FORM - REGISTER RISIKO

UNIT ORGANISASI : Inspektorat Provinsi Jambi

Tahun : 2018

Data Program/Kegiatan Identifikasi Resiko

No Signifikansi
Nilai
terhadap
Uraian Anggaran/DPA Pernyataan Risiko Pemilik Risiko
pencapaian IKU
(dalam Rp)
Pemda/OPD
1 2 3 4 5 6

Program : Pembinaan Pemberdayaan Rehabilitasi

A Bantuan Perlindungan pada Jaminan Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

KADIS
Keg.: PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI DATA KURANG
1. LANJUT USIA 1. VALID

KADIS
KETERLAMBATAN
2 UPDATE DATA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ASSESSMENT KADIS
KURANG
3 MAKSIMAL
2. Keg.:
 Data Program/Kegiatan Identifikasi Resiko

No Signifikansi
Nilai
terhadap
Uraian Anggaran/DPA Pernyataan Risiko Pemilik Risiko
pencapaian IKU
(dalam Rp)
Pemda/OPD
1 2 3 4 5 6
3. Keg.:
B Program :
1. Keg.:
2. Keg.:
3. dst

C Program :
1. Keg.:
2. Keg.:
3. dst

D Program :
1. Keg.:
2. Keg.:
3. dst
 Data Program/Kegiatan Identifikasi Resiko

No Signifikansi
Nilai
terhadap
Uraian Anggaran/DPA Pernyataan Risiko Pemilik Risiko
pencapaian IKU
(dalam Rp)
Pemda/OPD
1 2 3 4 5 6

Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
ER RISIKO

esiko

Penyebab

KURANGNYA
KOMPETENSI
PETUGAS
1. PENDATAAN

KURANGNYA
KOMPETENSI
2 PETUGAS

KURANGNYA
PERSONIL
3 ASSESSMENT
esiko

Penyebab

7
esiko

Penyebab

7
 DESAIN INFORMASI KOMUNIKASI

UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :

Pernyataan Risiko/Kelemahan Pengendalian yang Infokom yang sudah Informasi yang

No
LP Harus ada ada dibutuhkan
1 2 3 4 5
BKU, Rekening Koran,
1 Ketekoran kas Rekonsiliasi Berita acara opname Posisi kas harian
kas

Keterr
angan
:
1 Kolom 1 berisi nomor urut
2 Kolom 2 berisi tentang pernyataan risiko atau kelemahan pengendalian
3 Kolom 3 berisi tentang pengendalian yang harus ada (untuk simulasi dapat diisi pengendalian perbaikan atau masih dib
4 Kolom 4 berisi infokom yang ada terkait SPIP yang dibangun
5 Kolom 5 berisi informasi yang masih dibutuhkan
6 Kolom 6 berisi pemberi informasi terkait pengendalian yang dibangun
7 Kolom 7 berisi penerima informasi terkait pengendalian yang dibangun
8 Kolom 8 berisi sarana atau bentuk informasi apakah berupa laporan, SE, instruksi, dst
MUNIKASI

Bentuk/ Sarana
Pemberi Informasi Penerima Informasi
Komunikasi
6 7 8

Subbag Verifikasi dan Kabag Keuangan, Penggunaan

Akuntansi Bendaharawan Dashboard

perbaikan atau masih dibutuhkan)

 DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan yang akan digunakan

Metode Pemantauan Tindakan Korektif Yang
No Uraian Pengendalian
yang ada Diperlukan
Metode Pemantauan Dilakukan Oleh Waktu
1 2 3 4 5 6 7

Keterangan :
1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4 Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5 Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6 Kolom 6 Cukup jelas
7 Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota kelompok thd Pendapat ang

No Skala Kemungkinan Rata2 terhadap Sk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
0
0
0
0
0

Skala Kemungkinan Skala Dampak

1 Sangat jarang 1
2 Jarang 2
3 Sering 3
4 Sangat sering 4
 Pendapat anggota kelompok
terhadap Skala Dampak Rata2
2 3 4 5 6 7 8 9
0
0
0
0
0
0

Skala Dampak
Sangat rendah
rendah
tinggi
Sangat tinggi
 PETA RISIKO

3.5
IV
Konsekuensi

IV

III
2.5

2
II

1.5

1
I I
0.5

0 Likelihood
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Keterangan:
Tingkat I : Level risiko sangat rendah
Tingkat II : Level risiko rendah
Tingkat III : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi
 Lampiran 3

CONTOH KRITERIA SKALA DAMPAK

Dampak pada
Derajad Tuntutan Ganti Penundaan Dampak pada
Skor Dampak Keuangan Rekruitmen kesehatan dan Reputasi
(tingkat) Rugi Pelayanan pihak terkait
keselamatan

Tuntutan sebesar Rp Luka kecil pada

Dampak kecil Diketahui oleh seisi Hanya berdampak
1 Sangat rendah < 3% anggaran 100.000 – Rp Setengah hari kerja orang atau
terhadap rekruitmen kantor pada satu pihak
1.000.000 beberapa orang

Dimuat oleh media

Berakibat pada Tuntutan sebesar Rp Luka berarti pada
massa lokal namun Berdampak pada 2-3
2 rendah 3-8% anggaran kemampuan bidang 1.000.000 – Rp Satu hari kerja orang atau
cepat dilupakan pihak
untuk merekrut 5.000.000 beberapa orang
masyarakat
Berakibat pada Dimuat di media
Tuntutan sebesar Rp Luka serius pada
kemampuan SKPD/ nasional dan diingat Berdampak pada 4-5
3 tinggi 8-12% anggaran 5.000.000 – Rp 2-3 hari kerja orang atau
Direktorat untuk sementara oleh pihak
25.000.000 beberapa orang
merekrut masyarakat
Dimuat oleh media
Berakibat pada
Tuntutan sebesar > Rp Seminggu atau Luka berganda atau nasional/ internasional Berdampak pada lebih
4 Sangat tinggi > 12% anggaran kemampuan Instansi
25.000.000 lebih kematian dan diingat lama oleh dari 5 pihak
untuk merekruit
masyarakat
CONTOH KRITERIA SKALA KETERJADIAN

Derajad Kemungkinan
Skor
(Degree) (Likelihood)
1 Sangat jarang Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun

2 Jarang Mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 tahun

3 Sering Mungkin terjadi setiap 1 hingga 6 bulan

4 Sangat sering Mungkin terjadi setidaknya setiap minggu/bulan