REGISTER RESIKO PELAYANAN UPAYA KESEHATAM MASYARAKAT

TAHUN 2022
PEMILIK RISIKO : PJ KUSTA

PENCEGAHAN RISIKO

RISIKO YANG DERAJAT RESIKO (Sangat ANALISIS PENYEBAB

NO UPAYA KEGIATAN SERVERITY PROBABILITY AKIBAT
MUNGKIN TERJADI tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah) TERJADINYA
BAGI PETUGAS

BAGI PASIEN

pemeriksaan kontak mudah tertular kurang pengetahuan mudah tertular menggunakan apd,cuci tangan
penyakit kusta
1 SANGAT RENDAH 2.SANGAT RENDAH 2.SANGAT RENDAH
1 P2 KUSTA

mengecek stok obat pasien lupa minum obat kurang pengetahuan tidak sembuh dengan menggunakan apd (hans
dengan tuntas coun,masker),cuci tangan)
2 RENDAH 2.SANGAT RENDAH 4. RENDAH

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PJ KUSTA

Hartini, Amd.Keb
NIP. 19710815 199102 2 002
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
ENCEGAHAN RISIKO

TINDAK LANJUT/ UPAYA PENANGANAN PELAPORAN JIKA

PJ
JIKA TERKENA RISIKO TERJADI PAPARAN
BAGI MASYARAKAT

penyuluhan Segera diobati

Penanggung Jawab Di evaluasi setiap 1

memberikan penjelasan tentang minum menjalin kerja sama yang kooperatif Program tahun berikutnya
obat

ajemen Risiko

md.Keb
199102 2 002
 TABEL ANALISA RESIKO

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Peryataan Sebab UC/C

Kegiatan Resiko

1 2 3 4 5 6 7
pemeriksaan mudah kurang
kontak tertular pengetahuan
1

mengecek lupa minum kurang

stok obat obat pengetahuan
2 pasien

Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor ruangan
5 Kolom (5) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya resiko tersebut
7 Kolom (7) diisi katergori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable bagian unit kerja
 8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika terjadi resiko kolom (5) terjadi
9 Kolom (9) diisi uraian/ nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10 Kolom (10) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11 Kolom (11) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
12 Kolom (12) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
13 Kolom (13) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
14 Kolom (14) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tinggkat kemungkinan terjadi resiko, Tingkat kemungkin
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat resiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko (pemilik risiko)
 Dampak Pengendalian yang ada
Uraian Desain Efektifitas
BAGI PETUGAS BAGI MASYARAKAT A T TE KE E
8 9 10 11 12 13 14
mudah menggunakan penyuluhan
tertular apd,cuci tangan
penyakit
kusta
tidak sembuh menggunakan memberikan
dengan apd (hans penjelasan tentang
dengan coun,masker),cu minum obat
tuntas ci tangan)

........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP

erhdap pencapaian tujuan

agian unit kerja

a compensating control, jika ada)

if megurangi resiko
ektif mengurangi resiko
if mengurangi risiko
resiko, Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
o terjadi. Tingkat dampak risiko dampak diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)

inggi, atau sangat tinggi

P D TR PR Pemilik resiko

15 16 17 18 19

SANGAT
2 1 2
RENDAH

PJ KUSTA

2 2 4 RENDAH
diskusi (FGD)
 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YA

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kode Resiko Peryataan Resiko Pengendalian yang ada

Uraian
BAGI PETUGAS
1 2 3 4
mudah tertular menggunakan
1
apd,cuci tangan
lupa minum obat menggunakan apd
(hans
2 coun,masker),cuci
tangan)

Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
Kolom (1) s.d (10) diambil dari hasil penilaian risiko, Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan y
risikonya :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan kode/nomor ruangan
3 Kolom (3) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
4 Kolom (4) diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5 Kolom (5) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6 Kolom (6) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
7 Kolom (7) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
8 Kolom (8) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
 9 Kolom (9) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
10 Kolom (10) diisi dengan level resiko
11 Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengen
12 Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan
13 Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko
14 Kolom (14) diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pegendalian
KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pengendalian yang ada Peringkat

Resiko Rencana Pengendalian
Uraian Desain Efektifitas
BAGI MASYARAKAT A T TE KE E Uraian
4 5 6 7 8 9 10 11
penyuluhan SANGAT
RENDAH
memberikan
penjelasan tentang
minum obat RENDAH

........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP

o yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaska

kasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan

g sudah ada
n tersebut

ang ada tidak efektif megurangi resiko

ang ada kurang efektif mengurangi resiko
ang ada telah efektif mengurangi risiko

an risiko/penegembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan/lainya)

truktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainya)

mbangan infrastruktur pegendalian

GENDALIAN

encana Pengendalian
Pemilik resiko PJ TL
Jadwal
12 13 14

PJ KUSTA PJ KUSTA

, sehingga diprioritaskan untuk di tangani dan di kelola

 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DA

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Prioritas Risiko Peryataan Resiko

Aksi/Penendalian Output Target

1 2 3 4 5
lupa minum obat menggunakan apd
(hans
1 coun,masker),cuci
tangan)
ALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Peryataan Resiko Pemilik resiko

Realisasi Waktu Penanggung Tren
Implementasi jawab
6 7 8 9
PJ KUSTA
N

Pemilik resiko
Level risiko

10