RUMAH SAKIT UMUM AL - ITTIHAD BLITAR

DAFTAR RISIKO TAHUN 2022

MANAJEMEN FASILITAS DAN KEAMANAN RUMAH SAKIT

No. Bagian / Instalasi Skoring KRITERIA Strategi Penanganan Pengukuran Setelah

/ Unit Daftar Risiko penanganan
P A T P A T
1 K3 RS 4 3 12 Tinggi Dilakukan refreshing karyawan 1 1 1 Rendah
Stress kerja
2 IGD 4 3 12 Tinggi Pemeriksaan anamnese ulang 2 3 6 Moderat
Anamnesa yang kurang
3 ICU 4 3 12 Tinggi Dilakukan pengecekan infuse 3 2 6 Moderat
tajam Insiden infuse blong
4 PMKP 4 3 12 Tinggi Revisi ulang 3 2 6 Moderat
Hand of comunication error
5 Humas dan
Pemasaran Salah informasi pada brosur (jadwal 5 2 10 Moderat Dilakukan pengecekan jadwal 1 1 1 Rendah
6 Keuangan pelayanan poli)
2 4 8 Tinggi Dilakukan pengecekan ulang 2 2 4 Rendah
Adanya uang palsu
7 IPSRS Lantai rusak (keramik terbuka, 3 2 6 Moderat Perbaikan lantai 2 2 4 Rendah
8 Rawat Inap karet selasar licin, dll)
2 3 6 Moderat Perbaikan lantai 2 2 4 Rendah
9 Rawat Jalan Insiden pasien jatuh
Salah identifikasi pasien 3 2 6 Moderat Dilakukan pengecekan ulang 3 1 3 Rendah
10 Instalasi gizi 3 2 6 Moderat Dimasukkan lemari ES 2 1 2 Rendah
Bahan makanan rusak karena proses
1 5 5 Ekstrim Service Rutin 1 3 3 Moderat
11 Ambulance Kerusakan kendaraan yg di luar dugaan
(ngeban/pecah ban , sirene mati ,lampu
mati , air radiator habis, AC mati)
Sanitasi
12 Lingkungan
Belum terpenuhinya permintaan 4 1 4 Moderat Penambahan stok linen 3 1 3 Rendah
linen Insiden infuse blong 2 2 4 Rendah Pengecekan infuse 2 2 4 Rendah
13 Rawat anak
Data hilang karena mati 4 1 4 Moderat Selalu dilakukan simpan data berkala 2 1 2 Rendah
14 Akuntansi
lampu saat proses bekerja
Ranap Kaber dan
2 2 4 Rendah Dilakukan pembacaan lebih teliti 1 2 2 Rendah
15 Nifas
Salah membaca pesanan dokter
1 3 3 Moderat Dilakukan cek ulang hasil bacaan 1 2 2 Rendah
Insiden kesalahan memberikan
16 Radiologi
hasil pemeriksaan
3 1 3 Rendah Segera beri label expired saat label 2 1 2 Rendah
17 Farmasi Obat tanpa label expired
No. Bagian / Instalasi Daftar Risiko Skoring KRITERIA Strategi Penanganan Pengukuran Setelah
P A T P A T penanganan
/ Unit
18 Laboratorium Peletakan reagen tidak pada tempatnya 1 3 3 Moderat Dilakukan cek ulang penempatannya 1 2 2 Rendah

Instalasi bedah
Moderat Dilakukan cek ulang pemasangan PAD 1 2 2
19 sentral Pemakaian alat couter tanpa pemasangan
1 3 3 Rendah
PAD yang benar Rendah
3 1 3 Tidak ada perubahan 3 1 3
20 SDM dan Diklat Usulan gaji terlambat Rendah
21 Kesekretariatan Salah pengiriman dokumen 1 1 1 Rendah Tidak ada perubahan 1 1 1 Rendah
22 SDM dan Diklat Data kepegawaian tidak akurat 1 1 1 Rendah Tidak ada perubahan 1 1 1 Rendah
 RUMAH SAKIT UMUM AL - ITTIHAD BLITAR
DAFTAR RISIKO TAHUN 2023
MANAJEMEN FASILITAS DAN KEAMANAN RUMAH SAKIT

No. Bagian / Instalasi Daftar Risiko Skoring Kriteria Strategi Penanganan Pengukuran Dampak
/ Unit P A T Setelah penanganan
P A T
1 K3RS Needle Stick Injury/Tertusuk alat tajam 2 3 6 Moderat Lebih awas dalam tindakan 1 2 2 Rendah
lainnya
2 K3 RS Kebakaran 1 1 1 Rendah Pemberian APAR 1 1 1 Rendah
3 K3RS Infeksi Nosokomial 1 1 1 Rendah Tidak dilakukan 1 1 1 Rendah
4 IGD Gagal menegakkan diagnosa 2 2 4 Rendah Lebih teliti 2 2 4 Rendah
Kerusakan peralatan 1 1 1 Rendah Tidak ada 1 1 1 Rendah
5 IGD
perawatan (branchart)
4 2 8 Moderat Dilakukan pengecekan ulang saat 3 2 6 Moderat
Pinggiran tempat tidur tidak
6 ICU
terpasang dengan benar pemasangan
2 2 4 Rendah
Tulisan tangan tidak terbaca 4 2 8 Moderat Perbaikan tulisan
7 ICU
rekam medis
5 2 10 Moderat Dilakukan pengecekan jadwal dokter 2 1 2 Rendah
8 Humas dan Salah informasi pada brosur
Pemasaran (jadwal pelayanan poli)
9 Humas dan Fasilitas masih kurang untuk
3 2 6 Moderat Mengadakan pengajuan fasilitas 1 2 2 Rendah
Pemasaran
kegiatan promosi untuk kegiatan promosi
10 Humas 2 3 6 Moderat Lakukan rapat dengan manajemen
2 2 4 Rendah
dan Ketidakpastian harga
Pemasaran untuk penentuan harga pelayanan
2 1 2 Rendah
Bon-bon sementara yang sering lama 4 2 8 Moderat Segera lakukan penyelesaian
11 Keuangan penyelesaiannya
2 4 8 Tinggi Lakukan pengecekan uang palsu 1 3 3 Moderat
12 Keuangan Adanya uang palsu
Lantai rusak (keramik terbuka, 3 2 6 Moderat Perbaikan keramik 2 1 2 Rendah
13 IPSRS karet selasar licin, dll)
3 1 3 Rendah Lakukan pembasmian rayap, bekerja 2 1 2 Rendah
14 IPSRS Plafon runtuh akibat rayap
sama dengan Kesling
3 1 3 Rendah
Lakukan kerjasama dengan pihak
15 IPSRS Genset rusak 5 1 5 Moderat yang menyediakan service rutin
Genset
 Bagian / Instalasi Pengukuran Dampak
No. P A T

Kriteria Strategi Penanganan

Setelah penanganan

/ Unit P A T
Daftar Risiko

2 Rendah Lakukan pengecekan pompa air dan lakukan

Pasokan air bersih kurang akibat pompa 2 1
16 IPSRS mati 1 1 1 Rendah
maintenance.
17 Rawat Inap
2 3 6 Moderat Beri label di setiap tempat yang
1 1 1 Rendah
Insiden pasien jatuh berpotensi pasien jatuh
18 Rawat Inap
1 4 4 Tinggi Lakukan pengecekan ulang terhadap
1 1 1 Rendah
Insiden kesalahan cara pemberian obat pemberian obat
19 Rawat Jalan
5 2 10 Moderat Lakukan penggantian keramik
1 1 1 Rendah
Lantai licin apabila diperlukan
20 Rawat Jalan
Ditanyakan ulang kepada dokter yang
Instruksi dokter pada list pasien 4 3 12 Tinggi bersangkutan terhadap tulisan yang 1 1 1 Rendah
yang sulit terbaca oleh perawat kurang terbaca
5 Ekstrim Periksa kondisi LPG saat setelah 1 3 3 Moderat
21 Instalasi gizi Kebocoran gas elpiji 1 5
22 Instalasi gizi Bahan makanan rusak karena proses 3 2 dibeli
6 Moderat Lakukan pengecekan proses makanan 1 1 1 Rendah
23 Ambulance Kerusakan kendaraan yg di luar dugaan 5 Ekstrim Lakukan pengecekan kendaraan dan 1 1 1 Rendah

(ngeban/pecah ban , sirene mati ,lampu 1 5

lakukan maintenance
mati , air radiator habis, AC mati)
1 Rendah Lakukan pengecekan kendaraan
24 Ambulance Ambulance mogok 1 1 dan lakukan maintenance 1 1 1 Rendah
25 Sanitasi Belum terpenuhinya permintaan linen 4 1
Buat daftar inventaris linen, dan
4 Moderat lakukan prioritas linen 1 1 1 Rendah
Lingkungan
yang dibutuhkan
26 Sanitasi
Pemilahan sampah infeksius dan benda 4 3 12 tajam
tidak sesuai SPO 1 1 1 Rendah
Lingkungan
27 Perawatan Anak Tinggi Beri teguran yang tegas terhadap
Insiden infuse blong 2 2 petugas/karyawan yang tidak sesuai 1 1 1 Rendah
28 Perawatan Anak Bayi lahir saat transfer 2 2 4 Rendah Lakukaninfuse pengecekan ulang terhadap
1 1 1 Rendah
29 Perawatan Anak Serah terima lemah 1 1
4 Rendah Lakukan double check indentitas bayi 1 1 1 Rendah

1 Rendah -
No. Bagian / Instalasi Skoring Kriteria Strategi Penanganan Pengukuran Dampak Setelah penanganan

/ Unit Daftar Risiko P A T P A T

30 Akuntansi Data yang dihasilkan SIM 1 1 1 Rendah - 1 1 1 Rendah
belum sempurna
Data pembayaran piutang melalui
31 Akuntansi 4 2 8 Moderat Lengkapi data pembayaran 1 1 1 Rendah
rekening koran kurang lengkap
32 Ranap Kaber dan
Salah menulis pesanan di kartu obat 3 1 3 Rendah Lakukan pengecekan ulang 1 1 1 Rendah
Nifas terhadap tulisan pesanan
33 Ranap Kaber dan
Nifas
Insiden infuse blong 4 3 12 Tinggi Lakukanblong pengecekan terhadap infuse 1 1 1 Rendah
34 Radiologi Lakukan pengecekan terhadap
Insiden ketidaksesuain antara
1 3 3 Moderat ketidaksesuain antara foto dengan 1 1 1 Rendah
foto dengan hasil expertisi
35 Radiologi hasil expertisi
Lakukan pengecekan terhadap
Insiden kesalahan memberikan
1 3 3 Moderat kesalahan memberikan hasil 1 1 1 Rendah
hasil pemeriksaan
pemeriksaan
Tulisan dokter yang tidak 5 3 15 Tinggi Lakukan pengecekan terhadap dokter
36 Farmasi 1 1 1 Rendah
terbaca pada lembar resep yang tidak terbaca pada lembar resep
37 Farmasi 1 1 1 Rendah
Lakukan pengecekan terhadap
Insiden kekurangan penyerahan
4 2 8 Moderat kekurangan penyerahan obat pada
obat pada pasien IRJ
38 Laboratorium pasien IRJ 1 1 1 Rendah
1 3 3 Moderat Lakukan pengecekan terhadap reagen
Peletakan reagen tidak pada tempatnya
tidak pada tempatnya
39 Laboratorium Tidak dilaporkannya nilai kritis 1 1 1 Rendah
2 1 2 Rendah Lakukan pelaporan nilai kritis
40 Instalasi bedah Inform consenst pembedahan 2 3 6 Moderat Lakukan pengecekan saat operan 1 1 1 Rendah
sentral yang tidak lengkap
1 3 3 Moderat Lakukan pengecekan terhadap pad 1 1 1 Rendah
41 Instalasi bedah Pemakaian alat couter tanpa
sentral pemasangan pad yang benar couter
1 1 1 Rendah
42 SDM dan Diklat 3 1 3 Rendah Segera lakukan perhitungan gaji
Usulan gaji terlambat
karyawan
43 Kesekretariatan 1 1 1 Rendah
Tamu yang tidak terjadwal 1 1 1 Rendah Buat jadwal tamu
44 Kesekretariatan 2 1 2 Rendah Buat jadwal pertemuan agar tidak 1 1 1 Rendah
Jadwal pertemuan double
double
 Bagian / Instalasi Skoring Pengukuran Dampak
/ Unit P A T

No. Daftar Risiko Kriteria

Setelah penanganan

P A T
Strategi Penanganan

Beri Informasi ulang

45 SDM dan Diklat Keterlambatan pengurusan SIP 3 1 3 Rendah terhadap karyawan yang 1 1 1 Rendah
46 SDM dan Diklat Keterlambatan kredensial staff medis 3 1 3 Rendah melakukan pengurusan SIP
Buat jadwal kredensial staff
1 1 1 Rendah
dan paramedis agar tidak ada keterlambatan