KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWAN KEUANGAN TAHUN 2019

1. PERJALANAN DINAS (mengacu pada perbup No.78 tahun 2018)

1) Kwitansi
2) Rincian Biaya
3) SPT
4) SPPD
5) Laporan perjalanan dinas
6) Bukti-Bukti (SPPD Luar Daerah)
a. Surat undangan (pertemuan)
b. Bill Hotel
c. Tiket / BBM * (BBM untuk esselon II dan III serta jemput
elogistik)
d. Pengeluaran Riil

2. HONORARIUM
1) Kwitansi
2) Daftar Penerima
3) SK
4) Id Billing dan bukti setor

3. PERTEMUAN/SOSIALISASI
1) TOR
2) Undangan/Susunan Acara
3) Hasil Pertemuan/Sosialisasi
4) Daftar Hadir panitia/peserta/narasumber
5) SK

4. PEMBELIAN/PENGADAAN
1) ≤ Rp.10.000.000,-
- Kwitansi
- Bukti pembelian/pembayaran/nota

2) > Rp.10.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-

- Kwitansi
- Nota
- Kwitansi Toko

3) > Rp.50.000.000,- s.d Rp.200.000.000,-

- Surat Perintah Kerja
- Syarat2 pembayaran LS

4) Pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atau pembelian

melalui toko daring
- Surat Pesanan
- Syarat2 pembayaran