REGISTER RISIKO RS SEHAT-AMAN TAHUN 2018

DAMPAK
NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat

1 2 3 4 5
I PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia √
2 Gigi pasien lepas saat intubasi √
Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi
√
3
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU
5 Infeksi luka operasi
Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh
6 pasien post op
Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap
7 Gagal/tak tercapai
Dikomplain pasien karena tindakan di IGD,
8 PKMRS dan ranap
Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir,
9 Farmasi
Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena
10 Prescribing error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel
11 stiker) di penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan
12 karena alat pemeriksaan error
Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan
13 yang ramai
Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien
14 kurang nyaman loket penerimaan dan pengambilan
hasil menyatu di Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena
15 ruangan untuk lalulalang
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn
16 server/HIS/LIS error
Pelayanan di lab terhambat karena alat error,
17 reagen kosong, kendala di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas
18 lab dan hasil kurang dapat dipertanggung
jawabkan (salah ucap/baca)
Kerja petugas lab tak efektif karena order tak
terjadwal, tidak terkirim, tidak teratur dan tidak
19 terinput
Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di
20 lantai atas dapat sebagai sarana untuk bunuh diri)
karena jendela yang tidak aman
21 Risiko pasien jatuh
Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh
22 menimpa yang lewat
Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan
tembok pembatas terlalu pendek / dekat
23
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka
27 kedalam

II ASET (Property-related risk)

linen hilang karena tidak adanya

Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan

1 bocor
Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu /
2 jalan keluar
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG,
Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan
3 bahan mudah terbakar
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena
5 sirkulasi udara kurang baik
Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena
6 banyak debu
Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus
7 dan kecoa
8 Persediaan barang kosong
Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang
9 mudah dimasuki/bocor
10 Inventarisasi tidak up date
11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh
Kehilangan data dari server bila terjadi
17
kebakaran /korslet listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena
21 banyak pintu penghubung
Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS
22 tak berfungsi
Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah
23 tanpa kontainer
Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur
24 yang kurang baik
Kaca pecah karena bening tanpa peringatan /
25 cedera
III MEDIS (Medical staff-related risk)
1 Pengelolaan oleh Komite Medis XXX XXX XXX XXX XXX
2

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta

1 tidak ada railing, serta keramik yang terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat
listrik, kabel/stop kontak yang tidak sesuai
2 ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh
4 karena terkait kabel yang tidak rapih
Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien
karena prosedur APD atau penempatan sampah
5 medis tidak pada tempatnya
Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi
6 saat bekerja
Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat
7 kerja yang panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat
8 terhirup bahan bahan kimia

9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang

10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang
13 rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur
14 halaman yang tidak rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok
15 kamar mandi yang pecah

V KEUANGAN (Financial Risk)

tagihan tidak dibayar karena berkas pada
1 saat penagihan tidak lengkap
Klaim pasien tidak di tanggung karena kesalahan
2 pengisian resume

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum
Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam
2 pembuatan PKS
3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena
5 keterlambatan pengolahan data

VII KOMPLAIN
 Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan
1 penulisan nama yang salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan
Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan
kurang, tindakan medis dilakukan oleh perawat
3
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak
4 ramah, penghitungan harga resep lama
Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit,
5 prosedur UGD perlu diperbaiki.
Penyelesaian rekening / Administrasi lama,
informasi biaya tak jelas, prosedur pembayaran
bolak-balik, pembayaran di kasir lama.
6
7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama
Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang
8 senior/tua judes
N TAHUN 2018
FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko)
Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering RISIKO Sulit Agak Sulit Agak Mudah Mudah

1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4

√ 8 16
√ 6 24

√ 10 20
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
 RANKING
RISIKO (utk
Tindakan)
XXX
 RISK REGISTER RSU PROF. DR. BOLONI 2022
DAMPAK FREKUENSI SKOR EVALUASI RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering
RISIKO Terima Rujuk Ubah Batalkan PENGELOLAAN RESIKO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
Sanitasi
1 PELAYANAN
1. Membuat jadwal pemeliharaan
1 √ √ 6 √ √ rutin mesin 2.
Ketersediaan air bersih kurang mencukupi karena mengajukan agar disediakan
pompa rusak pompa untuk cadangan
2 √ √ 20 √ 1. Membuat jadwal pemeliharaan
Ketersediaan air RO HD kurang karena mesin rusak rutin mesin
2 ASET
Membuat jadwal rutin serta
1 Mesin IPAL rusak karena banyak sampah yang √ √ 5 √ monitoring pembersihan sampah
masuk ke dalam bak pengolahan IPAL pada bak pengolahan IPAL
3 KARYAWAN

1. Melakukan monitoring
penempatan limbah setiap hari di
1 √ √ 15 √ √
ruang penghasil limbah
Petugas kebersihan tertusuk benda tajam saat
mengangkat limbah umum karena petugas ruangan 2. Melakukan sosialisasi tentang
tidak disiplin dalam penempatan limbah penempatan limbah
4 LAIN-LAIN