REGISTER RISIKO (RISK REGISTER)

RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIKA

PANDAAN - PASURUAN
2022

RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIKA

Jl. Raya By Pass No. 06 Pandaan - Pasuruan

Telp. (0343) 636064 Fax. (0343) 636083
Email: msmpandaan@gmail.com
 REGISTER RISIKO
RS MITRA SEHAT MEDIKA PANDAAN
TAHUN 2022

NO. UNIT KERJA RISIKO DAMPAK P F A R KRITERIA KETERANGAN

(PROBABILITY) (FREKUENSI) (AKIBAT)

1) ASURANSI

1 Ketidaklengkapan Klaim tidak

dokumen pendukung bisa 5 2 1 10 Rendah Resiko dapat diterima
penagihan dibayar

2 Pengembalian berkas Klaim tidak

tagihan klaim bisa 3 3 1 9 Rendah Resiko dapat diterima
dibayar

3 Virus Corona Tubuh Tindakan perbaikan dapat di

dapat jadwalkan kemudian dan
2 1 15 30 Menengah
terpapar penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

2) BPJS

1 Keterlambatan Klaim Klaim tidak

Sangat Hentikan kegiatan dan perlu
bisa 4 4 40 640
Tinggi perhatian manajemen puncak
dibayar

2 Biaya RS > Klaim Kerugiaan Sangat Hentikan kegiatan dan perlu

4 4 40 640
RS Tinggi perhatian manajemen puncak

3) EDP
1 Kekurangan entri data Kerugian
rumah 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima
sakit

2 Kelebihan entri data Kerugian

4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima
pasien

4) FARMASI

1 Pengkajian Resep Tidak Medication Tindakan Perbaikan dapat

Dilakukan Error dijadwalkan kemudian dan
4 1 15 60 Menengah
Kerugian penanganan cukup dilakukan
Pasien dengan prosedur yang ada

2 Pelabelan Obat Tidak Terapi

Lengkap/Tidak Jelas Tidak Tindakan Perbaikan dapat
Maksimal dijadwalkan kemudian dan
4 1 15 60 Menengah
penanganan cukup dilakukan
Pasien dengan prosedur yang ada
Komplain

3 Terjadi Keterlambatan Pasien

Penyiapan Obat Komplain 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima

4 Verifikasi sebelum Medication

pemberian obat tidak Error
dilakukan 2 2 3 12 Rendah Resiko dapat diterima
Kerugian
Pasien

5 Pasien tidak diberi edukasi Kerugian

tentang cara penggunan Pasien
obat yang benar 2 2 3 12 Rendah Resiko dapat diterima
Pasien
Komplain
 Interaksi Obat Kerugian
6 3 2 3 18 Rendah Resiko dapat diterima
Pasien
Efek Samping Obat Kerugian
7 3 2 3 18 Rendah Resiko dapat diterima
Pasien
Pasien Tidak Memahami Kerugian
8 Rendah
Fungsi/Cara Pemakaian Pasien 2 3 1 6 Resiko dapat diterima
Obat
Duplikasi Obat Kerugian Rendah
9 1 2 1 2 Resiko dapat diterima
Pasien
Dosis Obat Terlalu Kecil Kerugian Rendah
10 2 2 1 4 Resiko dapat diterima
atau Terlalu Besar Pasien
Salah Pasien /Identitas Kerugian Tindakan Perbaikan dapat
11
Pasien Pasien dijadwalkan kemudian dan
4 1 15 60 Menengah
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Salah Pemberian Obat Kerugian Lakukan perbaikan secepatnya
12
Pasien & Substantia dan tidak di perlukan
4 2 15 120
Kerugian l keterlibatan pihak manajemen
RS puncak
Salah Cara Penyimpanan Kerugian Rendah
13 2 1 3 6 Resiko dapat diterima
Obat Pasien
Obat Rusak Kerugian Rendah
14 1 1 1 1 Resiko dapat diterima
RS
Obat Kadaluwarsa Kerugian Rendah
15 2 2 1 4 Resiko dapat diterima
RS
 Kecelakaan Kerja Kerugian
16
Pasien & Rendah
1 1 3 3 Resiko dapat diterima
Kerugian
RS
Kebakaran Kerugian Tindakan Perbaikan dapat
17
Pasien & dijadwalkan kemudian dan
1 1 40 40 Menengah
Kerugian penanganan cukup dilakukan
RS dengan prosedur yang ada
Bencana Alam Kerugian Tindakan Perbaikan dapat
18
Pasien & dijadwalkan kemudian dan
1 1 40 40 Menengah
Kerugian penanganan cukup dilakukan
RS dengan prosedur yang ada

5) FISIOTERAPI
Pasien jatuh Keluarga
1
pasien
complain,
dilakukan
operasi 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat diterima
ulang,
kerugian
pada
pasien
Pasien jatuh Keluarga 2 1 7 14 Rendah Risiko dapat diterima
2
pasien
complain,
 dilakukan
operasi
ulang,
kerugian
pada
pasien

6) FRONT
OFFICE

1 Kesalahan Input Poli Berkas

Tujuan status
pasien
berada
pada poli
yang tidak
sesuai
dengan
poli tujuan,
Tindakan perbaikan dapat
terjadi
dijadwalkan kemudian dan
penundaan 2 2 7 28 Menengah
penanganan cukup dilakukan
pemeriksa
dengan prosedur yang ada
an
dikarenaka
n mencari
berkas
status
terlebih
dahulu,
Komplain
dari pasien

2 Kesalahan Input Cara Komplain 5 3 7 105 Substansi Lakukan perbaikan secepatnya

Pembayaran Administrasi dari al dan tidak diperlukan
Pasien pasien, keterlibatan manajemen puncak
 EDP
terhambat
untuk
melakukan
inputan

7) GIZI
Ada benda asing di Risiko
1
makanan pasien pasien
complain,
3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
kejadian
yang tidak
diinginkan
Roda troly makanan rusak Jadwal
2
makan
pasien
3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
telat,
pasien
complain
Catering telat datang Jadwal
3
makan
Tindakan perbaikan dijadwalkan
pasien
4 4 3 48 Menengah dan penanganan dilakukan
telat,
dengan prosedur yang ada
pasien
complain

8) IRNA A
 Fasilitas diruangan pasien Risiko
1
yang kurang memadai pasien 5 4 15 300 Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
(VIP) complain
Pasien mengalami Cidera
2
phlebitis dalam 48 jam ringan
paska pemasangan infuse sampai
kematian,
memperpa
Lakukan perbaikan secepatnya
njang
Substansi dan tidak diperlukan
waktu 5 4 7 120
al keterlibatan pihak manajemen
rawat inap,
puncak.
pasien
complain
dan
tuntutan
hukum

9) IRNA B
Terpapar kuman-kuman Resiko Perlu mendapat perhatian dari
1
patogen dari pasien di terinfeksi/ manajemen puncak dan
5 4 15 300 Tinggi
Isolasi (Covid – 19, TBC, tertular tndakan perbaikan segera di
Hepatitis, HIV dll) penyakit lakukan
Pasien mengalami  Cidera 5 4 7 120 Subtansial Lakukan perbaikan secepatnya
2
phlebitis dalam 48 jam ringan dan tidak diperlukan
paska pemasangan infus sampai keterlibatan pihak manajemen
kemati puncak.
an
 Mempe
rpanjan
 g
waktu
rawat
inap
 Pasien
kompla
in dan
tuntuta
n
hukum
10) IRNA C

1 Catatan status rekam Salah

medik tertukar pemberian
pengobata 3 1 1 6 Rendah Risiko dapat di terima
n/
tindakan

2 Tertukarnya pemberian Salah Tindakan perbaikan dapat di

obat pemberian jadwalkan , kemudian
3 1 15 45 Menengah
pengobata penanganan cukup dilakukan
n dengan prosedur yang ada

3 Pemberian obat tidak Target

Tindakan perbaikan dapat di
tepat jadwal terapi dan
jadwalkan , kemudian
kesembuh 5 3 3 45 Menengah
penanganan cukup dilakukan
an
dengan prosedur yang ada
terhambat

4 Pasien tertimpa bangunan Cedera

langit – langit bocor tambahana
kibat
2 1 7 14 Rendah Risiko dapat di terima
kesalahan
infrastruktu
r

5 Pasien gelisah jatuh dari Cedera 2 1 3 6 Rendah Risiko dapat di terima

 bed tambahan
yang dapat
menjadi
fatal
karena
trauma
benturan

6 Pasien mengalami Risiko Tindakan perbaikan dapat di

phlebitis dalam 48 jam tambahan jadwalkan , kemudian
5 4 3 60 Menengah
paska pemasangan infus infeksi penanganan cukup dilakukan
sekunder dengan prosedur yang ada

7 Pasien terjatuh pada lantai Cedera

kamar mandi yang licin tambahan
yang dapat 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat di terima
memperbe
rat sakit

8 Petugas terpapar bahan- Nosokomia

4 4 1 16 Rendah Risiko dapat di terima
bahan kontaminasi l

9 Petugas tertusuk jarum Nosokomia

4 2 1 8 Rendah Risiko dapat di terima
bekas suntik l

11) INVENTORY

1 - Unit
kekurang
Obat kadaluarsa di
an obat.
ruangan
- RS
mengala 4 1 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
mi
kerugian.

2
 Hasil stok opnme tidak Ketidakcoc
sama dengan sistem okan hasil
komputer. laporan
unit
inventory 4 1 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
dengan
barang
yang ada
di unit.

3
Obat terbuang di tempat Ketidakcoc
sampah okan hasil
2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
stok
opname.

4
Obat pasien tidak diretur - Obat di
ke apotek. unit
bertamba
h.
- Pembaya
ran Tindakan perbaikan dapat
pasien dijadwalkan kemudian dan
tetap,na 4 4 3 48 Menengah
penanganan cukup dilakukan
mun dengan prosedur yang ada.
pasien
tidak
menerim
a obat.

12) IT

1 Kerusakan Printer Pelayanan 5 2 1 10 Rendah Resiko dapat di terima

menjadi
 Terhambat

2 Komputer Hang Pelayanan

menjadi 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat di terima
Terhambat

3 Komputer Terserang Virus Kehilangan

3 1 1 3 Rendah Resiko dapat di terima
Data

4 Trouble Jaringan LAN Tidak

dapat
terkoneksi
dengan
1 1 1 1 Rendah Resiko dapat di terima
internet
dan
aplikasi
SIM-RS

13) KASIR

1 Pasien tidak bisa Menguran

membayar gi
pendapata 4 4 1 16 Rendah Resiko dapat diterima
n RS

2 Pasien Kabur - Menamb

ah daftar
piutang
RS
- Mengaki 4 4 1 16 Rendah Resiko dapat diterima
batkan
kerugian
RS

14) KEPEGAWAIA
N
1 Jarak pengambilan cuti Kesalahan
berdekatan di bulan yang penulisan 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
sama sisa cuti

2 Karyawan Data tidak

melewatkan/salah absensi keluar di
Tindakan perbaikan dapat
(Finger) saat print out
dijadwalkan kemudian dan
masuk/pulang dinas finger 5 4 1 20 Menengah
penanganan cukup dilakukan
untuk
dengan prosedur yang ada
perhitunga
n jaspel

3 Kesalahan data Pembayar

pembayaran BPJS PT an
3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
membengk
ak

15) LOGISTIK

1 Keterlambatan pengiriman Stok

barang barang di
gudang 1 1 1 3 Rendah Resiko dapat di terima
Logistik
kosong

2 Habisnya tangal Rumah

kadaluarsa barang yang Sakit
1 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima
ada di gudang mengalami
kerugian

16) LABORATORI
UM
Spesimen tertukar Salah hasil 3 2 3 18 Rendah Risiko dapat diterima
1
pemeriksa
an, salah
diagnosa,
salah
 terapi
Petugas tertusuk jarum Terjadi
2
risiko
infeksi
risiko
penularan
penyakit
2 1 15 30 Rendah Risiko dapat diterima
timbul
rasa sakit/
nyeri pada
daerah
bekas
tusukan
Terpapar reagensia Iritasi
3
(Tumpahan reagen) peradanga
n pada
kulit, mata
3 2 3 18 Rendah Risiko dapat diterima
dan
saluran
pernafasa
n
Ledakan bahan kimia atau Terjadinya Lakukan perbaikan secepatnya
4
kebakaran alat kebakaran Substansi dan tidak diperlukan
3 1 40 120
kerusakan al keterlibatan pihak manajemen
alat puncak
17) MOD/ MPP

1 Pasien tidak puas Kerugian

menerima penjelasan dari pasien 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima
komplain

2 Petugas pelayanan Kerugian Tindakan perbaikan dapat

masalah yang kurang RS dijadwalkan dan penanganan
3 3 3 27 Menengah
efektif yang dilakukan dengan
prosedur yang ada
 18) KESLING

1 Hasil Laboratorium Mencemari Perlu mendapat perhatian dari

Pengolahan Air Limbah Lingkunga manajemen puncak dan
5 3 15 225 Tinggi
Tidak Sesuai dengan n tindakan perbaikan segera
Baku Mutu dilakukan

2 Sampah Medis Tercampur Mencemari

dengan Sampah Non lingkungan
Medis , protes Perlu mendapat perhatian dari
dari manajemen puncak dan
4 4 15 240 Tinggi
masyaraka tindakan perbaikan segera
t sekitar, dilakukan
petugas
terinfeksi

3 Pengambilan sampah non Penumpuk

medis diruangan tidak an sampah 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima
teratur non medis

4 Petugas cleaning service Lingkunga Tindakan perbaikan dapat

tidak membersihkan n rumah dijadwalkan kemudian dan
5 4 1 20 Menengah
ruangan tepat waktu sakit kotor penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

5 Tidak adanya Insect Killer Pasien

di Ruang Perawatan Komplain,
Ruang
4 3 1 12 Rendah Risiko dapat diterima
Perawatan
Banyak
Nyamuk

6 Higiene Sanitasi Rumah Menjadi

Sakit Buruk tempat
perkemban 3 2 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
gbiakan
tikus
 19) TEKNISI

1 Automatis Genset Rusak Lampu/

Listrik Perlu mendapat perhatian dari
Nyala Saat manajemen puncak dan
5 2 40 400 Tinggi
Gangguan tindakan perbaikan segera
Lebih dari dilakukan
10 detik

2 AC Mati/ Rusak Ruangan

Perawatan
Panas,
Tindakan perbaikan dapat
Pasien
dijadwalkan kemudian dan
Komplain, 5 4 3 60 Menengah
penanganan cukup dilakukan
Karyawan
dengan prosedur yang ada
Bekerja
Tidak
Nyaman

3 CCTV Mati/ Rusak Saat

terjadi
kehilangan
Tindakan perbaikan dapat
/ kondisi
dijadwalkan kemudian dan
darurat 5 2 7 70 Menengah
penanganan cukup dilakukan
tidak dapat
dengan prosedur yang ada
terekam
melalui
CCTV

4 Alarm Emergency Rusak Gangguan

komunikasi
saat terjadi Sangat Hentikan kegiatan dan perlu
4 2 100 800
keadaan Tinggi perhatian manajemen puncak
gawat
darurat

5 Gangguan Jaringan Telfon Gangguan 4 2 15 120 Substansi Lakukan perbaikan secepatnya

 komunikasi dan tidak diperlukan
al
keterlibatan manajemen puncak

20) KOMITE K3

1 APAR Kadaluarsa Jika terjadi

Perlu mendapat perhatian dari
kebakaran
manajemen puncak dan
proses 5 3 15 225 Tinggi
tindakan perbaikan segera
penangana
dilakukan
n lambat

2 Karet ramway rusak Lantai licin Lakukan perbaikan secepatnya

Substansi
4 3 15 180 dan tidak diperlukan
al
keterlibatan manajemen puncak

3 Bel didalam toilet rusak Jika pasien

membutuh
kan
bantuan/ 4 4 1 16 Rendah Risiko dapat diterima
pingsan
tidak dapat
diketahui

4 Hydran belum semua ada Jika terjadi

Perlu mendapat perhatian dari
kebakaran
manajemen puncak dan
proses 5 3 15 225 Tinggi
tindakan perbaikan segera
penangana
dilakukan
n lambat

5 Tidak ada labeling B3 dan Tidak tahu 4 3 3 36 Menengah Tindakan perbaikan dapat
MSDS kegunaan dijadwalkan kemudian dan
dan tata penanganan cukup dilakukan
cara dengan prosedur yang ada
penangana
n gawat
darurat jika
terjadi
 tumpahan
B3

6 Kabel tidak tertata rapi, Korsleting

Perlu mendapat perhatian dari
tidak ada penanda listrik
manajemen puncak dan
hingga 4 4 15 240 Tinggi
tindakan perbaikan segera
terjadi
dilakukan
kebakaran

21) UPS RS

1 Pemeliharaan ALKES Alat tidak

Perlu mendapat perhatian dari
akurat/
manajemen puncak dan
tidak bisa 4 4 15 240 Tinggi
tindakan perbaikan segera
operasiona
dilakukan
l

2 Pemeliharaan Bed Pasien Pasien Lakukan perbaikan secepatnya

Substansi
Cedera 4 3 15 180 dan tidak diperlukan
al
keterlibatan manajemen puncak

3 Kalibrasi alat Alat tidak Lakukan perbaikan secepatnya

Substansi
akurat 4 3 15 180 dan tidak diperlukan
al
keterlibatan manajemen puncak

4 Pemeliharaan UPS Operasion Perlu mendapat perhatian dari

al terhenti manajemen puncak dan
5 3 15 225 Tinggi
tindakan perbaikan segera
dilakukan

5 Hand rail lepas Tidak 4 4 40 640 Sangat Hentikan kegiatan dan perlu
aman Tinggi perhatian manajemen puncak
untuk
pasien
tertentu
yang
membutuh
 kan
pegangan

6 Lampu ruang kerja kurang Kacamata

Perlu mendapat perhatian dari
tambah,
manajemen puncak dan
cepat 4 4 15 240 Tinggi
tindakan perbaikan segera
lelah, tidak
dilakukan
fokus

22) KAMAR
OPERASI
Keracunan dan alergi gas Kerugian
1
halotan pada staff
3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima
rumah
sakit
Tertusuk benda tajam Kerugian
2
pada staff
3 2 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
rumah
sakit
Sikap kerja tidak Kerugian
3
ergonomis pada staff
5 4 1 20 Rendah Risiko dapat diterima
rumah
sakit
23) PERINATOLO
GI
Bayi tertukar Keluhan Tindakan perbaikan dapat
1
pelanggan dijadwalkan kemudian dan
4 1 15 60 Menengah
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Penculikan bayi Keluhan Tindakan perbaikan dapat
2
pelanggan dijadwalkan kemudian dan
1 1 40 40 Menengah
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Bayi terjatuh Keselamat 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat
3
an dan dijadwalkan kemudian dan
 kesehatan penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
24) POLI
Catatan status rekam Kesalahan
1
medis yang tertukar pemberian 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
resep obat
Keterlambatan datangnya Pasien
2
status dari rekam medis yang
diperiksa Tindakan perbaikan dapat
tidak dijadwalkan kemudian
3 1 15 45 Menengah
sesuai penanganna cukup dilakukan
dengan dengan prosedur yang ada
nomor urut
pasien
Kesalahan jadwal kontrol Pasien
3
dokter kontrol
bukan Tindakan perbaikan dapat
pada dijadwalkan kemudian
5 3 3 45 Menengah
dokter penanganna cukup dilakukan
yang dengan prosedur yang ada
dituju/
DPJP
Dokter datang tidak sesuai Pasien
4 Tindakan perbaikan dapat
jam praktek menunggu
dijadwalkan kemudian
dokter 5 4 3 60 menengah
penanganan cukup dilakukan
terlalu
dengan prosedur yang ada
lama
Petugas terpapar penyakit Infeksi
5
pasien nosokomia 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
l

25) PPI
Ketidakpatuhan petugas Terjadi 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan dapat
1
terhadap cuci tangan penyebara dijadwalkan kemudian dan
 n kuman
dan penanganan cukup dilakukan
kontamina dengan prosedur yang ada
si silang
Ketidakpatuhan perawat Terjadi Lakukan perbaikan secepatnya
2
dalam menerapkan infeksi Substansi dan tidak diperlukan
4 4 7 112
bundle’s IDO, ISK dan nosokomia al keterlibatan pihak manajemen
Phlebitis l puncak
Ketidakpatuhan petugas Dapat Tindakan perbaikan dapat
3
dalam menggunakan APD terjadi dijadwalkan kemudian dan
4 4 3 48 Menengah
kontamina penanganan cukup dilakukan
si silang dengan prosedur yang ada
Rusaknya alat steril di Dapat Lakukan perbaikan secepatnya
4
CSSD terjadi Substansi dan tidak diperlukan
5 5 7 175
kontamina al keterlibatan pihak manajemen
si silang puncak
Belum tersedia ruang Lingkunga
5
khusus pencampuran obat n dapat Lakukan perbaikan secepatnya
terpapar Substansi dan tidak diperlukan
4 4 7 112
bahan- al keterlibatan pihak manajemen
bahan puncak
berbahaya
Kelengkapan APD Petugas Perlu mendapat perhatian dari
6
petugas dalam pelayanan beresiko manajemen puncak dan
5 4 15 300 Tinggi
selama covid- 19 terpapar tindakan perbaikan segera
dilakukan
Penempatan pasien Petugas
7 Perlu mendapat perhatian dari
diduga covid-19 di ruang dan
manajemen puncak dan
isolasi khusus pasien lain 4 4 15 240 Tinggi
tindakan perbaikan segera
risiko
dilakukan
terpapar
Screening pasien yang Menguran 4 5 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
8
datang ke RS gi risiko manajemen puncak dan
terpapar tindakan perbaikan segera
 dilakukan
Desinfektan ruangan Resiko
9
selama covid-19 terpapar
Lakukan perbaikan secepatnya
karena
Substantia dan tidak diperlukan
menempel 4 4 7 112
l keterlibatan pihak manajemen
di benda-
puncak
benda
sekitar RS
Pemrosesan alat Menguran
10 Lakukan perbaikan secepatnya
kesehatan selama covid- gi risiko Substantia dan tidak diperlukan
4 4 7 112
19 petugas l keterlibatan pihak manajemen
terpapar puncak

26) RADIOLOGI

1 Tertusuk Jarum Habis Dapat

Pakai Terkontami
1 1 3 3 Rendah Risiko dapat diterima
nasi/
Infeksi

2 Petugas Terpapar Radiasi Kelebihan

Tindakanperbaikandapatdijadw
Dosis
alkankemudiandanpenanganan
Radiasi, 5 5 1 25 Menengah
cukupdilakukandenganprosedur
Gangguan
yang ada
Kesehatan

3 Kerusakan Alat Proses

Pelayanan Tindakanperbaikandapatdijadw
X-Ray
Terhenti alkankemudiandanpenanganan
3 1 15 45 Menengah
Hingga cukupdilakukandenganprosedur
Alat Sudah yang ada
diperbaiki

27) REKAM MEDIS

 Kesalahan pelabelan Berkas Tindakan perbaikan dapat
1
berkas rekam medis rekam dijadwalkan kemudian dan
3 3 7 56 Menengah
medis penanganan cukup dilakukan
salah letak dengan prosedur yang ada
Kebocoran informasi Berkas
2 Tindakan perbaikan dapat
rekam medis rekam
dijadwalkan kemudian dan
medis 4 2 3 24 Menengah
penanganan cukup dilakukan
tidak
dengan prosedur yang ada
aman
Kehilangan atau Tidak Lakukan perbaikan secepatnya
3
kesalahan penyimpanan memperol Substantia dan tidak diperlukan
5 5 3 75
rekam medis eh l keterlibatan pihak manajemen
informasi puncak
Petugas terjatuh saat Petugas
4
memanjat rak cidera
5 3 1 15 Rendah Risiko dapat diterima
penyimpanan berkas
rekam medis
Salah distribusi dokumen Pelayanan Tindakan perbaikan dapat
5
rekam medis tertunda dijadwalkan kemudian dan
4 3 3 36 Menengah
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Ketidakjelasan penulisan Salah Lakukan perbaikan secepatnya
6
catatan medis/ diagnosa memberika Substantia dan tidak diperlukan
4 3 15 180
pasien n kode l keterlibatan pihak manajemen
diagnosa puncak
Terlalu sempitnya rak Berkas
7
penyimpanan rekam Lakukan perbaikan secepatnya
berkasrekam medis medis Substantia dan tidak diperlukan
5 5 3 75
banyak l keterlibatan pihak manajemen
yang puncak
rusak
Terlalu tingginya rak Rak akan 2 1 7 14 Rendah Risiko dapat diterima
8
penyimpanan rekam roboh
medis karena
terlalu
 banyak
dan
beratnya
berkas
28) UGD

1 Tidak memakai APD Tertular Lakukan perbaikan secepatnya

penyakit Substantia dan tidak diperlukan
4 3 15 180
menular, l keterlibatan pihak manajemen
puncak

2 Risiko kebakaran dan Tidak

property rusak dapat
menanggul Perlu mendapat perhatian dari
angi manajemen puncak dan
5 1 40 200 Tinggi
kebakaran, tindakan perbaikan segera
tidak dilakukan
tersedia
APAR

3 Beban kerja dengan Petugas Tindakan perbaikan dapat

kapasitas kerja tidak mengalami dijadwalkan kemudian dan
5 4 3 60 Menengah
sesuai, teknik transportasi low back penanganan cukup dilakukan
pasien tidak ergonomis pain dengan prosedur yang ada

4 Tertusuk benda tajam Tertular Lakukan perbaikan secepatnya

penyakit Substantia dan tidak diperlukan
4 3 15 180
menular l keterlibatan pihak manajemen
puncak

5 Terkena tumpahan bahan Terpapar Lakukan perbaikan secepatnya

B3 B3 Substantia dan tidak diperlukan
4 4 3 48
l keterlibatan pihak manajemen
puncak

6 Kurangnya keamanan/ Pasien 5 5 5 125 Substantia Lakukan perbaikan secepatnya

pengawasan, banyaknya tidak l dan tidak diperlukan
 pasien darurat yang membayar,
keterlibatan pihak manajemen
datang stress
puncak
kerja

29) VK

1 Kejadian melahirkan Trauma

4 2 1 8 Rendah Risiko dapat di terima
dikamar mandi pada bayi

2 Kejadian salah obat oral Alergi

terhadap pasien pada 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat di terima
pasien

3 Terjadinya pasien jatuh Trauma

pada 3 2 3 18 Rendah Risiko dapat di terima
pasien

30) ACCOUNTING

1 Hasil laporan tidak valid Kerugian

(Verifikasi laporan dan Rumah
3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima
bukti kurang teliti sehingga Sakit
salah angka, jumlah dsb)

2 Pengelompokan rekening - Laporan

tidak tepat (Memasukkan Keuanga
data laporan akuntansi n kurang Tindakan perbaikan dapat
salah masuk rekening) akurat dijadwalkan kemudian dan
4 2 3 24 Menengah
penanganan cukup dilakukan
- Kerugian dengan prosedur yang ada
Rumah
Sakit

3 Pasien mengalami gagal Kerugian

bayar atas kewajibannya Rumah 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
Sakit
4 Kesalahan transfer gaji - Laporan
penggaji
an perlu
direvisi 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
- Kerugian
Rumah
Sakit

31) LAUNDRY
Ketidakpatuhan Terjadi Tindakan perbaikan dapat
1
pemisahan linen infeksius kontamina dijadwalkan kemudian dan
4 4 3 48 Menengah
dan linen non infeksius si silang penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
Ketidakpatuhan petugas Dapat Tindakan perbaikan dapat
2
dalam menggunakan APD terjadi dijadwalkan kemudian dan
4 4 3 48 Menengah
kontamina penanganan cukup dilakukan
si silang dengan prosedur yang ada
Kehilangan linen di Kurangnya
3 Tindakan perbaikan dapat
ruangan stok linen
dijadwalkan kemudian dan
di masing- 4 4 3 48 Menengah
penanganan cukup dilakukan
masing
dengan prosedur yang ada
ruangan
Kelengkapan APD Petugas Perlu mendapat perhatian dari
4
petugas laundry dalam risiko manajemenpuncak dan
5 4 15 300 Tinggi
memproses linen covid-19 terpapar tindakan perbaikan segera
dilakukan
32) SECURITY
Pasien rawat inap kabur Rumah
1
dari rumah sakit sakit
mengalami
kerugian 2 1 3 6 Rendah Risiko dapat diterima
dan
keselamat
an pasien
 Penunggu pasien lebih Pasien
2
dari 2 orang dan
penunggu
pasien
Perlu mendapat perhatian dari
lainnya
manajemen puncak dan
memiliki 4 4 15 240 Tinggi
tindakan perbaikan segera
risiko
dilakukan
terpapar
virus dari
luar rumah
sakit