g
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KWITANSI
Setuju dibayar, Nomor :
Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran Kode Rek. : 1.02.01.36.01.5.2.2.11.06
Uang Sejumlah : // Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah //
Sabaruddin,SKM.M.Kes
NIP. 19741231 200012 1 003
Untuk Keperluan : Bayar Belanja Makan dan Minum Pertemuan Asistensi Perencanaan BOK
Puskesmas Tahun 2017 sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor : 027/02/SPK-
BOK/DKK-NNK/III/2017 Tanggal, 13 Maret 2017 Oleh Pimp. A.2 Catering dengan
jumlah tagihan sebesar :
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nunukan,
Penerima
A.2 Catering
KWITANSI
Setuju dibayar, Nomor :
Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor Rek. : 1.02.01.36.04.5.2.2.01.01
Uang Sejumlah : // Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah //
Sabaruddin,SKM,M.Kes
NIP. 19741231 200012 1 003 Untuk Keperluan : Bayar Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Jampersal Tahun 2017 sesuai surat perintah
kerja (SPK) Nomor : 027/ 02 /SPK-BOK/DKK-NNK/ III /2017 Tanggal 20 Maret
2017 Oleh Pimp.UD.Naufal dengan jumlah tagihan sebesar :
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nunukan,
Penerima
UD.Naufal
KWITANSI
Setuju dibayar, Nomor :
Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor Rek. : 1.02.01.36.01.5.2.2.01.01
Uang Sejumlah : // Sebelas Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah //
Sabaruddin,SKM,M.Kes
NIP. 19741231 200012 1 003 Untuk Keperluan : Bayar Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Pertemuan Asistensi Perencanaan BOK
Puskesmas Tahun 2017 sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor : 027/ 03 /SPK-
BOK/DKK-NNK/ III /2017 Tanggal 13 Maret 2017 Oleh Pimp.UD.Naufal dengan
jumlah tagihan sebesar :
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nunukan,
Penerima
UD.Naufal
KWITANSI
Setuju dibayar,
Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor : 1.02.01.36.01.5.2.2.02.11
Uang Sejumlah : Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah
Hj. Miskia, Ssi.Apt
NIP. 19740526 200112 2 001
Untuk Keperluan : Bayar Belanja Pengadaan Termos Tahun 2016 sesuai surat perintah kerja (SPK)
Nomor : 027/02/SPK-BOK/DKK-NNK/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Oleh
Direktur CV. Ababil Jaya dengan jumlah tagihan sebesar :
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nunukan,
Penerima