RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

KUMPULAN REGISTER RESIKO WILAYAH 4

(DIKLAT, SIM RS, PENGELOLAAN KLAIM, HUMAS, PEMULASARAAN JENAZAH PENGELOLAAN
LINGKUNGAN , LOGISTIK, IPSRS)

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI DIKLAT
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 RISK REGISTER INSTALASI DIKLAT 2015
DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING

NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS RESIKO S AS AM M RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4 (U/ TIND)

I PELAYANAN DIKLAT

A PENERIMAAN PRAKTIKAN

1 Penerimaan praktikan v 4 8 28
tertangguhkan karena ruang
rapat dipakai

2 Institusi pendidikan/Praktikan v 8 16 16
kesulitan mencari Ruang
Rapat OK karena lokasinya
agak sulit diakses

3 Institusi pendidikan keberatan v 4 16 17

atas adanya biaya pembekalan
praktikan

B PELAKSANAAN PRAKTEK

1 Praktikan antri mendapatkan v 8 16 18

kasus karena lahan praktek
terbatas sementara jumlah
 praktikan dalam waktu yang
bersamaan banyak

2 Petugas kurang fokus dalam v 12 12 23

memberikan pelayanan
karena banyaknya praktikan di
ruangan

3 CI di ruangan bebannya v 20 20 10
bertambah berat karena
Pembimbing dari Intitusi
pendidikan tidak on site di RS

4 Praktikan sulit masuk ruangan v 16 32 5

karena tidak semua praktikan
bisa mendapatkan acces door
karena jumlahnya terbatas

5 CI tidak memberikan laporan v 15 45 1

kepada Instalasi Diklat atas
pelaksanaan pembimbingan

II ASSET

1 Ruangan diklat sempit dan 20 20 11

panas karena diisi oleh dua
instalasi dan tidak ber AC
2 Penerimaan tamu tidak 10 10 27
optimal karena tidak memiliki
meja dan kursi tamu

3 Kesulitan mencari berkas MoU 9 18 15

dengan institusi pendidikan
karena di arsipkan di dua unit
kerja yaitu Subag Program dan
Instalasi Diklat

4 Diklat belum memiliki sarana v 20 20 12

dan prasaranauntuk kegiatan
diklat

5 Jaringan internat terkadang v 6 12 24

tidak conect

6 Arsip/Dokumen tidak tertata 16 16 19

rapih karena ruangan sempit
dan lemari arsip terbatas

7 Di ruangan tidak memiliki 12 24 8

cadangan catridge dan tinta
printer sehingga ketika tinta
rusak/habis harus ngamprah
dulu ke SIM RS
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING

NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS RESIKO S AS AM M RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4 (U/ TIND)

8 Satu buah Kartu Acces Door 5 5 30

Hilang oleh dokter Co Ass
praktikan

III PEGAWAI

1 Pegawai tersangkut kabel 4 16 20

karena kabel listrik dan
komputer berserakan tidak
beraturan

2 Kelelahan dan kehausan v 16 32 6

karena kondisi ruangan panas
dan sempit

3 Bahaya radiasi penggunaan V 8 16 21

komputer

IV DIKLAT

1 Pegawai diklat belum v 20 20 13

bersertifikat pelatihan ToT
2 Belum semua pegawai dapat v 20 40 2
mengikuti pelatihan minimal
20 jam per tahun sesuai SPM

3 Penyelenggaraan Pelatihan (In 20 40 3

House Training) belum sesuai
standar pelatihan

4 Lemahnya pamantauan 20 40 4
terhadap Surveyor IKM,
dihawatirkan data yang di
dilaporkan tidak obyektif

5 Keterlambatan pelaporan hasil v 8 8 29

IKM oleh pihak ketiga

6 Hasil survey IKM belum 20 20 14

mencapai target yang telah
ditentukan

7 Monitoring dan Evaluasi v v 16 32 7

pelaksanaan diklat belum
dapat dilaksanakan secara
optimal
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING

NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS RESIKO S AS AM M RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4 (U/ TIND)

V LAIN-LAIN

1 Dokter di ruangan komplain 4 12 25

karena adanya surveyor IKM
tanpa melapor terlebih dahulu

2 Pegawai komplain atas 16 16 22

besaran sumbangan biaya
pendidikan tugas belajar

3 CI komplain atas 12 12 26
keterlambatan pembayaran
jasa pembimbingan/CI

4 Calon peneliti komplain v 12 24 9

karena surat ijin penelitian
terlambat diterbitkan

SUMEDANG, OKTOBER 2015

KEPALA INSTALASI DIKLAT

DADANG SUHENDI, S.Sos., M.Si

NIP. 19701025 200701 1 007
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI SIMRS

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
A.PELAYANAN
1. Terjadi Error Lost Connection pada Aplikasi SIMRS karena proteksi sistem
2. Terjadi disconnection terhadap aplikasi SIMRS karena gangguan jaringan
3. Terjadi Error Data pada Aplikasi SIMRS (data tidak lengkap)
4. Terjadi kesalahan input data pasien pada Loket Pendaftaran (identitas Pasien)
5. Terjadi kesalahan input data pasien pada ruangan (hasil pemeriksaan rajal, ranap, igd, penunjang, dsb)
6. Terjadi perpindahan perangkat komputer ke tempat baru sehingga Jaringan Komputer pada perangkat tersebut
harus pasang baru
7. Di komplain user/operator Aplikasi SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
8. Terlambatnya respon dari staff Instalasi SIMRS (>15 menit) atas permintaan perbaikan kerusakan Hardware,
Aplikasi dan atau Jaringan
9. Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak bisa melakukan perbaikan Jaringan dan atau Server karena pelayanan
Pasien masih berjalan (padat)
10. Pelayanan pemeliharaan Hardware, Aplikasi Software, Server dan Jaringan kurang optimal karena tidak
terjadwal
11. Data rusak akibat adanya virus komputer yang masuk melalui flasdisk dan atau internet
B.ASSET :
1. Komputer, CPU, Monitor, Printer (Hardware) mengalami kerusakan
2. Server RSUD Kabupaten Sumedang Error/mengalami gangguan/kerusakan
3. Jaringan Komputer (LAN) mengalami gangguan/kerusakan
4. Persediaan Hardware cadangan tidak ada
5. Persediaan Catridge Printer tidak ada
6. Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS Error
7. Persediaan sparepart fasilitas SIMRS tidak cukup

C.KESELAMATAN KARYAWAN
1. Petugas tersengat strum listrik ketika melakukan pemasangan/perawatan/ perbaikan Hardware
2. Petugas tersengat strum listrik ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer (LAN)
di plafond/di atap/ di dak bangunan
3. Petugas terbentur armatur gedung ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer
(LAN) di plafond
4. Petugas terjatuh ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer (LAN) di plafond/di
atap/ di dak bangunan
D.LAIN-LAIN
1. Tuntutan Hukum

E. KOMPLAIN
1. Komputer Loading cukup lama
2. Komputer tidak bisa masuk ke Jaringan
3. Hasil cetak Printer tidak jelas
4. Scanner Barcode tidak berfungsi
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
I PELAYANAN :
Terjadi Error Lost Connection pada
V V 4 16 16
1 Aplikasi SIMRS
Terjadi Error Data pada Aplikasi
V V 4 16 16
2 SIMRS (data tidak lengkap)
Terjadi kesalahan input data pasien
pada Loket Pendaftaran (identitas V V 12 24 24
3 Pasien)
Terjadi kesalahan input data pasien
pada ruangan (hasil pemeriksaan V V 12 24 24
4 rajal, ranap, igd, penunjang, dsb)
Terjadi perpindahan perangkat
komputer ke tempat baru sehingga
V V 12 24 24
Jaringan Komputer pada perangkat
5 tersebut harus pasang baru
 Di komplain user/operator Aplikasi
V V 10 30 30
6 SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
7 Terlambatnya respon dari staff
Instalasi SIMRS (>15 menit) atas
V V 12 36 36
permintaan perbaikan kerusakan
Hardware, Aplikasi dan atau Jaringan
8 Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak
bisa melakukan perbaikan Jaringan
V V 6 18 18
dan atau Server karena pelayanan
Pasien masih berjalan (padat)
9 Pelayanan pemeliharaan Hardware,
Aplikasi Software, Server dan Jaringan V V 8 32 32
kurang optimal karena tidak terjadwal
10 Data rusak akibat adanya virus
komputer yang masuk melalui flasdisk V V 12 48 48
dan atau internet
II ASSET :
1 Komputer, CPU, Monitor, Printer
V V 16 32 32
(Hardware) mengalami kerusakan
2 Server RSUD Kabupaten Sumedang
Error/mengalami V V 12 12 12
gangguan/kerusakan
PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
Jaringan Komputer (LAN) mengalami
V V 5 5 5
3 gangguan/kerusakan
Persediaan Hardware cadangan tidak
V V 15 15 15
5 ada
6 Persediaan Catridge Printer tidak ada V V 16 16 16
Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS
V V 4 8 8
7 Error
Persediaan sparepart fasilitas SIMRS
V V 4 16 16
8 tidak cukup

III KESELAMATAN KARYAWAN

Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan pemasangan/perawatan/ V V 4 8 8
perbaikan Hardware
 Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan
pemasangan/perawatan/perbaikan V V 3 6 6
Jaringan Komputer (LAN) di
plafond/di atap/ di dak bangunan

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
Petugas terbentur armatur gedung
ketika melakukan
V V 3 6 6
pemasangan/perawatan/perbaikan
Jaringan Komputer (LAN) di plafond
Petugas terjatuh ketika melakukan
pemasangan/perawatan/perbaikan
V V 4 8 8
Jaringan Komputer (LAN) di
plafond/di atap/ di dak bangunan

IV LAIN-LAIN
Tuntutan Hukum V V 4 8 8

V KOMPLAIN
Komputer Loading cukup lama V V 4 16 16
 Komputer tidak bisa masuk ke
V V 4 16 16
Jaringan
Hasil cetak Printer tidak jelas V V 6 18 18
Scanner Barcode tidak berfungsi V V 6 12 12

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
Data rusak akibat adanya virus
1 komputer yang masuk melalui flasdisk V V 12 48 48 1
dan atau internet
Terlambatnya respon dari staff Instalasi
SIMRS (>15 menit) atas permintaan
2 V V 12 36 36 1
perbaikan kerusakan Hardware,
Aplikasi dan atau Jaringan
Komputer, CPU, Monitor, Printer
3 V V 16 32 32 1
(Hardware) mengalami kerusakan
Pelayanan pemeliharaan Hardware,
4 Aplikasi Software, Server dan Jaringan V V 8 32 32 1
kurang optimal karena tidak terjadwal
Di komplain user/operator Aplikasi
5 V V 10 30 30 1
SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
 Terjadi kesalahan input data pasien
6 pada Loket Pendaftaran (identitas V V 12 24 24 2
Pasien)
Terjadi kesalahan input data pasien
7 pada ruangan (hasil pemeriksaan rajal, V V 12 24 24 2
ranap, igd, penunjang, dsb)

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
Terjadi perpindahan perangkat
komputer ke tempat baru sehingga
8 V V 12 24 24 2
Jaringan Komputer pada perangkat
tersebut harus pasang baru
9 Hasil cetak Printer tidak jelas V V 6 18 18 2
Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak
bisa melakukan perbaikan Jaringan dan
10 V V 6 18 18 3
atau Server karena pelayanan Pasien
masih berjalan (padat)
11 Persediaan Catridge Printer tidak ada V V 16 16 16 3
12 Komputer Loading cukup lama V V 4 16 16 3
Persediaan sparepart fasilitas SIMRS
13 V V 4 16 16 3
tidak cukup
14 Komputer tidak bisa masuk ke Jaringan V V 4 16 16 4
Terjadi Error Lost Connection pada
15 V V 4 16 16 4
Aplikasi SIMRS
Terjadi Error Data pada Aplikasi SIMRS
16 V V 4 16 16 4
(data tidak lengkap)
Persediaan Hardware cadangan tidak
17 V V 15 15 15 4
ada
PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
18 Scanner Barcode tidak berfungsi V V 6 12 12 5
Server RSUD Kabupaten Sumedang
19 V V 12 12 12 5
Error/mengalami gangguan/kerusakan
Petugas tersengat strum listrik ketika
20 melakukan pemasangan/perawatan/ V V 4 8 8 6
perbaikan Hardware
21 Tuntutan Hukum V V 4 8 8 6
Petugas terjatuh ketika melakukan
pemasangan/perawatan/perbaikan
22 V V 4 8 8 7
Jaringan Komputer (LAN) di plafond/di
atap/ di dak bangunan
Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS
23 V V 4 8 8 7
Error
 Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan
24 pemasangan/perawatan/perbaikan V V 3 6 6 8
Jaringan Komputer (LAN) di plafond/di
atap/ di dak bangunan

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO
SANGAT SERING
SANGAT JARANG

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4
Petugas terbentur armatur gedung
ketika melakukan
25 V V 3 6 6 9
pemasangan/perawatan/perbaikan
Jaringan Komputer (LAN) di plafond
Jaringan Komputer (LAN) mengalami
26 V V 5 5 5 10
gangguan/kerusakan
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI SIMRS 2015
1. Data rusak akibat adanya virus komputer yang masuk melalui flasdisk dan atau internet
2. Terlambatnya respon dari staff Instalasi SIMRS (>15 menit) atas permintaan perbaikan kerusakan Hardware, Aplikasi dan
atau Jaringan
3. Komputer, CPU, Monitor, Printer (Hardware) mengalami kerusakan
4. Pelayanan pemeliharaan Hardware, Aplikasi Software, Server dan Jaringan kurang optimal karena tidak terjadwal
5. Di komplain user/operator Aplikasi SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN

A. PELAYANAN
1. Dikomplain pasien karena kesalahan entri berkas data biaya pasien pulang
2. Pelayanan dan komunikasi dengan pasien , unit terkait terhambat karena kurang strategisnya( letak
berjauhan) antara bagian coder dengan Instalasi Klaim.
3. Pelayanan terhambat, waktu tunggu hasil verifikasi biaya pasien pulang selisih lama dikarenakan
lambatnya verifikator BPJS.
4. Pelayanan terhambat dan waktu tunggu hasil entri biaya lama di karenakan alat , server error, software
error, atau terjadinya error jaringan.

B. ASSET
1. Kebakaran karena kortsleting listrik
2. Ruangan tidak nyaman dikarenakan sangat panas.
3. Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran
4. Server semakin berat dan penuh
5. Mesin server mati dan SIM error
6. Persediaan kurang

C. KARYAWAN
1. Bahaya radiasi penggunaan komputer
2. Petugas terkena aliran listrik karena jatuh tersangkut kabel yang tidak di tata rapih karena kurang
layaknya kondisi ruangan kerja.
3. Kelelahan dan dehidrasi karena suhu ruangan kerja yang sangat panas sekali

D. KEUANGAN
1. Klaim pasien tidak layak klaim atau tidak di tanggung pihak ke tiga di karenakan pengisian resume
tidak lengkap
2. Klaim pasien tidak layak bayar karena berkas data tidak lengkap
3. Klaim pasien layak bayar tetapi dengan biaya ganti yang lebih rendah karena kesalahan / kurang
lengkapnya berkas data
4. Klaim pasien tidak layak bayar karena terlambatnya penyampaian berkas data ke bag. Klaim dan
Pihak ke tiga
5. Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga lama karena banyaknya revisi dan konfirmasi berkas data klaim
6. Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama karena lambatnya verifikasi dari verifikator pihak ke tiga
7. Keterlambatan pembayaran klaim dari pihak ke tiga, maka akan berakibat terhadap cash flow Rumah
Sakit.
8. Tidak tercapainya cash flow Rumah Sakit berakibat terjadinya keterlambatan pembagian jasa medik
Rumah Sakit.

E. LAIN LAIN
1. Tuntutan hukum karena adanya fraud dalam proses klaim
2. Keterlambatan pengolahan data
 REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015

PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG
SANGAT

SANGAT
JARANG

JARANG
RINGAN
RINGAN

MUDAH
NO KATAGORI

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

I PELAYANAN
Dikomplain pasien karena kesalahan
1 V V 4 V 16
entri berkas data biaya pasien pulang
Pelayanan dan komunikasi dengan
pasien , unit terkait terhambat karena
2 kurang strategisnya( letak berjauhan) V V 20 V 40
antara bagian coder dengan Instalasi
Klaim.
Pelayanan terhambat, waktu tunggu
hasil verifikasi biaya pasien pulang
3 V V 9 V 36
selisih lama dikarenakan lambatnya
verifikator BPJS.
Pelayanan terhambat dan waktu
tunggu hasil entri biaya lama di
4 V V 20 V 20
karenakan alat , server error, software
error, atau terjadinya error jaringan.
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG
SANGAT

SANGAT
JARANG

JARANG
RINGAN
RINGAN

MUDAH
NO KATAGORI

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

II ASSET
1 Kebakaran karena kortsleting listrik V V 5 V 5
Ruangan tidak nyaman dikarenakan
2 sangat panas. V V 20 V 60
Kehilangan data dari server bila terjadi
3 kebakaran V V 5 V 5
4 Server semakin berat dan penuh
5 Mesin server mati dan SIM error V V 10 V 20
6 Persediaan kurang V V 6 V 24

III KARYAWAN
1 Bahaya radiasi penggunaan komputer V V 16 V 32
Petugas terkena aliran listrik karena
jatuh tersangkut kabel yang tidak di
2 V V 8 V 32
tata rapih karena kurang layaknya
kondisi ruangan kerja.
Kelelahan dan dehidrasi karena suhu
3 ruangan kerja yang sangat panas V V 8 V 24
sekali
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG
SANGAT

SANGAT
JARANG
JARANG
RINGAN
RINGAN

MUDAH
NO KATAGORI

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

IV KEUANGAN
Klaim pasien tidak layak klaim atau
tidak di tanggung pihak ke tiga di
1 V V 20 V 20
karenakan pengisian resume tidak
lengkap
Klaim pasien tidak layak bayar karena
2 V V 16 V 48
berkas data tidak lengkap
Klaim pasien layak bayar tetapi
dengan biaya ganti yang lebih rendah
3 V V 9 V 18
karena kesalahan / kurang lengkapnya
berkas data
Klaim pasien tidak layak bayar karena
4 terlambatnya penyampaian berkas V V 25 V 100
data ke bag. Klaim dan Pihak ke tiga
Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga
5 lama karena banyaknya revisi dan V V 25 V 25
konfirmasi berkas data klaim
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG
SANGAT

SANGAT
JARANG
JARANG
RINGAN
RINGAN

MUDAH
NO KATAGORI

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

Pembayaran klaim dari pihak ke tiga

6 lama karena lambatnya verifikasi dari V V 25 V 100
verifikator pihak ke tiga
Keterlambatan pembayaran klaim dari
7 pihak ke tiga, maka akan berakibat V V 25 V 100
terhadap cash flow Rumah Sakit.
Tidak tercapainya cash flow Rumah
Sakit berakibat terjadinya
8 V V 8 V 32
keterlambatan pembagian jasa medik
Rumah Sakit.

V LAIN LAIN
Tuntutan hukum karena adanya fraud
1
dalam proses klaim
2 Keterlambatan pengolahan data
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015
PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT JARANG

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
NO KATAGORI

RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Klaim pasien tidak layak bayar karena
1 terlambatnya penyampaian berkas data ke V V 25 V 100
bag. Klaim dan Pihak ke tiga
Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama
2 karena lambatnya verifikasi dari verifikator V V 25 V 100
pihak ke tiga
Keterlambatan pembayaran klaim dari
3 pihak ke tiga, maka akan berakibat V V 25 V 100
terhadap cash flow Rumah Sakit.
Ruangan tidak nyaman dikarenakan sangat
4 V V 20 V 60
panas.
Klaim pasien tidak layak bayar karena
5 V V 16 V 48
berkas data tidak lengkap
Pelayanan dan komunikasi dengan pasien ,
unit terkait terhambat karena kurang
6 V V 20 V 40
strategisnya( letak berjauhan) antara
bagian coder dengan Instalasi Klaim.
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT JARANG

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
NO KATAGORI

RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Pelayanan terhambat, waktu tunggu hasil
7 verifikasi biaya pasien pulang selisih lama V V 9 V 36
dikarenakan lambatnya verifikator BPJS.
8 Bahaya radiasi penggunaan komputer V V 16 V 32
Petugas terkena aliran listrik karena jatuh
tersangkut kabel yang tidak di tata rapih
9 V V 8 V 32
karena kurang layaknya kondisi ruangan
kerja.
Tidak tercapainya cash flow Rumah Sakit
10 berakibat terjadinya keterlambatan V V 8 V 32
pembagian jasa medik Rumah Sakit.
Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga lama
11 karena banyaknyarevisi dan konfirmasi V V 25 V 25
berkas data klaim
12 Persediaan kurang V V 6 V 24
Kelelahan dan dehidrasi karena suhu
13 V V 8 V 24
ruangan kerja yang sangat panas sekali
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT JARANG

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
NO KATAGORI

RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu
hasil entri biaya lama di karenakan alat ,
14 V V 20 V 20
server error, software error, atau
terjadinya error jaringan.
15 Mesin server mati dan SIM error V V 10 V 20
Klaim pasien tidak layak klaim atau tidak di
16 tanggung pihak ke tiga di karenakan V V 20 V 20
pengisian resume tidak lengkap
Klaim pasien layak bayar tetapi dengan
17 biaya ganti yang lebih rendah karena V V 9 V 18
kesalahan / kurang lengkapnya berkas data
Dikomplain pasien karena kesalahan entri
18 V V 4 V 16
berkas data biaya pasien pulang
19 Kebakaran karena kortsleting listrik V V 5 V 5
Kehilangan data dari server bila terjadi
20 V V 5 V 5
kebakaran
 PENGONTROLAN(X
DAMPAK FREKUENSI
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT RINGAN

SANGAT JARANG

SANGAT SERING
SANGAT BERAT

AGAK MUDAH
AGAK SULIT
RESIKO

KADANG
SEDANG

JARANG

MUDAH
NO KATAGORI

RINGAN

SERING
BERAT

SULIT
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Tuntutan hukum karena adanya fraud
1
dalam proses klaim
2 Keterlambatan pengolahan data
4 Server semakin berat dan penuh
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015

1. Klaim pasien tidak layak bayar karena terlambatnya penyampaian berkas data ke bag. Klaim dan Pihak ke tiga
2. Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama karena lambatnya verifikasi dari verifikator pihak ke tiga
3. Keterlambatan pembayaran klaim dari pihak ke tiga, maka akan berakibat terhadap cash flow Rumah Sakit.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI HUMAS
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 PENGONTROLAN (X
RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat

RISIKO

RISIKO
Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering

Skor
Berat

Sulit
No KATEGORI RISIKO

(utk
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4
Tindakan)
Pasien atau keluarga pasien tidak dapat
1 20 40 60 1
menerima penjelasan dari petugas Humas
Mendapat ucapan kasar atau kekerasan
2 12 24 36 7
fisik dari Pasien maupun keluarga pasien
Petugas tidak fokus/optimal karena
3 6 24 30 10
lingkungan ramai
Jumlah petugas Humas masih kurang
4 sehingga pembagian tugas dan 6 24 30 9
penanganan masih belum maksimal
5 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan 4 12 16 13
Tidak ada ruangan khusus untuk
6 penerimaan tamu yang mengakibatkan 12 36 48 6
tidak terjaganya privasi
Tidak memiliki Komputer untuk
7 12 12 24 4
penyimpanan data
Pasien atau keluarga pasien marah karena
8 pelayanan yang tidak memuaskan dari 10 16 32 48 5
rumah sakit
Tidak ada Ponsel portable yang
memungkinkan untuk membalas SMS
9 12 24 36 8
Center dengan seketika saat komplain
terjadi
 PENGONTROLAN (X
RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat

RISIKO

RISIKO
Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering

Skor
Berat

Sulit
No KATEGORI RISIKO

(utk
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4
Tindakan)
Tidak ada pembekalan materi Training
Complain handling, Handling Objection,
10 12 12 24 11
Code of Conduct Training dan Hospital
Knowledge
Resiko permintaan pungli dari LSM atau
11 Organisasi masyarakat (ORMAS) dan 20 40 60 2
Wartawan
Sulitnya berkomunikasi dengan Pihak
dokter, perawat maupun Pihak penunjang
12 medis lainnya berkaitan dengan pola 16 32 48 3
tindakan pasien atau prioritas penanganan
pasien
Resiko mendapatkan gugatan hukum
secara personal maupun organisasi atas
13 20 20 20 12
ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumah
Sakit
 PENGONTROLAN (X
RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat

RISIKO

RISIKO
Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering

Skor
Berat

Sulit
No KATEGORI RISIKO

(utk
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4
Tindakan)
Pasien atau keluarga pasien
tidak dapat menerima
1 20 40 60 1
penjelasan dari petugas
Humas
Resiko permintaan pungli dari
LSM atau Organisasi
2 20 40 60 2
masyarakat (ORMAS) dan
Wartawan
Sulitnya berkomunikasi
dengan Pihak dokter, perawat
maupun Pihak penunjang
3 medis lainnya berkaitan 16 32 48 3
dengan pola tindakan pasien
atau prioritas penanganan
pasien
Tidak memiliki Komputer
4 12 12 24 4
untuk penyimpanan data
Pasien atau keluarga pasien
marah karena pelayanan yang
5 10 16 32 48 5
tidak memuaskan dari rumah
sakit
Tidak ada ruangan khusus
untuk penerimaan tamu yang
6 12 36 48 6
mengakibatkan tidak
terjaganya privasi
 PENGONTROLAN (X
RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat

RISIKO

RISIKO
Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering

Skor
Berat

Sulit
No KATEGORI RISIKO

(utk
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4
Tindakan)
Mendapat ucapan kasar atau
7 kekerasan fisik dari Pasien 12 24 36 7
maupun keluarga pasien
Tidak ada Ponsel portable
yang memungkinkan untuk
8 12 24 36 8
membalas SMS Center dengan
seketika saat komplain terjadi
Jumlah petugas Humas masih
kurang sehingga pembagian
9 6 24 30 9
tugas dan penanganan masih
belum maksimal
Petugas tidak fokus/optimal
10 6 24 30 10
karena lingkungan ramai
Tidak ada pembekalan materi
Training Complain handling,
11 Handling Objection, Code of 12 12 24 11
Conduct Training dan Hospital
Knowledge
Resiko mendapatkan gugatan
hukum secara personal
12 maupun organisasi atas 20 20 20 12
ketidakpuasan terhadap
pelayanan Rumah Sakit
Fasilitas kurang memadai /
13 4 12 16 13
perlu perbaikan
 PRIORITAS RESIKO INSTALASI HUMAS

1. Pasien atau keluarga pasien tidak dapat menerima penjelasan dari petugas Humas

2. Resiko permintaan pungli dari LSM atau Organisasi masyarakat (ORMAS) dan Wartawan

3. Sulitnya berkomunikasi dengan Pihak dokter, perawat maupun Pihak penunjang medis lainnya

berkaitan dengan pola tindakan pasien atau prioritas penanganan pasien

4. Tidak memiliki Komputer untuk penyimpanan data

5. Pasien atau keluarga pasien marah karena pelayanan yang tidak memuaskan dari rumah sakit
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 REGISTER RISIKO INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)

RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
I
1 Jatuh karena lantai licin V V 2 V 4
Terpapar / terkontaminasi cairan
V V 8 V 32
2 tubuh
Terpapar cairan berbahaya B3 (
V 8 V 16
3 Bahan Beracun Berbahaya )
Kebakaran karena Penyimpanan
V V 4 V 12
4 LPG
5 Penularan dari Jenazah Infeksius V V 8 V 24
Karyawan cedera karena kantor
V V 6 V 12
6 halaman yang tidak rata
Gangguan Muskulo skeletal /
V V 6 V 6
7 HNP akibat bekerja
Kelelahan /dehidrasi karena suhu
V V 2 V 4
8 ruangan yang panas
9 Komputer tidak masuk jaringan V V 4 V 4
Alat cepat rusak karena listrik
V V 4 V 8
10 sering mati
11 Air tidak mengalir V V 6 V 18
12 Telepon ruangan tidak berfungsi V V 4 V 16
 PRIORITAS REGISTER RISIKO INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI

SKOR RISIKO
(x Risiko)

total skor
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
Sgt Sering
Sgt Berat

Kadang
Ringan

Mudah

Mudah
Sedang

Jarang
RISIKO

Sering
Berat

Agak
NO KATEGORI RISIKO

Sulit
(utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
I
1 Terpapar / terkontaminasi cairan tubuh V V 8 V 32 1
2 Penularan dari Jenazah Infeksius V V 8 V 24 2
3 Air tidak mengalir V V 6 V 18 3
Terpapar cairan berbahaya B3 ( Bahan
V 8 V 16 4
4 Beracun Berbahaya )
5 Telepon ruangan tidak berfungsi V V 4 V 16 5
Karyawan cedera karena kantor halaman
V V 6 V 12 6
6 yang tidak rata

7 Kebakaran karena Penyimpanan LPG V V 4 V 12 7

8 Alat cepat rusak karena listrik sering mati V V 4 V 8 8

Gangguan Muskulo skeletal / HNP akibat
V V 6 V 6 9
9 bekerja
10 Jatuh karena lantai licin V V 2 V 4 10
Kelelahan /dehidrasi karena suhu ruangan
V V 2 V 4 11
11 yang panas
12 Komputer tidak masuk jaringan V V 4 V 4 12
 PRIORITAS REGISTER RISIKO
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

1. Terpapar / terkontaminasi cairan tubuh

2. Air tidak mengalir
3. Penularan dari Jenazah Infeksius

Kepala Instalasi Pemulasaraan

Jenazah

SUKENDA, SKM
NIP. 19671111 198901 1 002
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 REGISTER RISIKO INSTALASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
RSUD KABUPATEN SUMEDANG

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)

RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
A PELAYANAN
1 Kualitas air buruk 8 16 6
Angka kuman (ruangan,
2 dinding dan lantai) 8 8 8
meningkat
3 Suhu meningkat 12 24 4
Kelembaban ruangan
4 12 24 4
meningkat
5 Kebisingan meningkat 12 36 2
6 Partikel debu meningkat 3 3
Kualitas sanitasi makanan -
7 4 12 7
minuman menurun
WC/kamar mandi bau dan
8 kotor karena Air tidak 4 12 7
mengalir
9 Ruangan cepat kotor 16 48 1
Proses pengolahan air
10 8 8 8
limbah terhenti
11 Air tidak mengalir 8 16 6
12 Penumpukan sampah(TPS) 6 18 5
13 Saluran air tersumbat 8 16 6
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Salah pengukuran mutu
14 4 4 11
limbah cair
Salah pengukuran baku mutu
15 5 5 10
RO
Salah pengukuran baku mutu
16 8 8 8
air bersih
Keterlambatan pembersihan
17 6 18 5
kamar kosong dirawat inap
Waktu pengambilan sampah
18 diruangan tidak sesuai 3 12 7
jadwal
Salah Pengelompokkan
19 16 48 1
sampah medis & non medis
Kerjasama dengan pihak ke
20 4 12 7
3 habis waktu
Peningkatan nilai baku mutu
21 8 16 6
limbah
Populasi binatang
22 12 36 2
pengganggu tidak terkendali
23 Koordinasi sulit dilakukan 16 36 2
Pembubuhan desifektan
24 4 16 6
Aquatabs tidak dilaksanan
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Kerusakan jaringan sanitasi
25 pada jaringan dan 8 16 6
penampungan air bersih
Pengurasan bak-bak
26 penampungan air di ruangan 6 24 4
tidak rutin setiap minggu
Pengurasan torn dan
27 8 16 6
reservoir tidak dilakukan
Pemasangan Filter air untuk
28 6 6 9
Rawat Jalan dan VIP
Ijin Tempat Penampungan
Sementara Limbah B3 (TPS
29 4 8 8
Medis) RSUD Kabupaten
Sumedang habis
Pendokumentasian laporan
30 6 24 4
tidak di buat
Tidak melaksanakan
31 pemantauan hygiene dan 8 32 3
sanitasi makanan
Tidak melaksanakan
32 pembersihan PTB air limbah 4 16 16
dapur instalasi gizi
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)
RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Tidak melaksanakan
33 4 8 8
perpanjangan izin IPAL
Tidak melaksanakan
34 4 8 8
perpanjangan izin TPS B3
Tidak melaksanakan
35 inspeksi sanitasi tempat
pencucian
Tidak membuat laporan
36 3 12 7
neraca limbah
Tidak melakukan pengisisan
37 6 24 4
dispenser hands scrub
38 Tidak melaporkan kejadian 8 32 3
B ASSET
Pengajuan kebutuhan
1 terhambat atau tidak 4 16 6
terealisasi
Kebakaran karena
2 8 16 6
kortsleting listrik
Ruangan tidak nyaman
3 6 24 4
dikarenakan sangat panas
Persediaan alat kebersihan
4 6 12 7
kurang
5 Lantai licin 8 16 6
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)
RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
6 Turunan jalan curam 2 4 11
Alat pengukur rusak atau
7 9 18 5
tidak bisa dipakai
8 Banjir 12 24 4
9 Atap bocor 9 18 5
10 Pencahayaan kurang 12 24 4
11 Dokumen hilang 4 12 7
12 Printer rusak 4 16 6
13 Computer rusak 6 24 4
14 Mesin IPAL rusak 12 24 4
Alat laboratorium sederhana
15 6 18 5
rusak
C KARYAWAN
1 Petugas jatuh 8 24 4
2 Petugas tidak mematuhi SPO 4 16 6
3 Tertusuk benda tajam 8 24 4
Terpapar limbah, cairan
4 12 24 4
berbahaya
5 Tidak ada petugas pengganti 6 18 5
6 Petugas sakit 6 18 5
Petugas terkena aliran listrik
karena jatuh tersangkut
7 kabel yang tidak di tata rapih 4 8 8
karena kurang layaknya
kondisi ruangan kerja
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)
RANKING
SKOR
RISIKO total RISIKO
NO KATEGORI RISIKO Sgt
Ringan Sedang Berat
Sgt Sgt
Jarang Kadang Sering
Sgt
Sulit
Agak Agak
Mudah (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor
Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Kelelahan dan dehidrasi
8 karena suhu ruangan kerja 3 12 7
yang sangat panas
E LAIN-LAIN
Tuntutan hukum karena
1 4 8 8
adanya polusi
Keterlambatan pengolahan
2 6 24 4
data
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
SKOR

Sgt Sering
Sgt Berat
total

Kadang
Ringan

Sedang

Mudah

Mudah
Jarang
RISIKO

Sering
NO RISIKO (utk

Berat
KATEGORI RISIKO

Agak
Sulit
skor
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
A PELAYANAN
1 Ruangan cepat kotor 16 48 1
Salah Pengelompokkan sampah medis
2
& non medis 16 48 1
3 Kebisingan meningkat 12 36 2
Populasi binatang pengganggu tidak
4
terkendali 12 36 2
5 Koordinasi sulit dilakukan 16 36 2
Tidak melaksanakan pemantauan
6
hygiene dan sanitasi makanan 8 32 3
7 Tidak melaporkan kejadian 8 32 3
8 Suhu meningkat 12 24 4
9 Kelembaban ruangan meningkat 12 24 4
Pengurasan bak-bak penampungan air
10
di ruangan tidak rutin setiap minggu 6 24 4
11 Pendokumentasian laporan tidak di buat 6 24 4
Tidak melakukan pengisisan dispenser
12
hands scrub 6 24 4
Ruangan tidak nyaman dikarenakan
13
sangat panas 6 24 4
14 Banjir 12 24 4
15 Pencahayaan kurang 12 24 4
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
SKOR

Sgt Sering
Sgt Berat

Kadang
Ringan

Sedang

Mudah

Mudah
Jarang
RISIKO

Sering
NO total skor RISIKO (utk

Berat
KATEGORI RISIKO

Agak
Sulit
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
16 Computer rusak 6 24 4
17 Mesin IPAL rusak 12 24 4
18 Petugas jatuh 8 24 4
19 Tertusuk benda tajam 8 24 4
20 Terpapar limbah, cairan berbahaya 12 24 4
21 Keterlambatan pengolahan data 6 24 4
22 Penumpukan sampah(TPS) 6 18 5
Keterlambatan pembersihan kamar
23
kosong dirawat inap 6 18 5
Alat pengukur rusak atau tidak bisa
24
dipakai 9 18 5
25 Atap bocor 9 18 5
26 Alat laboratorium sederhana rusak 6 18 5
27 Tidak ada petugas pengganti 6 18 5
28 Petugas sakit 6 18 5
29 Kualitas air buruk 8 16 6
30 Air tidak mengalir 8 16 6
31 Saluran air tersumbat 8 16 6
32 Peningkatan nilai baku mutu limbah 8 16 6
Pembubuhan desifektan Aquatabs tidak
33
dilaksanan 4 16 6
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
SKOR

Sgt Sering
Sgt Berat

Kadang
Ringan

Sedang

Mudah

Mudah
Jarang
RISIKO

Sering
NO total skor RISIKO (utk

Berat
KATEGORI RISIKO

Agak
Sulit
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Kerusakan jaringan sanitasi pada
34
jaringan dan penampungan air bersih 8 16 6
Pengurasan torn dan reservoir tidak
35
dilakukan 8 16 6
Pengajuan kebutuhan terhambat atau
36
tidak terealisasi 4 16 6
37 Kebakaran karena kortsleting listrik 8 16 6
38 Lantai licin 8 16 6
39 Printer rusak 4 16 6
40 Petugas tidak mematuhi SPO 4 16 6
Kualitas sanitasi makanan -minuman
41
menurun 4 12 7
WC/kamar mandi bau dan kotor karena
42
Air tidak mengalir 4 12 7
Waktu pengambilan sampah diruangan
43
tidak sesuai jadwal 3 12 7
Kerjasama dengan pihak ke 3 habis
44
waktu 4 12 7
45 Tidak membuat laporan neraca limbah 3 12 7
46 Persediaan alat kebersihan kurang 6 12 7
47 Dokumen hilang 4 12 7

48 Kelelahan dan dehidrasi karena suhu

ruangan kerja yang sangat panas 3 12 7
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
SKOR

Sgt Sering
Sgt Berat

Kadang
Ringan

Sedang

Mudah

Mudah
Jarang
RISIKO

Sering
NO total skor RISIKO (utk

Berat
KATEGORI RISIKO

Agak
Sulit
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
Angka kuman (ruangan, dinding dan
49
lantai) meningkat 8 8 8
50 Proses pengolahan air limbah terhenti 8 8 8
51 Salah pengukuran baku mutu air bersih 8 8 8
Ijin Tempat Penampungan Sementara
52 Limbah B3 (TPS Medis) RSUD
Kabupaten Sumedang habis 4 8 8
Tidak melaksanakan perpanjangan izin
53
IPAL 4 8 8
Tidak melaksanakan perpanjangan izin
54
TPS B3 4 8 8
Petugas terkena aliran listrik karena
jatuh tersangkut kabel yang tidak di tata
55
rapih karena kurang layaknya kondisi
ruangan kerja 4 8 8
56 Tuntutan hukum karena adanya polusi 4 8 8
Pemasangan Filter air untuk Rawat
57
Jalan dan VIP 6 6 9
58 Salah pengukuran baku mutu RO 5 5 10
59 Salah pengukuran mutu limbah cair 4 4 11
60 Turunan jalan curam 2 4 11
Tidak melaksanakan pembersihan PTB
61
air limbah dapur instalasi gizi 4 16 16
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)
RANKING

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Agak Sulit
SKOR

Sgt Sering
Sgt Berat

Kadang
Ringan

Sedang

Mudah

Mudah
Jarang
RISIKO

Sering
NO total skor RISIKO (utk

Berat
KATEGORI RISIKO

Agak
Sulit
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 25 1 2 3 4
62 Partikel debu meningkat 3 3 17
Tidak melaksanakan inspeksi sanitasi
63
tempat pencucian

PRIORITAS RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH

1. Ruangan cepat kotor

2. Salah Pengelompokkan sampah medis & non medis
3. Kebisingan meningkat
4. Populasi binatang pengganggu tidak terkendali
5. Koordinasi sulit dilakukan
6. Tidak melaksanakan pemantauan hygiene dan sanitasi makanan
7. Tidak melaporkan kejadian
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI LOGISTIK

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI
(x Risiko)

SKOR RISIKO

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat
RANKING

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering
Berat

Sulit
TOTAL RISIKO
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
25
I
1 Faktur hilang 8 24
2 Iritasi debu yang ada dilingkungan pekerjaan 6 24
3 Kerusakan barang 8 24
Barang invetaris di mutasi tanpa
4 6
sepengetahuan kepala instalasi logistik 18
Barang yang didistribusikan tidak sesuai
5 6
dengan amprahan 18
Barang yang diterima tidak sesuai dengan
6 6
spesifikasi 18
Gangguan risiko skeletal / HNP aturan posisi
7 6
saat bekerja 18
8 Kerusakan tempat penyimpanan barang 6 18
9 Kesalahan dalam melaksanakan kontra bon 6 18
Kesalahan dalam melaksanakan stok
10 6
opname 18
11 Kesalahan dalam memeriksa laporan 6 18
12 Kesalahan dalam memeriksa SBBK 6 18
13 Kesalahan dalam pembuatan KIB 6 18
14 Kesalahan dalam pembuatan KIR 6 18
15 Kesalahan dalam pembuatan laporan 6 18
16 Kesalahan dalam pencatatan 6 18
 PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI
(x Risiko)

SKOR RISIKO

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
Sgt Berat
RANKING

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering
Berat

Sulit
TOTAL RISIKO
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
25
I
17 Kesalahan dalam pencatatan faktur 6 18
Kesalahan dalam pengetikan SBBK yang
18 6 18
tidak sesuai dengan amprahan
Kesalahan dalam penyusunan kebutuhan
19 6 18
bulanan
20 Laporan yang dibuat tidak tersampaikan 6 18
21 Pengiriman barang diluar jam kerja 6 18
22 Persediaan barang kosong 6 18
Ruangan tidak memberikan laporan sisa
23 6 18
barang yang ada di ruangan
24 Salah dalam penyusunan rencana kerja 6 18
25 SBBK tidak terdistribusi dengan baik 6 18
26 Tertimpa barang yang tertumpuk di gudang 6 18
Tidak tercatatnya barang keluar ke dalam
27 6 18
buku pengeluaran barang
28 Tidak terlaksananya rencana kerja yang baik 6 18
Tidak terpeliharanya barang yang ada
29 6 18
digudang
Kerusakan alat pendukung pekerjaan,
30 8 16
contohnya komputer dll
 PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI
(x Risiko)

SKOR RISIKO

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
RANKING

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering
Berat
TOTAL RISIKO

Sulit
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4
I

Kesalahan dalam pembuatan daftar usulan

31 8 16
penghapusan
Kesalahan dalam penomoran dan
32 8 16
pengkodean barang inventaris
33 Pengarsipan SBBK yang tidak sesuai 4 16
Pengiriman barang yang tidak dilengkapi
34 8 16
surat jalan dan faktur
35 SBBK hilang 8 16
36 Telat pembuatan laporan 4 16
Tidak ada berita acara kerusakan,
37 8 16
kehilangan dan mutasi barang
38 Banjir karena infrastruktur kurang baik 4 12
Cedera saat evakuasi barang-barang yang
39 3 12
berat
40 Inventaris tidak update 6 12
41 Jatuh karena lantai licin 4 12
42 Kebocoran atap gedung 4 12
43 Kerusakan file softcopy pada komputer 4 12
Kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi
44 6 12
asset
45 Konsleting arus listrik 4 12
 PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI
(x Risiko)

SKOR RISIKO

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
RANKING

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering
Berat
TOTAL RISIKO

Sulit
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4
I
Pergantian udara di ruangan kerja yang
46 4 12
kurang baik
47 Ruangan lembab dan tumbuh jamur 4 12
Terkontaminasi oleh barang-barang Alkes
48 4 12
bekas
49 Tersengat arus listrik 4 12
Tidak terpantaunya barang inventaris di
50 6 12
ruangan
51 Tidak tertatanya barang yang ada digudang 4 12
52 Kebakaran karena konsleting listrik 5 10
53 Kehilangan barang 5 10
54 Kehilangan data-data arsip 5 10
Bawahan tidak melaksanakan tugas dengan
55 3 9
baik
Bawahan tidak mengerti tentang tugas yang
56 3 9
diberikan
57 Faktur tidak tercatat dalam buku penerimaan 3 9
58 Kerusakan pintu gudang 3 9
Terjadinya miss komunikasi dengan unit
59 3 9
kerja lain
Kelelahan / Dehidrasi karena suhu tempat
60 2 8
kerja panas
 PENGONTROLAN
DAMPAK FREKUENSI
(x Risiko)

SKOR RISIKO

Agak Mudah
Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering

Agak Sulit
RANKING

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Mudah
Sering
Berat
TOTAL RISIKO

Sulit
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4
I

Penyampaian hasil rapat hasil rapat yang

61 2 8
kurang jelas
62 Tidak hadir dalam rapat 2 8
63 Tidak terawasinya kinerja bawahan 2 8

PRIORITAS RESIKO INSTALASI LOGISTIK

1. Faktur hilang
2. Iritasi debu yang ada dilingkungan pekerjaan
3. Kerusakan barang
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI PEMELIHARAAN

SARANA RUMAH SAKIT
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG