Pemilik Risiko : SARPRAS

RISIKO YANG
NO UNIT SERVERITY
MUNGKIN TERJADI

Listrik mati saat pelayanan 2 RENDAH

Zenset Voltage naik

turun
3 SEDANG

Atap Ambruk dan

Ambrol
2 RENDAH

Genting Bocor

3 SEDANG

Plapfon ambrol

2 RENDAH
 Pasien salah masuk ruang
pelayanan
2 RENDAH

Pengunjung terperosok ke
dalam parit
3 SEDANG

Pasien terjatuh waktu

duduk di kursi tunggu
2 RENDAH
SARANA
1
PRASARANA
Pasien tidak mengetahui
Alur pelayanan di
Puskesmas
2 RENDAH

Pasien tidak mendengar

ketika dipanggil ke
Pelayanan
2 RENDAH

TERjatuh/ terpeleset di
kamar mandi terutama
bagi orangtua/ disabilitas
2 RENDAH

Terjadi kehilangan barang

pasien maupun petugas,
helm atau sepeda motor
2 RENDAH

Kerusakan alat pada saat

diperlukan melakukan
tindakan
2 RENDAH
 2 RENDAH

Tidak bisa melakukan

tindakan / tindakan kurang 2 RENDAH
maksimal

2 RENDAH

Pemilik Risiko
PJ SARPRAS
 REGISTER RISIKO KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PU
TAHUN 2022

DERAJAT risiko (Sangat

ANALISIS PENYEBAB
PROBABILITY tinggi, Tinggi, Sedang,
TERJADINYA
Rendah

PLN sedang melakukan

pemeliharaan

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH kapasitas daya terlalu rendah

dibanding pemakaian

beban listrik yang terlalu berat

3 KADANG TERJADI 9 TINGGI

Termakan usia

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Usuknya Lapuk

3 KADANG TERJADI 9 TINGGI

Bocor

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

 belum adanya bagan alur
pelayanan dan petunjuk arah
ruangan yang terpasang di dekat
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH loket pendaftaran/di dekat pintu
masuk utama

adanya parit yang terbuka

2 JARANG TERJADI 6 SEDANG

Kursi tunggu plastik sudah mulai

rapuh
1 HAMPIR TIDAK TERJADI 2 Sangat Rendah

-Pasien tidak bisa membaca Alur

yang tertempel di dinding -
Alur yang tertempel terlalu kecil
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH tidak bisa dibaca

Suara kurang keras karena pasien

di ruang tungg terlalu ramai
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

-Lantai wc licin dan tidak ada

pegangan pengaman di WC
- serangan ketika berada di
1 HAMPIR TIDAK TERJADI 2 Sangat Rendah kamar mandi

- Tidak ada petugas penjaga parkir

-
1 HAMPIR TIDAK TERJADI 2 Sangat Rendah

Pemeliharaan alat dan fungsi tidak

dilakukan dengan baik/ tidak
terjadwal
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH
 - Alat tidak tersedia / jumlah
kurang
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

-Tenaga kesehatan kurang

mencukupi
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

- Alat yang steril siap pakai kurang/

alat sterilisasi tidak sesuai standar

1 HAMPIR TIDAK TERJADI 2 Sangat Rendah

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

dr. WIDA PRATIWI OKTAVIA

NIP. 19931003 201903 2 005
 MANAJEMEN PUSKESMAS
2

TINDAK LANJUT/ UPAYA

AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO PENANGANAN JIKA
TERKENA RISIKO

- Melaporkan untuk penambahan

Alat tidak berfungsi/ - Melakukan penambahan
pelayanan terganggu daya listrik. daya listrik - Mengusulkan
pengadaan genset

Peralatan elektonik terjadi Menaikkan Daya Zenset Pembelian Zenset Sesuai

kerusakan Kebutuhan

menimpa orang , barang ganti usuk segera di ganti

yang ada di bawah

lantai licin, Berkas basah, ganti usuk segera di ganti

peralatan elektro rusak

menimpa orang , barang ganti usuk,genting ,plavon segera di ganti

yang ada di bawah
kegiatan pelayanan terganggu segera membuatkan bagan Pasien diberitahu ruang yang
karena pasien yang salah alur pelayanan dan petunjuk benar
masuk ruangan ruangan

Pengunjung cidera Mengajukan permohonan Dilakukan perawatan

agar diadakannya
penutupan pada parit
tersebut

Pasien cidera Mengajukan permohonan Dilakukan perawatan

pengadaan kursi tunggu
yang bukan plastik

Pasien salah masuk ruang -Menempel Alur paca posisi - Memberitahu alur pelayanan
pelayanan/ salah melakukan yang gampang terbaca kepada pasien agar mengerti
urutan pelayanan dengan Huruf yang jelas
- Dengan memutar
video informasi di televisi
agar memudahkan orang
yang tidak bisa membaca/
Pelayanan terhambat, antrian Memasang
erkebutuhan sound sistem
khusus bisa Memanggil berulang pasien
semakin lama untuk memanggil
mengerti pasien

Pasien cidera -Memasang pengaman di Melakukan perawatan dan

kamar mandi pengobatan
- Memasang
Alarm agar jika terjadi apa
apa cepat tertolong

Terjadi kehilangan barang - Menggaji petugas parkir/ Melapor kepada polisi

kerjasama dengan DISHUB
- Memasang CCTV

Perawatan tertunda dan Melakukan monitoring dan Meminta maaf pada pasien dan
pasien tidak nyaman evaluasi peralatan secara mencari ganti peralatan
rutin dan penjadwalan
untuk kaliberasi
 Tidak bisa melakukan - Mengusulkan pengadaan
pelayanan alat

- Mengusulkan tenaga
kesehatan yang kurang
sesuai permenkes 75

Tidak bisa melakukan - Mengusulkan alat

pelayanan/ bisa sepsis sterilisasi yang sesuai
standar

Koordinator Manajemen Risiko

Hartini, Amd.Keb
NIP. 19710815 199102 2 002

as

KTAVIA
3 2 005
 PELAPORAN JIKA
PJ
TERJADI PAPARAN

PJ. Sarana Prasarana Kapus

Penanggung Jawab Dilaporkan setiap 1

Sarpras tahun

Penanggung Jawab Dilaporkan setiap 1

Sarpras tahun

Penanggung Jawab Dilaporkan setiap 1

Sarpras tahun

Penanggung Jawab Dilaporkan setiap 1

Sarpras tahun
Petugas pendaftaran PJ. Mutu

Petugas Sarpras PJ. Sarana Prasarana

Petugas Sarpras PJ. Sarana Prasarana

Petugas Pendaftaran PJ. Sarana Prasarana

Petugas Pendaftaran dan PJ. Sarana Prasarana

petugas ruangan

PJ. Sarana Prasarana PJ. KP

PJ. Sarana Prasarana Kapus

PJ. Sarana Prasarana PJ. Sarana Prasarana

 PJ. Sarana Prasarana PJ. Sarana Prasarana

PJ. Sarana Prasarana PJ. Sarana Prasarana

PJ. Sarana Prasarana PJ. Sarana Prasarana

en Risiko

eb
2 2 002
 TABEL ANALISA RESIKO

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Peryataan Resiko

Kegiatan

1 2 3 4 5

Listrik mati saat pelayanan

Zenset Voltage naik turun

Atap Ambruk dan Ambrol

Genting Bocor

Plapfon ambrol

Pasien salah masuk ruang pelayanan

Pengunjung terperosok ke dalam parit

Pasien terjatuh waktu duduk di kursi

tunggu
SARANA Pasien tidak mengetahui Alur
1 PRASARAN pelayanan di Puskesmas
A

Pasien tidak mendengar ketika

dipanggil ke Pelayanan
 TERjatuh/ terpeleset di kamar mandi
terutama bagi orangtua/ disabilitas

Terjadi kehilangan barang pasien

maupun petugas, helm atau sepeda
motor
Kerusakan alat pada saat diperlukan
melakukan tindakan

Tidak bisa melakukan tindakan /

tindakan kurang maksimal

Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor ruangan
5 Kolom (5) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya resiko tersebut
7 Kolom (7) diisi katergori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable bagian unit kerja
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika terjadi resiko kolom (5) terjadi
 9 Kolom (9) diisi uraian/ nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10 Kolom (10) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11 Kolom (11) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
12 Kolom (12) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
13 Kolom (13) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
14 Kolom (14) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tinggkat kemungkinan terjadi resiko, Tingkat kemungkin
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat resiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko (pemilik risiko)
ANALISA RESIKO

Sebab UC/C Dampak

6 7 8
PLN sedang melakukan
pemeliharaan Alat tidak berfungsi/ pelayanan
kapasitas daya terlalu rendah terganggu
dibanding pemakaian
beban listrik yang terlalu berat Peralatan elektonik terjadi
kerusakan
Termakan usia menimpa orang , barang
yang ada di bawah
Usuknya Lapuk lantai licin, Berkas basah,
peralatan elektro rusak
Bocor menimpa orang , barang
yang ada di bawah
belum adanya bagan alur pelayanan kegiatan pelayanan terganggu
dan petunjuk arah ruangan yang karena pasien yang salah
terpasang di dekat loket masuk ruangan
pendaftaran/di dekat pintu masuk
utama

adanya parit yang terbuka Pengunjung cidera

Kursi tunggu plastik sudah mulai Pasien cidera

rapuh
-Pasien tidak bisa membaca Alur Pasien salah masuk ruang
yang tertempel di dinding - pelayanan/ salah melakukan
Alur yang tertempel terlalu kecil urutan pelayanan
tidak bisa dibaca

Suara kurang keras karena pasien di Pelayanan terhambat, antrian

ruang tungg terlalu ramai semakin lama
 -Lantai wc licin dan tidak ada Pasien cidera
pegangan pengaman di WC
- serangan ketika berada di
kamar mandi

- Tidak ada petugas penjaga parkir Terjadi kehilangan barang

-

Pemeliharaan alat dan fungsi tidak Perawatan tertunda dan pasien

dilakukan dengan baik/ tidak
terjadwal
- Alat tidak tersedia / jumlah kurang
-Tenaga kesehatan kurang
mencukupi
- Alat yang steril siap pakai kurang/
alat sterilisasi tidak sesuai standar
tidak nyaman
Tidak bisa melakukan
pelayanan
Tidak bisa melakukan
pelayanan/ bisa sepsis

ak terhdap pencapaian tujuan

e bagian unit kerja

 juga compensating control, jika ada)
am kolom (9)

fektif megurangi resiko

g efektif mengurangi resiko
efektif mengurangi risiko
adi resiko, Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dampak diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
an dampak
ng, tinggi, atau sangat tinggi
 Pengendalian yang ada P
Uraian Desain Efektifitas
A T TE KE E
9 10 11 12 13 14 15

- Melakukan penambahan daya listrik.

2

Menaikkan Daya Zenset

3

ganti usuk
2

ganti usuk
3

ganti usuk,genting ,plavon

2
segera membuatkan bagan alur pelayanan
dan petunjuk ruangan
2

Mengajukan permohonan agar diadakannya

penutupan pada parit tersebut 2

Mengajukan permohonan pengadaan kursi

tunggu yang bukan plastik 1
-Menempel Alur paca posisi yang gampang
terbaca dengan Huruf yang jelas -
Dengan memutar video informasi di televisi
agar memudahkan orang yang tidak bisa 2
membaca/ erkebutuhan khusus bisa
mengerti

Memasang sound sistem untuk memanggil

pasien 2
-Memasang pengaman di kamar mandi
- Memasang Alarm
agar jika terjadi apa apa cepat tertolong 1

- Menggaji petugas parkir/ kerjasama

dengan DISHUB - Memasang CCTV 1

Melakukan monitoring dan evaluasi

peralatan secara rutin dan penjadwalan 2
untuk kaliberasi
- Mengusulkan pengadaan alat
2
- Mengusulkan tenaga kesehatan yang
kurang sesuai permenkes 75 2
- Mengusulkan alat sterilisasi yang sesuai
standar 1

........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP
elumnya atau hasil diskusi (FGD)
au hasil diskusi (FGD)
D TR PR Pemilik resiko

16 17 18 19

2 4 RENDAH

3 9 TINGGI

2 4 RENDAH

3 9 TINGGI

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH

3 6 SEDANG

SANGAT
2 2
RENDAH

PJ SARANA PRASARANA

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH
 SANGAT
2 2
RENDAH

SANGAT
2 2
RENDAH

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH

SANGAT
2 2
RENDAH
 TABEL ANALISA KE

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kode Resiko Peryataan Resiko

1 2 3

1 Listrik mati saat pelayanan

Zenset Voltage naik turun

2

3 Atap Ambruk dan Ambrol

4 Genting Bocor
5 Plapfon ambrol
Pasien salah masuk ruang
6 pelayanan
Pengunjung terperosok ke
7 dalam parit
Pasien terjatuh waktu duduk di
8 kursi tunggu
Pasien tidak mengetahui Alur
pelayanan di Puskesmas
9

Pasien tidak mendengar ketika

10 dipanggil ke Pelayanan
TERjatuh/ terpeleset di kamar
11 mandi terutama bagi orangtua/
disabilitas
Terjadi kehilangan barang
12 pasien maupun petugas, helm
atau sepeda motor
Kerusakan alat pada saat
13 diperlukan melakukan tindakan

14

Tidak bisa melakukan tindakan /

tindakan kurang maksimal
 15 Tidak bisa melakukan tindakan /
tindakan kurang maksimal
16

Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
Kolom (1) s.d (10) diambil dari hasil penilaian risiko, Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan y

1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut

2 Kolom (2) diisi dengan kode/nomor ruangan
3 Kolom (3) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
4 Kolom (4) diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5 Kolom (5) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6 Kolom (6) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
7 Kolom (7) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
8 Kolom (8) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
9 Kolom (9) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
10 Kolom (10) diisi dengan level resiko
11 Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengen
12 Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan
13 Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko
14 Kolom (14) diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pegendalian
 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN R

Pengendalian yang ada

Uraian Desain Efektifitas
A T TE KE E
4 5 6 7 8 9

- Melaporkan untuk penambahan daya

listrik - Mengusulkan pengadaan
genset

Pembelian Zenset Sesuai

Kebutuhan

segera di ganti
segera di ganti
segera di ganti
Pasien diberitahu ruang yang benar

Dilakukan perawatan

Dilakukan perawatan

- Memberitahu alur pelayanan kepada

pasien agar mengerti

Memanggil berulang pasien

Melakukan perawatan dan pengobatan

Melapor kepada polisi

Meminta maaf pada pasien dan

mencari ganti peralatan
 ........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP

egiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehin

al, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan

engendalian yang sudah ada
tan pengendalian tersebut
iatan pengendalian
pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko

risiko/pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan/lainya)

angangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainya)

ak lanjut pengembangan infrastruktur pegendalian

GENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Peringkat Resiko
Rencana Pengendalian

Uraian Jadwal
10 11 12

- Melakukan penambahan daya listrik.

RENDAH

Menaikkan Daya Zenset

TINGGI

RENDAH ganti usuk

TINGGI ganti usuk
RENDAH ganti usuk,genting ,plavon
segera membuatkan bagan alur pelayanan dan
RENDAH petunjuk ruangan
Mengajukan permohonan agar diadakannya
SEDANG penutupan pada parit tersebut
Mengajukan permohonan pengadaan kursi tunggu
SANGAT RENDAH yang bukan plastik
-Menempel Alur paca posisi yang gampang terbaca
dengan Huruf yang jelas - Dengan
memutar video informasi di televisi agar
RENDAH memudahkan orang yang tidak bisa membaca/
erkebutuhan khusus bisa mengerti

Memasang sound sistem untuk memanggil pasien

RENDAH
-Memasang pengaman di kamar mandi
SANGAT RENDAH - Memasang Alarm agar jika terjadi
apa apa cepat tertolong
- Menggaji petugas parkir/ kerjasama dengan
SANGAT RENDAH DISHUB - Memasang CCTV

Melakukan monitoring dan evaluasi peralatan

RENDAH secara rutin dan penjadwalan untuk kaliberasi

RENDAH - Mengusulkan pengadaan alat

 - Mengusulkan tenaga kesehatan yang kurang
RENDAH sesuai permenkes 75
- Mengusulkan alat sterilisasi yang sesuai standar
SANGAT RENDAH

........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................

hadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaskan untuk di tangani dan di kelola risikonya :

/aturan/lainya)
 Pemilik resiko PJ TL

13 14

PJ SARANA PRASARANA PJ SARANA PRASARANA

ya :
 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Prioritas Risiko Peryataan Resiko

Aksi/Penendalian Output Target

1 2 3 4 5
Zenset Voltage naik Pembelian Zenset
1
turun Sesuai Kebutuhan
2 Genting Bocor segera di ganti
Pengunjung terperosok Dilakukan perawatan
3 ke dalam parit
NDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Peryataan Resiko Pemilik resiko

Realisasi Waktu Penanggung jawab Tren
Implementasi
6 7 8 9

PJ SARANA PRASARANA
Pemilik resiko
Level risiko

10