REGISTER RISIKO PENDAFTARAN

PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
1 Ruang Pelayanan Kesalahan Identifikasi Pasien 1 3
Pendaftaran
Dikompain Pasien 1 3
Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan 1 5
ramai
Timbul antrian karena pasien tidak sabar 1 5

Pelayanan terhambat karena P-care lambat 1 3

Pasien / keluarga pasien terkena aliran listrik 2 2
Pasien, keluarga dan pengantar jatuh 2 2
Risiko tertular penyakit 2 2

Aset Berkas RM rusak 1 3

Ruang pendaftaran panas 1 5

Inventarisasi tidak Update 1 3
Kehilangan data server 1 2
Server semakin berat / penuh 1 2

Alat cepat rusak karena listrik sering mati 1 2

Becek karena infrastruktur yang kurang baik 2 3

Karyawan Jatuh karena lantai licin 2 3

Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan panas 1 3

Tertimpa barang / berkas yang ditumpuk 2 2

Risiko tertular penyakit 1 2

Keuangan BPJS tidak diketahui aktif / tidak aktif bila P-care 1 3

error

Komplain Penulisan nama yang salah 3 2

Fasilitas kurang memadai 1 4

ARAN
NG

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
3 9 Melaksanakan pelayanan sesuai SOP

3 9 Melakukan pelayanan sesuai SOP

3 15 Meningkatan konsentrasi dalam bekerja

3 15 Meja pelayanan pendaftaran ditambah,

memecah antrian
3 9 Meningkatkan kecepatan internet
3 12 Merapikan kabel dan aliran listrik
3 12 Mengenali faktor resiko jatuh
3 12 Pemakaian APD, sosialisasi etika batuk

3 9 Penambahan almari/ rak penyimpanan RM,

menjaga kelembapan udara yang sesuai
4 20 Pemasangan AC
3 9 Inventarisasi ulang
3 6 menyediakan back up data
2 4 usulan upgrade server ke bagian pengadaan

4 8 sudah ada genset baru (masalah teratasi),

pemasangan UPS
3 18 usulan perbaikan halaman depan puskesmas
yang terdapat genangan air

3 18 diberi tanda hazard rawan licin, komunikasi

dengan Cleaning service
3 9 Menyediakan air minum di pendaftaran

2 8 budaya 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin)

2 4 Cuci tangan, pemakaian APD

0
2 6 tetap dilayani

4 24 meningkatkan ketepatan identifikasi pasien

(tanyakan nama lengkap dan tanggal lahir)

3 12 pengusulan perbaikan fasilitas

 REGISTER RESIKO RUANG FARMASI
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
1 Ruang Farmasi Pelayanan Antrian yang panjang 1 5

Pasien kurang nyaman karna tempat 2 5

antrian yang sempit

Palayanan Lama 1 5

Kesalahan peresepan 3 3
Resep yang tidak terbaca 3 3

Kesalahan pengambilan jenis obat 3 3

Penulisan resep yang tidak sesuai 1 2

formularium

Kesalahan pemberian informasi obat 3 2

Salah pemberian obat karena salah 3 2

identifikasi

Resep tertukar 3 4

Komunikasi dengan pasien kurang 2 5

nyaman karena ruangan sempit

ASET Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai 2 3

dengan kebutuhan pelayanan

Kekosongan Obat 2 3

Kehilangan Obat 2 2

Obat yang rusak akibat rayap dan 2 2

binatang pengerat
 DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
Ruangan lembab dan tumbuh jamur 1 2
karena saluran air
Adanya barang Farmasi kadaluarsa 3 4

Karyawan Kekurangan SDM untuk melaksanakan 2 5

semua pelayanan dan managerial

Petugas tidak fokus karna petugas dan 1 3

pasien tidak seimbang

Petugas terjatuh saat mengambil obat 3 2

yang letaknya tinggi di Gudang obat

Terpapar penyakit menular dari pasien 3 2

saat pelayanan

Petugas Kelelahan karna tidak bisa 1 3

untuk istirahat

KOMPLAIN Pelayanan Farmasi Lama 1 5

Petugas pemberi obat tidak ramah 1 2

Fasilitas kurang memadai/ perlu 1 2

perbaikan

Personel Farmasi tidak memadahi 2 3

FARMASI
ANG

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
3 15 Diberikan penjelasan mengenai pelayanan
farmasi yang perlu ketelitian. Disediakan ruang
tunggu yang nyaman

3 30 Diberikan pengarahan untuk mencari tempat

duduk yang kosong. Direncakan untuk
pengelolaan gedung untuk dilebarkan ruang
tunggu pasien.

4 20 Penambahan SDM untuk unit farmasi

2 18 Mengkonfirmasi setiap ada medication error

dalam resep kepada dokter penulis resep.
2 18 Menanyakan kepada dokter penulis resep dan
mengkomunikasikan. Pelaksaaan SIMPUS terpadu
unit

2 18 Menerapkan Doble chek untuk setiap

pemeriksaan dalam resep. Menerapkam SOP
penerimaan resep.

2 4 mengkomunikasin kembali kepada dokter untuk

meresepkan sesuai formularium

2 12 Penambahan SDM agar pemberian KIE bisa

bergantian dan petugas tidak kelelahan.

2 12 Menggunakan nomor validasi untuk setiap

pengambilan obat di farmasi kemudian
mengkonfirmasi ulang kepada pasien.

3 36 Menggunakan nomor validasi untuk setiap

pengambilan obat di farmasi kemudian
mengkonfirmasi ulang kepada pasien.

3 30 Diberikan arahan untuk pasien yang sedang

menunggu obat agar tidak berdiri di jendela serah
terima obat dan KIE. Sehingga memberikan ruang
yang cukup untuk berkomunikasi antar petugas
dan pasien.

4 24 Melakukan perencanaan yang matang dan

mengkomunikasikan kepada pembuat anggaran.

4 24 Melakukan perencanaan yang matang dan

mengkomunikasikan kepada pembuat anggaran.

2 8 Memasang CCTV, melakukan stock opname rutin.

2 8 Membersihkan secara rutin, mengontrol gudang,

dan menerapkan prinsip gudang obat sesuai SOP
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
4 8 Mengusulkan untuk pemeliharaan gedung

2 24 Melakukan stok opname rutin, menerapkan

prinsip penyimpanan obat sesuai SOP.

4 40 Penambahan SDM untuk unit farmasi

3 9 Penambahan SDM untuk unit farmasi

2 12 Alat yang digunakan diberi safety tools, untuk

mencegak KNC.

2 12 Mengedukasi pasien dan memberikan APD untuk

pasien

4 12 Penambahan SDM untuk unit farmasi

4 20 Penambahan SDM untuk unit farmasi

2 4 Menerapkan prinsip kerja ikhlas

4 8 Mengusulkan untuk pemeliharaan gedung

3 18 Penambahan SDM untuk unit farmasi

 REGISTER RESIKO RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO DAMPAK PROBABILITY

1 Ruang Kesehatan Pelayanan Terjadi Alergi terhadap obat 5 2
Gigi dan Mulut anasthesia
Terkena cairan tubuh pasien 5 4

Tertusuk jarum 5 2
Antrian lama 1 4

Mukosa mulut terkena gir ketika 2 3

tindakan penambalan
Kompresor meledak 4 2

Aset Kebakaran akibat konsleting listrik 5 2

dental unit cepat rusak karena listrik 2 3

sering mati

Karyawan Posisi petugas ketika melakukan 4 4

tindakan gigi salah
Terkena cairan tubuh pasien 5 4

Tertusuk jarum 5 2
kompresor meledak 4 2
 N GIGI DAN MULUT
WANG

PENGENDALIAN SKOR RENCANA PENGELOLAAN RESIKO

2 20 Tersedia Obat emergensy
3 60 Harus menggunakan APD optimal seperti pelindung
wajah dan Goun
2 20 Melakukan SOP setelah penyuntikan
2 8 Tersedia informasi waktu pelayanan di Ruang
pemeriksaan Gigi
Layar antrian di depan Ruang Pelayanan gigi dan
2 12 mulut
Menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan di
lakukan dan menginstruksikan pasien untuk tenang
2 16 SOP pemeliharaan kompresor dilaksanakan
Servis rutin
2 20 Menyediakan stabilizer
Merapikan kabel
2 12 Menyediakan stabilizer

Menyediakan genset
3 48 bekerja sesuai dengan SOP

3 60 Harus menggunakan APD optimal seperti pelindung

wajah dan Goun
2 20 Mengerjakan SOP setelah penyuntikan
2 16 Melaksanakan SOP pemeliharaan komputer
Servis rutin
 REGISTER RESIKO RUANG LABORATORIUM
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

KATEGORI DAMPAK PROBABILITAS

NO TEMPAT RESIKO DAFTAR RESIKO
RESIKO 1-5 1-5
1 Pelayanan LAB Pelayanan Antrian yang panjang 5 1
Tempat antrian yang sempit 5 2
Pelayanan laboratorium yang lama karena 4 1
alat error atau reagen habis

Salah pengambilan specimen 4 2

Salah identitas pasien atau pasien atau 4 2

kesalahan pemberian label pasien

Salah pemberian hasil laboratorium 4 3

Kesalahan penulisan hasil laboratorium 4 3

Melakukan penusukan yang berulang - 4 2

ulang pasien menjadi hematoma

Sampel rusak atau lisis 4 1

Sampel tertukar 4 3

Aset Anggara belanja alat dan bahan untuk 4 1

pemeriksaan laboratorium yang tidak
sesuai dengan kebutuhan pelayanan

Ruangan lembab sehingga tumbuh jamur 4 1

kerusakan reagen karena terlalu lama tidak 4 1

digunakan atau terkontaminasi

Persediaan reagen kosong 4 1

Kehilangan data kunjungan pasien 4 1

 KATEGORI DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO DAFTAR RESIKO
RESIKO 1-5 1-5
Adanya reagen sudah kadaluarsa 5 1

Kehilangan reagen 4 1

Lingkungan kerja laboratorium tidak sehat 4 3

Alat laboratorium rusak karena banjir 2 2

Aliran listrik sering mati 3 1

Karyawan Petugas tersengat aliran listrik 4 2

Petugas tertusuk jarum 3 3

Petugas ketumpahan reagen atau 3 2

spacimen ( darah, urin dan dahak )

Petugas tertular penyakit dari pasien 4 3

Pasien tersengat api spirtus 4 2

Komplain Pelayanan laboratorium yang lama, 4 1

petugas yang judes dan penulisan identitas
yang salah

Staf medis datang tidak tepat waktu 4 1

BORATORIUM
WANG

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
3 15 Memperluas ruangan antri
3 30 Menambah kursi tunggu pasien
4 16 Edukasi kepada petugas laboratorium dari
teknisi alat dan mantenance alat secara rutin

3 24 Teliti sebelum melakukan pengambilan

sampel

3 24 Selalu menanyakan identitas pasien sebelum

pengambilan sampel

2 24 Menyediakan buku yang berisi tanda tangan

penerima hasil laboratorium dan sambil
menanyakan kembali identitas pasien

1 12 Meningkatkan kembali tingkat kefokusan

petugas dan meneliti kembali sebelum
menyerahkan hasil kepada pasien

1 8 Melakukan palpasi secara berulang-ulang

2 8 Meningkatkan kembali ketrampilan petugas

dalam phlebotomy
1 12 Selalu menanyakan identitas pasien sebelum
pengambilan sampel dan melihat kembali
identitas pada tempat sampel sebelum
melakukan pemeriksaan.
3 12 Mengadakan penghitungan keperluan alat
dan bahan selama tri wulan atau setahun

2 8 Membersihkan ruangan sampai pada bagian

yang tidak terjangakau
3 12 menerapkan sistem FIFO (First In Firs Out)
dan selalu menutup rapat kembali botol
reagen dan memisahkan reagen yang tidak
dapat disimpan secara berdekatan dengan
memperhatikan tempat penyimpanan

3 12 Rutin memeriksa persediaan reagen ketika

sudah mulai habis dapat bisa memesan
kembali
2 8 Menulis kunjungan pasien setiap hari
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
3 15 Menghitung keperluan reagen yang sering
ataupun yang tidak sering digunakan supaya
tidak ada yang kadaluarsa
3 12 Menyimpan kembali reagen yang telah
digunakan
2 24 Membersihkan laboratorium setiap hari dan
membersihkan AC secara berkala

1 4 Meletakkan alat laboratorium di meja

permanen
2 6 Tersedianya UPS yang berfungsi

2 16 Petugas selalu memperhatikan lingkungan

sekitar
1 9 Mengedukasi untuk penggunaan APD yang
lengkap

1 6 Mempelajari kembali SOP pemeriksaan

laboratorium dan memperlakukan semua
spacimen dengan berhati - hati
1 12 Mengedukasi untuk penggunaan APD yang
lengkap

1 8 Mempelajari kembali SOP pemeriksaan

laboratorium

1 4 Mengingatkan kembali standar pelayanan,

mengedukasi kepada petugas terkait ramah
tamah kepada pasien

3 12 Mensosialisasikan kepada seluruh staf untuk

mentaati peraturan yang telah dibuat secara
konsekuen
 REGISTER RESIKO UGD
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
1 UGD Risiko terkait Gangguan muskuloskeletal /HNP akibat 2 3
petugas posisi saat bekerja
Kelelahan karena suhu ruangan tempat 2 4
kerja yang panas
Petugas terkena needle injury 3 2

Tertularnya penyakit menular dari 3 5

pasien
Pelayanan/ patient Alergi terhadap obat injeksi 3 2
care

Resiko pasien jatuh 3 3

Infeksi luka hecting 3 5

Pasien tidak puas dengan pelayanan 2 4

tindakan di UGD

Hasil tertunda atau lama dan komplain 2 2

dari pelanggan karena alat pemeriksaan
eror (termometer, tensimeter, EKG eror)

Petugas tidak fokus karena pasien 1 5

banyak dan dengan
Komunikasi lingkungan ramai
pasien kurang 1 5
nyaman karena untuk lalulintas jalan
Terjadinya INOS 3 5
Tertularnya penyakit menular pada 3 5
pasien
Jumlahyang lainnyasering penuh
Bed pasien 3 5
Salah pemberian obat di UGD 3 2
Aset Adanya obat-obatan yang kadaluarsa 2 2

Persediaan obat di IGD kurang 3 5

Terjadi pasien kabur 2 3

Fasilitas tidak lengkap (persedian 3 5

Oksigen habis, Minor set terbatas)
Keuangan Rekening tidak tertagihkan karena data 2 3
tidak terinput dan tidak lengkap
Komplain Petugas judes dan tidak ramah 1 3

Petugas datang tidak tepat waktu 2 4

 DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5

Pasien lama menerima obat di UGD 2 3

dari farmasi
Pasien komplain mengenai Indikasi 2 5
Rawat Inap di Puskesmas
O UGD
AWANG
9

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
1 6 Menggunakan strecher untuk memindahkan
pasien
4 32 Memasang Pendingin ruangan di UGD

1 6 Penyediaan APD, Sosialisasi penggunaan APD,

Edukasi ke petugas

1 15 Sosialisasi penggunaan APD, Edukasi ke

petugas
1 6 Melakukan skintest sebelum melakukan injeksi
(antibiotik) dan pengkajian lebih lanjut mengenai
riwayat alergi obat

4 36 Bed IGD harus menggunakan hand ralling,

4 60 Mengenali faktor
Memperbaiki resiko jatuhdan
pemeliharaan danketersediaan
melakukan
penilaian
peralatan risiko
medismelalui
di UGDpengkajian
dan Edukasi awal dan
perawatan
pengkajian ulang;
luka kepada pasien Melakukan intervensi

4 32 Kepatuhan terhadap SOP ditingkatkan, pelatihan

pelanan prima

4 16 Memperbaiki pemeliharaan dan ketersediaan

peralatan medis di UGD, rutin kalibrasi alat

4 20 Mempertegas jadwal kunjungan pasien dan

4 20 menunggu jumlahkonsultasi
Membuat tempat penunggudipasien.
UGD

4 60 Kepatuhan APD serta Sosialisasi mengenai 6

4 60 langkah cucihand
Mengontrol tangan
rubdan 5 momen
(antiseptik) cuci tangan.
secara rutin,
4 60 melaksanakan Orientasi pasien baru.
Triage harus dijalankan
2 18 Melaksanakan 6 Benar pemberian Obat
4 16 Melaksanakan sistem FIFO di floor stok obat
UGD
4 60 Dibuatkan Mini farmasi di UGD

4 24 Meningkatkan keamanan dan administrasi di

UGD
3 45 Melengkapi fasilitas di UGD dan meningkatkan
monitoring peralatan medis di UGD
5 30 Semua pasien baru yang datang wajib di input
oleh petugas administrasi dan perawat jaga
3 9 Menerapkan 5S pada semua petugas

3 24 Meningkatkan kedisiplinan dan finger print

diletakan di Ruangan 24 jam
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
4 24 Menambah ketenagaan farmasi

5 50 Menjelaskan secara detail mengenai indikasi

Rawat Inap di Puskesmas
 REGISTER RESIKO RAWAT INAP
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
1 Rawat Inap Resiko Terkait staf/ Petugas terpapar cairan tubuh 3 4
karyawan pasien
Resiko Terkait staf/ Petugas mengalami needle stick 3 2
karyawan injury

Pelayanan/ patient care Pemberian makan ke pasien tidak 2 4

tepat waktu
Pelayanan/ patient care Salah memberikan diet 3 4

Pelayanan/ patient care Prosedur identifikasi pasien tidak 2 3

dilakukan dengan benar

Pelayanan/ patient care Pasien mengalami kondisi 5 2

emergency tidak tertolong pada
ruang pemeriksaan dan tindakan
(Syok anafilaktik, apneu) pada
pelayanan rawat inap

Pelayanan/ patient care Pasien dengan risiko jatuh 5 2

Komplain Komplain pasien karena pelayanan 1 5

di rawat inap
Resiko Terkait staf/ Kecelakaan kerja (karyawan / 3 2
karyawan peserta didik)
Pelayanan/ patient care Pasien terlantar di UGD karena 3 5
Pelayanan/ patient care tidak mendapat
Kehilangan hasilruang perawatan
pemeriksaan 3 3
penunjang diagnostik (laboratorium,
radiologi)
Resiko terkait aset Kehilangan form/berkas RM 1 3
Resiko terkait aset Alat medis (cth : tensimeter) tidak 3 3
Resiko terkait aset akurat
Kerusakan alat tak terdeteksi 2 4

Resiko terkait aset Bangunan runtuh 4 2

 DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
Resiko terkait aset Kerusakan aset (cth : eternit jebol, 3 2
pintu rusak)
Resiko terkait Lingkugan Pencemaran pada lingkungan 2 2
akibat B3 / Limbah B3 (infeksius,
tajam, mudah meledak)
Resiko terkait aset Kebakaran 5 2

Resiko terkait aset Bahaya asap kebakaran akibat 4 2

kegagalan sistem ventilasi

Resiko terkait aset Pelayanan listrik emergency tidak 3 4

tercapai
Resiko terkait aset Pelayanan air bersih tidak optimal 2 5
Resiko Terkait staf/ Kekerasan pada petugas 2 2
karyawan kesehatan
Pelayanan/ patient care Salah pemberian obat (jenis / 3 4
dosis / rute pemberian )
Resiko terkait aset Obat tak ada persediaan (stok 2 4
terlambat)
Pelayanan/ patient care Reaksi alergi obat / muncul efek 3 2
samping obat
Pelayanan/ patient care Keterlambatan pemberian obat 2 3
(oral, injeksi)
Pelayanan/ patient care Salah persiapan obat 2 3

Pelayanan/ patient care Salah peresepan obat 3 3

Resiko Keuangan/ financial Piutang pasien tidak terbayar / 2 2

terlambat bayar
Resiko Keuangan/ financial Berkas klaim rawat inap tidak 2 4
termonitor
Resiko Keuangan/ financial Borang berkas klaim rawat 2 3
inap/jalan tidak lengkap
Pelayanan/ patient care Assesmen awal medik 1 x 24 jam 2 2
tidak tercapai
Pelayanan/ patient care Ketidaklengkapan RM pasien 2 5
pulang 1 x 24 jam

Pelayanan/ patient care Keterlambatan pengembalian RM 2 4

lengkap dalam 24 jam
Resiko terkait aset Stock-out form RM 2 4
Pelayanan/ patient care Salah pencatatan dan pelaporan 3 3
data pemeriksaan pasien
Pelayanan/ patient care Kebutuhan nutrisi pasien tidak 2 2
terpenuhi
Resiko Terkait staf/ Tugas tambahan perawat ruang 2 4
karyawan rawat inap (Posyandu lansia, PIS
PK) sebagai beban kerja tambahan
mengakibatkan overload pekerjaan
 DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
Resiko terkait aset Kehilangan linen di ruangan 2 2

Resiko terkait aset Kekurangan linen saat distribusi 2 4

linen bersih
Resiko Terkait staf/ Belum semua karyawan 2 3
karyawan mendapatkan pelatihan sesuai
tupoksinya
Resiko terkait aset Ketersediaan Barang Habis Pakai 1 2
(BHP) sering kosong
Pelayanan/ patient care Pemeriksaan penunjang 3 4
Laboratorium yang tertunda
Pelayanan/ patient care Kepatuhan 5 moment saat HH 2 4
belum dilaksanakan secara
konsisten

Pelayanan/ patient care Penggunaan APD belum 3 5

dilaksanakan secara rasional
Pelayanan/ patient care Pengelolaan alat medis belum 3 4
sesuai SPO (sterilisasi)
Resiko terkait aset Pemilahan linen infeksius & non 2 3
infeksius belum sesuai SPO

Pelayanan/ patient care Perilaku clean care staf Petugas 3 4

masih rendah

Pelayanan/ patient care Ruang isolasi perlindungan 3 2

(dewasa & anak) belum terealisasi
Resiko terkait aset Phlebitis 3 2

Pelayanan/ patient care Pengoplosan obat AB & obat 3 3

parenteral belum semua standar
Pelayanan/ patient care Tidak diterapkannya pembatasan 3 3
penggunaan antibiotika (restriksi)
Pelayanan/ patient care Kebersihan lingkungan rawat inap 2 5
masih belum sesuai standar

Resiko terkait aset Borang berkas klaim rawat inap 2 4

tidak lengkap mengakibatkan
pending klaim
Resiko Keuangan/ financial Tarif pelayanan rawat inap dan 1 3
tindakan UGD tidak update
Resiko Keuangan/ financial Kehilangan dokumen Rekam 2 2
Medis
Resiko terkait aset Kehilangan barang pasien 2 4

Resiko terkait aset Pasien bunuh diri 5 1

 DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
Pelayanan/ patient care Pasien menciderai diri sendiri / 3 2
orang lain
Pelayanan/ patient care Pasien melarikan diri 3 2

Resiko terkait aset Kehilangan barang karyawan 2 2

Resiko terkait aset Pemerkosaan / tindakan asusila di 4 2

ruang rawat inap

Resiko Lain-lain komunikasi dengan pasien 2 4

/keluarga pasien kurang nyaman
karena belum ada ruang konsultasi
khusus

Pelayanan/ patient care Waktu mulai visit dokter melebihi 2 5

jam 08.30 WIB
Terkait Staf Medis Tuntutan hukum terhadap tenaga 3 2
medis dan paramedis
AT INAP
WANG

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
1 12 Penyediaan APD, Sosialisasi penggunaan
APD, Edukasi ke petugas
1 6 Penyediaan APD, Sosialisasi penggunaan
APD, Edukasi ke petugas

3 24 Memberikan masukan dan evaluasi ke

pihak penyedia makan minum pasien
2 24 Melakukan identifikasi saat pemberian diit,
Memberikan label identitas pada setiap diet
yang disajikan
3 18 Edukasi ulang kepada petugas mengenai
pelaksaan prosedur identifikasi pasien di
unit rawat inap

4 40 Melaksanakan pelayanan sesuai SOP,

Penyediaan trolley emergency di ruangan,
Pelatihan BHD untuk petugas

4 40 Mengenali faktor resiko jatuh dan

melakukan penilaian risiko melalui
pengkajian awal dan pengkajian ulang;
Melakukan intervensi pencegahan reisiko
jatuh, Melakukan monitoring pasien yang
mempunyai risiko jatuh, memberikan
edukasi ke pasien dan keluarga oleh
perawat, Melakukan evaluasi perbaikan
lingkungan sekitar pasien (kamar mandi),
edukasi dan reedukasi pencegahan jatuh
melalui pelatihan 5 wajib kepada staf.

4 20 Melakukan pelayanan sesuai SOP,

Pelatihan pelayanan prima
2 12 Peningkatan kompetensi karyawan /
peserta didik (pelatihan/workshop, dll)
3 45 Triage harus dijalankan
2 18 Hasil Laboratorium di tulis didalam rekam
medis

3 9 Simpus Puskesmas dijalankan

3 27 Melakukan kalibrasi Alat
4 32 Melakukan monitoring peralatan medis di
rawat inap, dan kalibrasi alat
3 24 Melakukan perbaikan gedung dan renovasi
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
2 12 Maintenance bangunan dilakukan rutin
sesuai standar
2 8 Kepatuhan SOP penanganan dan
pengelolaan limbah dan bahan berbahaya

2 20 Pengaturan penempatan APAR,

pengaturan sistem instlasi listrik
4 32 Maintenance peralatan dan instalasi listrik
sesuai standar, pengaturan sistem ventilasi
sesuai standar
2 24 Optimalkan genset (genset sudah berjalan
optimal)
4 40 Perbaikan sistem instalasi air
3 12 Tingkatkan kemanan lingkungan kerja dan
menerapkan 5S
3 36 Peningkatan kewaspadaan petugas,
kepatuhan terhadap SOP
3 24 Kepatuhan terhadap SOP, membuat mini
farmasi di UGD dan rawat inap
3 18 Menjelaskan efek samping obat terhadap
pasien saat pemberian obat di rawat inap
3 18 Melakukan 6B pasien saat penyerahan
obat
3 18 Melakukan 6B pasien saat persiapan obat

3 27 Melakukan 6B pasien saat peresepan obat

4 16 Tertib administrasi dan memperbaiki sitem

RM
4 32 Tertib administrasi dan memperbaiki sitem
RM
4 24 Tertib administrasi

2 8 Kepatuhan pengisian ASKEP dan perbaiki

SIMPUS
4 40 Mengisi resume pasien pulang dan
dicharge planning, serta peningkatan
kepatuhan kelengkapan isi RM
4 32 Perbaiki sistem SIMPUS dan RM

4 32 Optimalkan SIMPUS Puskesmas

3 27

2 8 Konsultasi Ahli Gizi dalam setiap

pemberian Makanan pasien rawat Inap
3 24 Semua perawat diikutkan dalam sistem
shift dan pemerataan tugas perawat
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
4 16 Mengecek terlebih dahulu ruangan rawat
inap sebelum memulangkan pasien.
4 32 pengadaan linen

4 24 Peningkatan kompetensi karyawan /

peserta didik (pelatihan/workshop, dll)

2 4 Pengecekan rutin keperluan BHP rawat

inap oleh perawat di tiap shift jaga.
3 36 Membuat jadwal On call untuk
pemeriksaan laboratorium CITO
4 32 Kepatuhan SOP Hand Higiene

2 30 Kepatuhan penggunaan APD, sosialisasi

penggunaan APD
4 48 Kepatuhan SOP Sterilisasi, monitoring
pelaksanaan sterilisasi
4 24 Kepatuhan SOP Pengelolaan linen, Sistem
pembuangan limbah medis dan non medis
diperbaiki
4 48 kepatuhan SOP, Meningkatkan kesadaran
petugas akan pentingnya kebersihan
lingkungan di Puskesmas, dibuatkan jadwal
kebersihan sehari 3 kali atau jika ada
kondisi khusus
3 18 dibuatkan ruang isolasi untuk pasien anak-
anak
4 24 Infus ganti 3 hari sekali, white board taruh
di bed pasien yang menerangkan tanggal
pasien rawat inap di Puskesmas
4 36 melakukan pelatihan aseptik dispensing

3 27 Pemberian antibiotika hanya boleh

diresepkan oleh dokter
4 40 kepatuhan SOP bagi CS, Meningkatkan
kesadaran petugas akan pentingnya
kebersihan lingkungan di Puskesmas,
dibuatkan jadwal kebersihan sehari 3 kali
atau jika ada kondisi

4 32 Kepatuhan petugas administrasi, perawat

dan dokter dalam pengisian RM
3 9 Disesuaikan dengan PERDA

4 16 dibuat buku khusus untuk Peminjamam RM

rawat inap diketahui oleh petugas RM
3 24 pasang CCTV, satpam 24 jam di
puskesmas
2 10 Tingkatkan keamanan lingkungan kerja
PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
3 18 Tingkatkan keamanan lingkungan kerja

3 18 pasang CCTV, satpam 24 jam di

puskesmas

3 12 pasang CCTV, satpam 24 jam di

puskesmas
1 8 Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT, dilarang menggunakan
pakaian ketat saat bertugas

4 32 Dibuatkan ruangan konsultasi khusus

3 30 Dokter harus datang paling telat pukul 8.30

4 24 Puskesmas memiliki perlindungan hukum

dari lawyer
 REGISTER RESIKO KIA
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5
1 RUANG KB Pelayanan Pasien pingsan pasca pemasangan IUD 2

Infeksi luka pasca pemasangan / 2

pelepasan

Tertinggalnya implant yang tidak 2

mampu dilepas
Ter jadi Alergi Obat 2
Informasi yang diterima kurang 4
nyaman

Pelayanan terhambat dan waktu 3

tunggu lama

Aset Belum semua pasien mempunyai RM 4

Alat Inventaris ada yang rusak 5

Stetoskop tidak punya 5
komputer / laptop tidak ada 5
Tidak ada wastafel 3

Karyawan Tertusuk benda tajam karena 3

prosedur sampah medis tidak ada
tempatnya

Keuangan Klem pasien tidak ditanggung karena 5

pengisian resume tidak lengkap

Komplain Penulisan nama yang salah 3

2 RUANG BERSALIN Pelayanan Prosedur identifikasi pasien tidak 2

dilakukan dengan benar
 DAMPAK
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5
Pasien dengan risiko alergi alergi 2
antibiotik

Infeksi perineum 2

Pasien jatuh dari tempat tidur karena 2

tidak ada alat pengaman pada tempat
tidur tindakan

Pasien terlantar diruang tunggu 2

karena tempat tidur pasien penuh

Pemakain gelang identitas pada 5

pasien bu dan anak belum digunakan
maksimal

Kehilangan blangko pemeriksaan 3

penunjang Laboratorium dan USG
Risiko pasien jatuh 2

Jadwal kunjungan pasien belum tertib 4

Aset Belum semua pasien mempunyai RM 4

Lampu sorot tidak ada 5

Partus set kurang 5
Hetting set tidak ada 5
Termometer bayi tidak ada 5
Dopller VK Rusak 5

Ketersediaan obat 3

Ketersediaan air bersih kurang 5

Kehilangan bantal, linen dan selimut 4

Puskesmas untuk pasien

Kamar mandi kusus ruang bersalin 5

Tisu tangan dan hand sanitasion 5

kadang tidak tersedia
Karyawan Risikoterpapar cairan pasien 4

Petugas tertusuk jarum 3

Kebersihan ruang bersalin kurang 4

terjaga
Belum ada jadwal kebersihan ruangan 4

Keuangan Kehilangan berkas klaim 3

 DAMPAK
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5
Kurang syarat berkas klaim 3

Penulisan barang habis pakai yang 5

belum tertib
Kurangnya tertib andministrasi untuk 4
pasien umum

KOMPLAIN Pasien dan keluarga pasien mengeluh 5

ruangan nifas sempit, pengap, tidak
ada sekat antar tempat tidur dan
jendela kotor

3 KIA 1. PELAYANAN Antrian panjang 5

Tertukarnya status 2

Petugas gizi tidak selalu ada di tempat 4

Aset tempat duduk kurang 5

Termomether Dewasa Tidak ada 3

Jangka pinggul tidak ada 3

Reflek hamner tidak ada 3

KARYAWAN Resiko terjadinya infeksi 3

Kelelahan petugas pelayanan di Kia 4

Komplain Pasen mengeluh pelayanan di Kia 4

Lama

4 PI Aset Air yang tidak lancar 5

Sering Banjir bila hujan 4
Kebersihan PI Kurang 4

Tempat sampah, kessed, sapu 4

Stok sabun , klorin , sikat kurang 4

RESIKO KIA
JATILAWANG
N 2019

PROBABILITAS PENGENDALIAN SKOR

RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1-5 1 - 125
1 5 10 Konseling KB sebelum tindakan

3 2 12 Edukasi cara minum obat dan

perawatan luka

SOP PPI
Prosedur Cuci tangan
1 2 4 Petugas harus sudah melaksanakan
pelatihan CTU
2 2 8 Pengkajian riwayat alergi obat
1 3 12 Pemberian informasi yang jelas oleh
petugas loket mengenai tempat
pelayanan

Ada petunjunk arah yang menunjukan

tempat pelayanan KB

1 2 6 Pemberian informasi yang jelas tentang

prosedur pendaftaran di ruang loket

2 4 32 Ruang pendaftaran untuk menambah

pengadaan status pasien sehingga
mempunyai RM

1 4 20 Usul pengadaan tensimeter

1 4 20 Usul pengadaan stetoskop
1 4 20 Usul pengadaan komputer / laptop
1 4 12 Usul untuk dibuatkan wastafel di ruang
tindakan

5 3 45 SOP pembuangan medis ditaati

Pengadaan tempat sampah termasuk

safety boxharus tercukupi

1 4 20 Melengkapi semua dokumen

pengklaiman

1 3 9 Setiap pasien yang mendaftar untuk

membawa KTP, sehingga tidak terjadi
kesalahan dalam penulisan nama

3 2 12 Edukasi ulang terhadap petugas

mengenai pelaksanaan prosedur
identifikasi pasien
PROBABILITAS PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1-5 1 - 125
2 2 8 Edukasi ulang terhadap petugas
mengenai pelaksanaan prosedur
identifikasi pasien

3 1 6 Pengecekan kesterilan alat dan APD

petugas
0 Pemberian alat pengaman dan
pengawasan petugas terhadap pasien
lebih ditingkatan

1 2 4 Edukasi dan keluarga untuk bersedia

dirujuk ke faskes (Puskesmaslain)

1 3 15

1 2 6

3 4 24 Pembuatan kamar mandi di dalam

ruang bersalin dan diberi alat pengaman
pegangan

1 3 12 Jadwal kunjungan pasien lebih

ditertibkan
0
2 4 32

4 4 80 Usulan pengadaan lampu sorot

2 4 40 Usul penambahan partus set
3 4 60 usul pengadaan heting set
3 4 60 usul pengadaan termometer bayi
5 4 100 Usul perbaikan / pengadaan dopler baru

3 3 27 Operan alat dan obat bagi petugas jaga

belum berjalan dengan baik
4 4 80 Perbaikan saluran air dan penambahan
torn air
2 4 32 Usulan pengadaan dan pelabelan serta
pengecekan barang bawaan pasien
ketika pulang oleh petugas jaga

4 4 80 Usul pembuatan kamar mandi dalam

ruang bersalin
1 4 20 Usul pengadaan stok pengadaan stok
tisu diperbanyak
4 4 64 Penggunaan APD lebih disiplin untuk
petugas
3 4 36 Prinsip SOP disiplin untuk dilaksanakan

3 3 36 Pelatihan khusus untuk tenaga CS

dikamar bersalin
3 3 36 Usul dibuat jadwal kebersihan rutin dan
mingguan
1 3 9 Cek kelengkapan syarat pasien datang
dan pulang
PROBABILITAS PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1-5 1 - 125
1 3 9 Cek kelengkapan syarat pasien datang
dan pulang
1 3 15 Operan administrasi petugas jaga lebih
disiplin
1 3 12 Pasien harus memberikan jaminan
sebelum pulang / dirujuk

3 3 45 usul penyeketan ruang, pemberian AC /

kipas angin, bedah ruangan setiap
minggu

3 3 45 Mensosialisasikan alur pelayanan KIA

3 3 18 pengecekan ulang dengan menanyakan

identitas pasien
3 3 36 Usul petugas gizi untuk stanbay

3 3 45 Mengusukan panataan ruang tunggu /

penambahan tempat duduk

3 3 27 Usulan pengadaan termometer

3 3 27 Penusulan pengadaan jangka panggul

4 3 36 pengusulan pengadaan reflek Hamer

3 3 27 Disiplin pengunaan APD tanpa

memandang status Pasien
3 3 36 menentukan target pelayanan perhari

2 3 24 Sosialisasi alur pelayanan ANC 10 T

kepada pasien
0

3 4 60 pengelolaan air di perbaiki

3 4 48 perbaikan instalasi bangunan
3 3 36 Meningkatkan tanggung jawab petugas
setelah melaksanakan perasat

1 3 12 Usulan pembelian

1 3 12 Pengecekan alat habis pake setiap ganti

siff
 REGISTER RESIKO RUANG TU
PUSKESMAS JATILAWANG
TAHUN 2019

DAMPAK PROBABILITAS
NO TEMPAT RESIKO KATEGORI RESIKO DAFTAR RESIKO
1-5 1-5
1 Pelayanan TU Pelayanan Risiko pasien jatuh di tangga 3 3
Aset Kehilangan Data SDM (File) 1 5

Data CCTV tidak terekam seluruhnya,

4 1
dan tampilan gambar kurang jelas

Bahaya radiasi penggunaan komputer /

Karyawan 2 4
laptop
Terkena sengatan aliran listrik 4 2
Tangga yang curam 3 4
Lain - lain Laporan keuangan melampaui batas 1 5
waktu karena keterlambatan pengolahan
data

Kompalian Ruang tunggu TU kurang nyaman 1 3

IKO RUANG TU
JATILAWANG
N 2019

PENGENDALIAN SKOR
RENCANA PENGELOLAAN RESIKO
1-5 1 - 125
5 45 Usulan pengadaan karpet
4 20 Membuat peraturan pengambilan dokumen

Pengusulan perbaikan CCTV dan peningkatan kualitas hasil gambar,

4 16
penambahan titik CCTV.

5 40 Usulan pengadaan pelindung radiasi

5 40 Perapian instalasi aliran listrik (kabel)

5 60 Usulan pengadaan karpet
3 15 Pemberi pengertian dan penjelasan tentang peraturan pengSPJan,
data pendukung disetorkan ke bendahara keuangan dalam bentuk
sudah selesai dan benar setelah dikoreksi oleh penguji tagihan

5 15 Penambahan tempat duduk di Ruang tunggu TU