DAFTAR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS DA

PPK BLUD UPT PUSKESMAS BANTARGADUNG 2023

TUJUAN KEGIATAN
NO NAMA KEGIATAN
(S.M.A.R.T)
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
Pemeriksaan Laboratorium
1 Proses Pemeriksaan Laboratorium yang sesuai SOP 100% dalam
1 tahun
Identifikasi pasien pada resep
2
Proses Identifikasi Pasien Pada Resep
obat yang tepat 100 % dalam
Obat
1 Tahun
Proses Identifikasi Pasien
3
Pendaftaran yang sesuai
Proses Pendaftaran Pasien Poli
dengan SOP 100 % dalam 1
tahun

KEPEMIMPINAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)

1
Penyimpanan dokumen
Penyimpanan dokumen penting
penting yang aman 100%

2
Pengadaan ATK di UPT Puskesmas Kebutuhan operasional
Bantargadung puskesmas selama 1 tahun

Apar tersedia, terisi, serta

3 Pemeliharaan APAR berfungsi dengan baik 100%
selama 1 tahun
AC terawatt dan berfungsi
4 Pemeliharaan fasilitas AC dengan baik 100% selama 3
bulan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 Pelayanan Posyandu
2 Skrining kegiatan PTM
3 Pelayanan Imunisasi
MILIK RISIKONYA (KLINIS DAN NON KLINIS)
SMAS BANTARGADUNG 2023

PEMILIK RISIKO KETEGORI RISIKO

PJ LAB
KLINIS

PJ FARMASI KATEGORI
KLINIS OPERASIONAL

PJ PENDAFTARAN
KLINIS

PJ KMP NON KLINIS

PJ MANAJEMEN
FASILITAS DAN NON KLINIS
KESELAMATAN (MFK) KATEGORI
OPERASIONAL
PJ MANAJEMEN
FASILITAS DAN NON KLINIS
KESELAMATAN (MFK)
PJ MANAJEMEN
FASILITAS DAN NON KLINIS
KESELAMATAN (MFK)
 REGISTE

RESIKO YANG MUNGKIN

NO PELAYANAN / UNIT KERJA AKIBAT
TERJADI

REGISTER RESIKO KLINIS

UKP

1 Pendaftaran Antrian lama Pasien gelisah tidak sabar

Salah sasaran dan

2 Laboratorium Spesimen Tertukar
dignosa

3 Farmasi salah pemberian obat terapi tidak sesuai

UKM

1 Pelayanan Posyandu Balita tertimpa dacin Cedera Ringan / Sedang

Pasien tmendapakan
2 Skrining kegiatan PTM Salah Diagnosa
terapi tidak sesuai

3
Pelayanan Imunisasi Salah pemberian Vaksin
Perlindungan Vaksin tidak
Balita didapat

RESGISTER RESIKO NON KLINIS

KMP

Kekurangan Kertas dan Proremer terhambat

1 Pengadaan ATK
Tinta dalam membuat laporan

2 Ketersediaan Internet Jaringan Internet tidak Pembuatan Pcare

stabil terganggu
Pelayanan terganggu saat
3 Pemeliharaan Jenset Jenset tidak berfungsi
mati listrik
 REGISTER RESIKO KLINIS / NON KLINIS

OCCURRENCE DETEK TABILITY

SEVERITY ( Tingkat RPN
PENYEBAB /PRABABILTY ( kemudahan
Kegawatan) (SXOXD)
(tingkat kejadian) dikenali)

1 Tenaga kurang 4 3 12

Sample tidak diberi label

5 1 2 10
identitas

5 Salah membaca resep 1 3 15

Pemasangan Dacin tidak

1 1 1 1
Tepat
pemeriksaan Benchek
2 3 1 6
tidak akurat
salah menghitung usia
2 balita 2 3 12

3 Perencanaan kurang 4 2 24

3 Serah signal kurang 4 3 36

stabil

3 Jenset tidak dirawat 4 3 36

TINGKAT PENCEGAHAN SAAT TERJADI PENANGGUNG PELAPORAN JIKA
RESIKO RESIKO JAWAB ( PIC) TERJADI PAPARAN

3 Menabah tenaga Pendaftaran PJ Pendaftaran PJ UKP

2 Memberi Laber sampel PJ LAB PJ UKP

Mengkonfirmasi Resep yang

1 PJ Farmasi PJ UKP
tidak jelas / ragu-ragu

Rifres untuk pemasangan Dacin

3 Kader PJ UKM
yang benar

2 Kalibrasi alat berkala PJ PTM PJ UKM

Teliti Mneghitung usia balita

1 dalam bulan PJ Imunisasi PJ UKM

3 Perencanaan lebih baik lagi PJ KTU PJ KMP

1 Memasang internet dengan PJ KTU PJ KMP

speed tinggi

2 Perawatan rutin PJ KTU PJ KMP

 Iden

PERNYATAAN RE

TUJUAN
AREA/
NO KATEGORI NAMA KEGIATAN KEGIATA
LOKASI
N
KODE
SEBAB
RISIKO

Jaringan Internet tidak

KMP Ketersediaan Internet stabil

PKM

KMP Pemeliharaan Jenset Jenset tidak berfungsi

PKM

Kekurangan Kertas
KMP Pengadaan ATK
dan Tinta

PKM
UKP Farmasi terapi tidak sesuai

PKM

Salah sasaran dan

UKP Laboratorium
dignosa

PKM

Pasien gelisah tidak

UKP Pendaftaran
sabar

PKM

pemeriksaan Benchek
UKM Skrining kegiatan PTM tidak akurat

Pelayanan Imunisasi salah menghitung usia

UKM balita
Balita

Pemasangan Dacin
UKM Pelayanan Posyandu tidak Tepat
 DAFTAR RESIKO

Identifikasi Resiko

PERNYATAAN RESIKO

PENGENDALIAN
YANG SUDAH AD
SAAT INI (EXISTIG
PERNYATAAN RISIKO
CONTROL)
RISIKO DAMPAK

KMP

Jaringan Internet Pembuatan Pcare Karena signal yang tidak

tidak stabil terganggu baik mungkin pembuatan
Pcare lambar/eror Menggunakan
sehingga pelayanan layanan internet
rujukan terganggu yang lebih kuat

Karena jenset rusak

mungkin menyebabkan
Pelayanan terganggu aktifitas yang
Jenset tidak berfungsi
saat mati listrik
membutuhkan listrik
tidak bisa dilaksanakan
sehingga pelayanan dibuat jadwal
terganggu perawatan jenset

Karena kurangnya
Proremer terhambat
Kekurangan Kertas perencanaan dan kontrol
dalam membuat
dan Tinta penggunaan kebutuhan
laporan
ATK kemungkinan terjadi
kekurangan ATK Kartu stok dan
sehingga operasional mengecek ATK
terganggu secara berkala

UKP
 Karena apoteker tidak
bisa membaca resep Mengkonfirmasi Resep
salah pemberian obat terapi tidak sesuai mungkin tulisan tidak yang tidak jelas / ragu-
terbaca sehingga salah ragu
memberi obat

Salah sasaran dan Karena analis tidak

Spesimen Tertukar
dignosa memberi label mungkin Mmeberi lebel pada
sampel tertukar sehingga semua sampel sesuai
sampel tidak valid identitas

Pasien gelisah tidak Karena waktu tunggu

Antrian lama
sabar lama mungkin pasien saat pasien ramai
tidak sabar sehingga ditambah jumlah
gelisah dan protes tenaga pendaftaran

UKM

Karena Benechek tidak

Pasien tmendapakan
Salah Diagnosa dikalibrasi mungkin alat Kalibrasi alat berkala
terapi tidak sesuai
eror sehingga hasil tidak
valid

Karena bidan tidak

Salah pemberian Perlindungan Vaksin menghitung usia balita Teliti Mneghitung usia
Vaksin tidak didapat mungkin bidan lelah balita dalam bulan
sehingga salah persepsi
soal usia

Karena Pemasangan
Cedera Ringan / dacin tidak tepat Rifres untuk pemasangan
Balita tertimpa dacin
Sedang Dacin yang benar
mungkin kader belum
terlatih sehingga dacin
tidak berfungsi aman
DAFTAR RESIKO

EVALUASI
ANALISA RISIKO INHERENT RENCANA PENANGANAN RIS
RISIKO

ALTERNATIF /
APAKAH
TEKNIK
LEVEL PERLU
PRABABI PERINGKA PENANGANAN
DAMPAK SKOR RISIKO PENANGANA
LITAS T RISIKO RISIKO
(1-5) N RISIKO 2
(Jelaskan cara
(YA/TIDAK)
penanganan)

KMP

3 4 12 Tinggi 1 YA Hindari resiko

3 4 12 Tinggi 2 YA Hindari resiko

3 4 12 Tinggi 3 YA Hindari resiko

UKP
 5 1 5 Moderate 1 ya Hindari resiko

5 1 5 Moderate 2 YA Hindari resiko

1 1 1 LOW 3 Tidak

UKM

2 3 6 Moderate 1 YA Hindariresiko

2 2 4 low 2 Tidak

1 1 1 Low 3 Tidak
RENCANA PENANGANAN RISIKO risiko residual

TINDAKAN
PENANGANAN PEMILIK
(pilihan : PEMBIAY RESIKO
hindari / AAN PERING LEVEL PIC
PROBAB
Pencegahan / RISIKO DAMPAK SKOR KAT RESIKO
ILITAS
reduksi/ (transfer / RISIKO (0-5)
Segregasi/ retensi)
transfer resiko
non asuransi)

Berlangganan
Retensi
Internet dengan
Resiko
kualitas baik

Menggangti jenset
yang rusak Retensi
dengan jenset Resiko
yang baru

Penuhi
Retensi
penyediaan ATK
Resiko
sesuai kebutuhan
 Mnegerjakan Retensi
sesuai SOP Resiko

Mengerjaan sesuai Retensi

SOP Resiko

Retensi
Meninjau ulang Resiko
kebutuhan tenaga
pendaftaran

Retensi
Kalibrasi berkala
Resiko
TARGET
WAKTU
 Ketersediaan Internet Jaringan Internet tidak Jaringan Internet
KMP stabil tidak stabil

UKP Farmasi terapi tidak sesuai salah pemberian obat

pemeriksaan Benchek
UKM Skrining kegiatan PTM tidak akurat Salah Diagnosa

KMP Pemeliharaan Jenset Jenset tidak berfungsi Jenset tidak berfungsi

Salah sasaran dan

UKP Laboratorium dignosa Spesimen Tertukar

Pelayanan Imunisasi salah menghitung usia Salah pemberian

UKM balita Vaksin
Balita

Kekurangan Kertas Kekurangan Kertas

KMP Pengadaan ATK dan Tinta dan Tinta
 Pasien gelisah tidak
UKP Pendaftaran Antrian lama
sabar

Pemasangan Dacin
UKM Pelayanan Posyandu Balita tertimpa dacin
tidak Tepat
Pembuatan Pcare Karena signal yang tidak
baik mungkin pembuatan 3 4
terganggu
Pcare lambar/eror Menggunakan
sehingga pelayanan layanan internet
rujukan terganggu yang lebih kuat

Mengkonfirmasi Resep
terapi tidak sesuai Karena apoteker tidak yang tidak jelas / ragu- 5 1
bisa membaca resep ragu
mungkin tulisan tidak
terbaca sehingga salah
memberi obat

Pasien tmendapakan
terapi tidak sesuai Kalibrasi alat berkala 2 3
Karena Benechek tidak
dikalibrasi mungkin alat
eror sehingga hasil tidak
Karena jenset rusak
valid
mungkin menyebabkan
aktifitas yang
Pelayanan terganggu membutuhkan listrik
tidak bisa dilaksanakan 3 4
saat mati listrik
sehingga pelayanan dibuat jadwal
terganggu perawatan jenset

Salah sasaran dan Karena analis tidak

dignosa 5 1
memberi label mungkin Mmeberi lebel pada
sampel tertukar sehingga semua sampel sesuai
sampel tidak valid identitas

Karena bidan tidak

Perlindungan Vaksin menghitung usia balita Teliti Mneghitung usia
2 2
tidak didapat mungkin bidan lelah balita dalam bulan
sehinggakurangnya
Karena salah persepsi
soal usia
perencanaan dan kontrol
penggunaan kebutuhan
Proremer terhambat ATK kemungkinan terjadi
dalam membuat kekurangan ATK Kartu stok dan 3 4
laporan sehingga operasional mengecek ATK
terganggu secara berkala
Pasien gelisah tidak Karena waktu tunggu 1 1
sabar lama mungkin pasien saat pasien ramai
tidak sabar sehingga ditambah jumlah
gelisah dan protes tenaga pendaftaran

Karena Pemasangan
Cedera Ringan / dacin tidak tepat Rifres untuk pemasangan
1 1
Sedang Dacin yang benar
mungkin kader belum
terlatih sehingga dacin
tidak berfungsi aman
12 Tinggi 1 1 YA Hindari resiko

5 Moderate 1 1 ya Hindari resiko

6 Moderate 1 1 YA Hindariresiko

12 Tinggi 2 2 YA Hindari resiko

5 Moderate 2 2 YA Hindari resiko

4 low 2 2 Tidak

12 Tinggi 3 3 YA Hindari resiko

1 LOW 3 3 Tidak

1 Low 3 3 Tidak
Berlangganan
Retensi
Internet dengan
Resiko
kualitas baik

Mnegerjakan Retensi
sesuai SOP Resiko

Retensi
Kalibrasi berkala
Resiko

Menggangti jenset
yang rusak Retensi
dengan jenset Resiko
yang baru

Mengerjaan sesuai Retensi

SOP Resiko

Penuhi
Retensi
penyediaan ATK
Resiko
sesuai kebutuhan
 Retensi
Meninjau ulang Resiko
kebutuhan tenaga
pendaftaran
 REGISTER RESIKO KLINIS / NON

PELAYANAN / UNIT RESIKO YANG TINGKAT

NO SEVERITY PROBABILITY
KERJA MUNGKIN TERJADI RESIKO

Kekurangan Kertas dan

1 Pengadaan ATK 3 4 3
Tinta

Ketersediaan Jaringan Internet tidak

2 3 4 1
Internet stabil

3 Pemeliharaan Jenset Jenset tidak berfungsi 3 4 2

4 Pendaftaran Antrian lama 1 4 3

5 Laboratorium Spesimen Tertukar 5 1 2

6 Farmasi salah pemberian obat 5 1 1

7
Pelayanan Balita tertimpa dacin 1 1 3
Posyandu

8
Skrining Salah Diagnosa 2 3 2
kegiatan PTM

Pelayanan
Salah pemberian
9 Imunisasi 2 2 1
Vaksin
Balita
REGISTER RESIKO KLINIS / NON KLINIS

PENYEBAB UPAYA PENANGANAN PENANGGUNG

AKIBAT PENCEGAHAN RESIKO
TERJADINYA JIKA TERKENA RESIKO JAWAB ( PIC)

Proremer
Perencanaan Perencanaan lebih baik
terhambat dalam PJ KTU
kurang lagi
membuat laporan

Serah signal Pembuatan Pcare Memasang internet

Kalibrasi berkala PJ KTU
kurang stabil terganggu dengan speed tinggi
Pelayanan
Jenset tidak
terganggu saat Perawatan rutin PJ KTU
dirawat mati listrik
Penuhi penyediaan
Pasien gelisah Menabah tenaga
Tenaga kurang tidak sabar Pendaftaran ATK sesuai PJ UKP
kebutuhan
Berlangganan
Sample tidak diberi Salah sasaran dan
Memberi Laber sampel Internet dengan PJ UKP
label identitas dignosa
kualitas baik

Salah membaca Mengkonfirmasi Resep Menggangti jenset

terapi tidak sesuai yang tidak jelas / ragu- yang rusak dengan PJ UKP
resep
ragu jenset yang baru
Rifres untuk Meninjau ulang
Pemasangan Dacin Cedera Ringan /
tidak Tepat Sedang pemasangan Dacin kebutuhan tenaga PJ UKM
yang benar pendaftaran

pemeriksaan Pasien
Benchek tidak tmendapakan Kalibrasi alat berkala Mengerjaan sesuai PJ UKM
akurat terapi tidak sesuai SOP

Perlindungan
salah menghitung Teliti Mneghitung usia Mnegerjakan sesuai
Vaksin tidak PJ UKM
usia balita balita dalam bulan SOP
didapat
PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN
 PROFIL RISIKO

NAMA UNIT / BAGIAN :

NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO

KMP

Karena kurangnya perencanaan dan kontrol

Kekurangan Kertas dan penggunaan kebutuhan ATK kemungkinan
1
Tinta terjadi kekurangan ATK sehingga operasional
terganggu

Jaringan Internet tidak Karena signal yang tidak baik mungkin

2 pembuatan Pcare lambar/eror sehingga
stabil
pelayanan rujukan terganggu

Karena jenset rusak mungkin menyebabkan

3 Jenset tidak berfungsi aktifitas yang membutuhkan listrik tidak bisa
dilaksanakan sehingga pelayanan terganggu
UKP

4 Antrian lama Karena waktu tunggu lama mungkin pasien

tidak sabar sehingga gelisah dan protes

5 Spesimen Tertukar Karena analis tidak memberi label mungkin

sampel tertukar sehingga sampel tidak valid

Karena apoteker tidak bisa membaca resep

6 salah pemberian obat mungkin tulisan tidak terbaca sehingga salah
memberi obat
UKM

Karena Pemasangan dacin tidak tepat mungkin

7 Balita tertimpa dacin
kader belum terlatih sehingga dacin tidak
berfungsi aman

8 Salah Diagnosa Karena Benechek tidak dikalibrasi mungkin alat

eror sehingga hasil tidak valid
Karena bidan tidak menghitung usia balita
9 Salah pemberian Vaksin mungkin bidan lelah sehingga salah persepsi
soal usia
PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK (D) PROBABILITAS

UTAMA RISIKO)

KMP

Proremer terhambat dalam

Perencanaan kurang 4
membuat laporan

Serah signal kurang stabil Pembuatan Pcare terganggu 4

Pelayanan terganggu saat mati

Jenset tidak dirawat 4
listrik

UKP

Tenaga kurang Pasien gelisah tidak sabar 4

Sample tidak diberi label

Salah sasaran dan dignosa 1
identitas

Salah membaca resep terapi tidak sesuai 1

UKM

Pemasangan Dacin tidak

Cedera Ringan / Sedang 1
Tepat

pemeriksaan Benchek tidak Pasien tmendapakan terapi tidak 3

akurat sesuai

Perlindungan Vaksin tidak

salah menghitung usia balita didapat 2
 RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN

ALTERNATIF EFEKTIF /
NO RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA KURANG
RISIKO EFEKTIF

Kekurangan Kertas dan Hindari

1 Kartu stok dan mengecek
Tinta resiko
ATK secara berkala
Jaringan Internet tidak Hindari
2 Kalibrasi alat berkala
stabil resiko
3 Jenset tidak berfungsi Hindari dibuat jadwal perawatan
resiko jenset

4 Antrian lama Hindari

resiko saat pasien ramai ditambah
jumlah tenaga pendaftaran

5 Spesimen Tertukar Hindari

Mmeberi lebel pada semua
resiko
sampel sesuai identitas

Mmeberi identitas pasien

Hindari pada etiket obat sesuai
6 salah pemberian obat identitas dan memastikan
resiko
dengan menanyakan kembali
identitas pasien
Hindari Rifresh untuk pemasangan Dacin
7 Balita tertimpa dacin
resiko yang benar

8 Salah Diagnosa Hindari

resiko
9 Salah pemberian Vaksin Hindari
resiko
NGANAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

RENCANA PENGENDALIAN
PENGENDALIAN YANG HARUS PENANGGUNG JAWAB /
ADA PEMILIK RESIKO
KEGIATAN WAKTU JENIS

Kalibrasi berkala

Penuhi penyediaan ATK

sesuai kebutuhan

Berlangganan Internet
dengan kualitas baik

Menggangti jenset yang

rusak dengan jenset yang
baru

Meninjau ulang kebutuhan

tenaga pendaftaran

Mengerjaan sesuai SOP

Mnegerjakan sesuai SOP

Teliti Mneghitung usia balita dalam
bulan

Mengkonfirmasi Resep yang tidak jelas /

ragu-ragu

Menggunakan layanan internet

yang lebih kuat
 TABEL PEMANTAUAN RESIKO

PENANGANAN WAKTU PEMANTAUAN

PRIORITAS URAIAN
NO
RESIKO YANG BELUM PERBAIKAN
RENCANA REALISASI RENCANA
TERTANGANI

Ketersediaan
1 Internet
2 Farmasi
Skrining
3 kegiatan PTM
Pemeliharaan
4 Jenset
5 Laboratorium
Pelayanan
Imunisasi
6 Balita
Pengadaan
7 ATK
8 Pendaftaran
Pelayanan
9 Posyandu
10
O

AKTU PEMANTAUAN
PENANGGUNGJAWAB /
PEMANTAUAN
REALISASI
 LAPORAN PELAPORAN RISIKO

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :
PENANGANAN RISIKO
PRIORITAS
NO WAKTU
RISIKO AKSI/PENGENDALIAN OUT PUT TARGET REALISASI
IMPLEMENTASI
 STATUS RESIKO
PENANGGUNG PERINGKAT
JAWAB TREND RESIKO