Uraian Catatan
1 Apakah waktu Proses persiapan, pemilihan Seuai / tidak sesuai
dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan
rencana penggunaan barang/jasa?
2 Apakah PPK sudah memperhitungkan batas Sudah (kontrak tahun tunggal/jamak) dan
waktu tahun anggaran? masa pemeliharaan …….. hari
2 Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi
waktu?

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.

G. Reviu Analisis Pasar

No. Uraian Catatan
1 Apakah PPK telah melakukan analisis
ketersediaan Barang/jasa di pasaran?
2 Apakah PPK telah melakukan analisis
ketersediaan Penyedia di pasar?
3 Adakah persyaratan khusus?

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.
2.
3.

Disusun di : …………………………. Tanggal : ………………………………..

5
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan