ASSEMEN RISK REGISTER

INSTALASI RAWAT INAP (IRNA)

RSUD DR SOSODORO DJATIKOESOEMO

BOJONEGORO

ASSESMEN RISK REGISTER IRNA

No
Detectability
Probabilitas
Dampak

Tindakan Pengendalian
Risiko Skor Kriteria PJ
Risiko

I Risiko Terkait Pelayanan Pasien/ Patient Care Related Risk

1 kesalahan pasien/ identifikasi Kros cek saat

pasien 3 2 2 12 Rendah penerimaan pasien Ka. Ruang
2 Saling melengkapi antar
kesalahan diagnosa 3 2 2 12 Rendah PPA DPJP
3 kesalahan advis 3 2 2 12 Rendah Verifikasi oleh PPA DPJP
4 Cross ceck sebelum
kesalahan dosis obat 4 1 1 4 Rendah pemberian obat Perawat
5 Cross ceck sebelum
obat tidak tersedia/ kadaluwarsa 4 1 1 4 Rendah pemakaian Apoteker
6
kesalahan pengambilan sampel
untuk transfuse 3 1 1 3 Rendah Double cross ceck Perawat
7
kesalahan tindakan medis
(transfusi, injeksi, dll) 3 1 1 3 Rendah Double cross ceck Perawat
8 kesalahan pemberian diet 3 1 1 3 Rendah Crosceck petugas gizi Petugas gizi
9 Assesmen resiko jatuh
Pasien jatuh 3 1 1 3 Rendah lebih intensif Perawat
10
kesalahan komunikasi dalam serah Sosialisasi SPO serah
terima pasien 3 2 1 6 Rendah terima Ka. Ruang
11 Terjadi penularan penyakit Sosialisasi PPI oleh
(nosocomial) 3 1 1 3 Rendah seluruh petugas Komite PPI
12 Pelatihan komunikasi
Pasien tidak kooperatif 3 2 3 18 Rendah efektif Diklat
13 reaksi obat/ transfusi/ tindakan 3 1 1 3 Rendah Double crossceck Perawat

II Risiko Terkait Medis/ Medical Staff Related

1 Tidak mencatat tindakan di rekam 2 3 3 18 Rendah Sosialisasi petugas Perawat

medis
2 Tidak menandatangani rekam 3 5 4 60 Sedang Sosialisasi PPA PPA
medis
3 Insiden kesalahan mencatat rekam 2 18 Rendah Sosialisasi pedoman RM PPA
medis 3 3
4 Penegakan diagnosa yang lama 3 3 3 27 Rendah    
5 konsul dokter spesialis yg lama 3 18 Rendah Koordinasi komite Yanmed
2 3 medik, yanmed
6 tidak divisite dokter spesialis 3 1 1 3 Rendah    
7 respon time yang lama 3 18 Rendah Evaluasi SPO dan Ka. IRNA
2 3 birokrasi
8 blangko inform consent tidak 3 3 Rendah Sosialisasi petugas Ka. IRNA
lengkap 1 1
9 tidak memberikan penjelasan pada Sedang Training komunikasi Diklat
pasien 4 4 3 48 efektif
10 Insiden kesalahan komunikasi Rendah Sosialisasi SPO serah Ka. Ruang
dalam serah terima pasien 3 27 terima
3 3

III Risiko Terkait Karyawan/ Employee Related Risk

1 Insiden terpeleset dan jatuh 3 2 2 12  Rendah Pemasangan tanda licin K3RS

3 Terjadi penularan penyakit 3 4 4 48 Sedang Pemeriksaan kesehatan K3RS
karyawan berkala
4 Stress kerja 3 3 4 36 Rendah Refresh karyawan, Subbag
mutasi rotasi kepegawaian
5 Tidak tersedia APD di unit kerja 4 4 3 48 Sedang Usulan APD secara Karu
berkala
6 petugas bekerja tanpa 4 3 4 48 Sedang Audit penggunaan APD PPI
menggunakan APD
7 Ketidakpatuhan cuci tangan 4 5 5 100 Tinggi Audit Hand hygiene PPI
8 tertusuk jarum 5 2 2 20 Rendah Sosialisasi menyuntik PPI
yang aman
9 terkena tumpahan/ percikan 4 2 3 24 Rendah Sosialisasi penggunaan Karu
darah/cairan tubuh pasien APD
10 ketidaksesuaian pelaksanaan etika 3 3 4 36 Rendah Sosialisasi etika batuk PPI
batuk

IV Risiko Terkait Keuangan/ Financial Related Risk

1 Tagihan ke pasien yg tidak 3 3 3 27 Rendah Double crossceck Admin

terbayar petugas administrasi Ruangan
2 Penundaan pembayaran pasien 3 4 4 48 Sedang Usulan ada unit PAT
 penjaminan 24 jam
3 asuransi tidak aktif 3 3 3 27 Rendah Tersedia akses di Admissi
Admissi
4 ketidak lengkapan persyaratan 3 5 5 75 Sedang Edukasi pasien Admissi
klaim

V Risiko Komplain/ Complain Related Risk

1 Tuntutan dari pasien 3 3 4 36 Rendah Pelatihan handling Diklat

komplain
2 petugas/ medis/ paramedis tidak 3 3 3 27 Rendah Panishment Kasubbag
tepat waktu kepegawaian
3 Staf medis penjelasan kurang 3 4 4 48 Sedang Komunikasi efektif DPJP
4 Petugas atau perawat kurang 3 4 3 36 Rendah Komunikasi efektif Diklat
ramah
5 Fasilitas kurang memadai/perlu 2 3 3 18 Rendah Usulan sarana dan IPSRS
perbaikan prasarana
6 Penyelesaian 3 4 4 48 Sedang Perbaikan billing sistem SIMRS
rekening/administrasi lama
7 Informasi biaya tidak jelas 3 4 4 48 Sedang Lembar leaflet informasi PKRS
pelayanan
8 Prosedur pembayaran bolak-balik 3 3 4 36 Rendah Evaluasi SPO dan Keuangan
birokrasi
9 Pembayaran di kasir lama 2 3 3 18 Rendah Penambahan petugas Kepegawaian
10 pelayanan yang lama 3 4 3 36 Rendah Evaluasi SPO dan Ka. IRNA
birokrasi

VI Risiko Terkait Aset

1 Persediaan barang kosong 2 3 3 18 Rendah Perencanaan yang baik Bagian

umum
2 Komputer tidak dapat masuk 2 3 3 18 Rendah Perbaikan SIMRS Ka. Instalasi
jaringan SIM
3 Persediaan BHP kosong 2 3 3 18 Rendah Usulan bagian farmasi Karu
4 Mesin server mati dan SIRS error 3 2 2 12 Rendah Perbaikan SIMRS Ka. Instalasi
SIM
5 Listrik padam 4 2 3 24 Rendah Perbaikan jaringan listrik IPSRS

VII Risiko Terkait Lain-lain/ Other Risk

1 limbah tercemar 3 3 4 36 Rendah Usulan ke IPSRS Karu

2 Genset tidak dapat menyuplai
pasokan listrik ke seluruh ruangan
4 3 3 36 Rendah Usulan ke IPSRS IPSRS
3 perilaku karyawan / pengunjung /
penunggu pasien yang melanggar Perkuat pengawasan
larangan merokok 3 3 3 27 Rendah oleh security Security
4 lingkungan kotor Pengawasan oleh Supervisor
2 3 2 12 Rendah supervisor CS CS
5 menumpuknya sampah medis / Pengawasan oleh Supervisor
non medis 2 3 3 18 Rendah supervisor CS CS
6 petugas tidak menggunakan
identitas 1 3 4 12 Rendah Panisment Karu
 Bojonegoro, 2017
KEPALA INSTALASI RAWAT INAP
RSUD Dr. R SOSODORO DJATIKOESOEMO
BOJONEGORO

TEGUH SUBAGYO, S.Kep.Ns.,MM.Kes

NIP : 197507071996031003