RISIKO YANG
NO UNIT SERVERITY
MUNGKIN TERJADI
Genting Bocor
3 SEDANG
Plapfon ambrol
2 RENDAH
Pasien salah masuk ruang
pelayanan
2 RENDAH
Pengunjung terperosok ke
dalam parit
3 SEDANG
TERjatuh/ terpeleset di
kamar mandi terutama
bagi orangtua/ disabilitas
2 RENDAH
2 RENDAH
Pemilik Risiko
PJ SARPRAS
REGISTER RISIKO KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PU
TAHUN 2022
Termakan usia
Usuknya Lapuk
Bocor
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
Pasien salah masuk ruang -Menempel Alur paca posisi - Memberitahu alur pelayanan
pelayanan/ salah melakukan yang gampang terbaca kepada pasien agar mengerti
urutan pelayanan dengan Huruf yang jelas
- Dengan memutar
video informasi di televisi
agar memudahkan orang
yang tidak bisa membaca/
Pelayanan terhambat, antrian Memasang
erkebutuhan sound sistem
khusus bisa Memanggil berulang pasien
semakin lama untuk memanggil
mengerti pasien
Perawatan tertunda dan Melakukan monitoring dan Meminta maaf pada pasien dan
pasien tidak nyaman evaluasi peralatan secara mencari ganti peralatan
rutin dan penjadwalan
untuk kaliberasi
Tidak bisa melakukan - Mengusulkan pengadaan
pelayanan alat
- Mengusulkan tenaga
kesehatan yang kurang
sesuai permenkes 75
Hartini, Amd.Keb
NIP. 19710815 199102 2 002
as
KTAVIA
3 2 005
PELAPORAN JIKA
PJ
TERJADI PAPARAN
en Risiko
eb
2 2 002
TABEL ANALISA RESIKO
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
1 2 3 4 5
Genting Bocor
Plapfon ambrol
Pemilik Resiko
....................................
NIP
Petunjuk pengisian
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor ruangan
5 Kolom (5) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya resiko tersebut
7 Kolom (7) diisi katergori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable bagian unit kerja
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika terjadi resiko kolom (5) terjadi
9 Kolom (9) diisi uraian/ nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10 Kolom (10) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11 Kolom (11) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
12 Kolom (12) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
13 Kolom (13) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
14 Kolom (14) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tinggkat kemungkinan terjadi resiko, Tingkat kemungkin
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat resiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko (pemilik risiko)
ANALISA RESIKO
6 7 8
PLN sedang melakukan
pemeliharaan Alat tidak berfungsi/ pelayanan
kapasitas daya terlalu rendah terganggu
dibanding pemakaian
beban listrik yang terlalu berat Peralatan elektonik terjadi
kerusakan
Termakan usia menimpa orang , barang
yang ada di bawah
Usuknya Lapuk lantai licin, Berkas basah,
peralatan elektro rusak
Bocor menimpa orang , barang
yang ada di bawah
belum adanya bagan alur pelayanan kegiatan pelayanan terganggu
dan petunjuk arah ruangan yang karena pasien yang salah
terpasang di dekat loket masuk ruangan
pendaftaran/di dekat pintu masuk
utama
ganti usuk
2
ganti usuk
3
........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko
.......................................
NIP
elumnya atau hasil diskusi (FGD)
au hasil diskusi (FGD)
D TR PR Pemilik resiko
16 17 18 19
2 4 RENDAH
3 9 TINGGI
2 4 RENDAH
3 9 TINGGI
2 4 RENDAH
2 4 RENDAH
3 6 SEDANG
SANGAT
2 2
RENDAH
PJ SARANA PRASARANA
2 4 RENDAH
2 4 RENDAH
SANGAT
2 2
RENDAH
SANGAT
2 2
RENDAH
2 4 RENDAH
2 4 RENDAH
2 4 RENDAH
SANGAT
2 2
RENDAH
TABEL ANALISA KE
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
1 2 3
14
Pemilik Resiko
....................................
NIP
Petunjuk pengisian
Kolom (1) s.d (10) diambil dari hasil penilaian risiko, Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan y
segera di ganti
segera di ganti
segera di ganti
Pasien diberitahu ruang yang benar
Dilakukan perawatan
Dilakukan perawatan
.......................................
NIP
egiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehin
Peringkat Resiko
Rencana Pengendalian
Uraian Jadwal
10 11 12
........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko
.......................................
hadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaskan untuk di tangani dan di kelola risikonya :
/aturan/lainya)
Pemilik resiko PJ TL
13 14
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
1 2 3 4 5
Zenset Voltage naik Pembelian Zenset
1
turun Sesuai Kebutuhan
2 Genting Bocor segera di ganti
Pengunjung terperosok Dilakukan perawatan
3 ke dalam parit
NDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
PJ SARANA PRASARANA
Pemilik resiko
Level risiko
10