RISK REGISTER PKM MOJOAGUNG TAHUN 2019

NO UNIT MASALAH UNIT DAMPAK PROBABILITAS TOTAL

LAYANAN NILAI
1 UGD Pasien yang ingin segera ditangani 2 5 10
tanpa melihat kasus kegawatan
Tenaga medis yang kurang ( perawat ) 2 4 8
Obat pasien yang kosong 3 5 15
Peralatan di UGD yang kurang 2 4 8
Pasien yang tidak ada keluarganya 2 4 8
pasien rawat jalan yang tidak masuk 1 4 4
register
Proses rujuk pasien yang lama 5 2 10
Penataan Instalasi listrik yang tidak 5 3 15
teratur
Alat ECG yang rusak 3 3 9
Petugas tidak memakai APD saat 3 5 15
melakukan tindakan
Kesalahan identitas pasien 2 5 10
Tabung oksigen terjatuh 3 1 3
Kesalahan dalam menuliskan hasil 3 3 9
laborat
Kesalahan dalam penulisan permintaan 3 3 9
resep
2 Rawat inap Instalasi listrik yang tidak tertata rapi 5 3 15
Daya listrik yang kurang 4 3 12
Atap kantor rawat inap yang hampir 3 2 6
ambrol
Petugas rawat inap yang kurang 2 4 8
Tempat tidur pasien yang tidak ada 3 4 12
pengamannya
Pasien baru yang tidak masuk register 1 5 5
Proses rujukan yang lama 5 2 10
Peralatan medis yang dibutuhkan tidak 5 2 10
ada
Infus pasien yang kehabisan 4 4 16
Petugas salah dalam menganti cairan 2 4 8
pasien
Petugas salah dalam menuliskan 2 5 10
permintaan obat untuk pasien
Perawat keliru dalam memberikan 5 1 5
suntikan pada pasien
Pasien tidak mendapatkan makan 1 5 5
Bahan habis pakai yang sering telat 1 5 5
Injeksi pada pasien yang tidak sesuai 2 4 8
jadwal
Persyaratan pasien bpjs yang belum 1 5 5
disetor selama 2x24 jam
Petugas tidak melakukan pengecekan 1 5 5
pada saat menerima persyaratan bpjs
 Petugas tidak menulis permintaan 1 4 4
laborat
Petugas keliru memasukkan hasil 1 5 5
laborat
3 Poned Tenaga bidan yang kurang 3 4 12
Tanjakan depan kamar mandi poned 3 3 9
yang rawan jatuh
Kamar mandi poned yang kurang luas 3 3 9
Proses rujukan yang lama 3 4 12
Peralatan poned yang kurang 3 3 9
Pasien tidak mendapatkan makan 2 4 8
Bahan habis pakai yang sering telat 2 3 6
Tabung oksigen yang terjatuh 3 1 3
Petugas tidak menuliskan hasil konsul 2 4 8
pada buku RM
Persyratan pasien bpjs yang belum 1 5 5
setor 2x 24 jam
Petugas tidak memasukkan pasien 1 5 5
pada buku register pasien
4 Loket/ Pencarian RM pasien yang lama 1 5 5
pendaftaran Kesalahan penulisan identitas pasien 2 5 10
Penataan instalasi listrik yang kurang 3 3 9
rapi
Listrik yang mati pada saat pendaftaran 1 4 4
Petugas RM salah dalam pengiriman 1 5 5
RM ke poli
Penulisan identitas pasien tidak sesuai 1 5 5
dengan KTP
Pengembalian RM yang tidak pada 1 5 5
tempatnya
Pengambilan RM yang lama pada 1 4 4
pasien
5 KIA Listrik yang sering mati 1 4 4
Resiko petugas tertusuk jarum 4 1 4
Kesalahan penulisan hasil laborat pada 2 4 8
RM pasien
Resiko vaksin yang rusak/ ED 2 2 4
Kesalahan identitas pasien 1 5 5
Kesalahan pemberian dosis obat pada 1 3 3
pasien
Pemeriksaan ANC terpadu yang lama 2 5 10
Penulisan hasil ANC terpadu yang 2 3 6
kurang lengkap pada status pasien
Laporan bidan desa yang tidak tepat 1 5 5
waktu
6 Laborat Pengambilan sampel yang keliru 2 3 6
Pemeriksaan sampel yang tidak sesuai 1 3 3
pesanan atau permintaan
Vena yang pecah saat pengambilan 2 5 10
darah
 Salah dalam penulisan hasil laborat 1 3 3
Reagen yang rusak atau ED 1 2 2
Peralatan laborat yang rusak 1 2 2
Hasil laborat yang tidak sesuai dengan 1 4 4
klinis pasien
Pengambilan sampel yang tidak sesuai 1 5 5
dengan nomor antrian
Penataan instalasi listrik yang tidak rapi 5 3 15
7 Gigi Salah dalam pencabutan gigi 3 3 9
Petugas salah dalam menuliskan resep 1 5 5
untuk pasien
Petugas tidak menuliskan laporan 1 3 3
operasi pasien
Penataan kabel listrik yang tidak rapi 5 3 15
Resiko pasien jatuh atau petugas 3 3 9
terjatuh
Resiko petugas tertusuk jarum 3 3 9
Kesalahan identitas pasien 1 5 5
Kesalahan dalam penulisan dosis obat 2 3 6
Kesalahan penulisan hasil laborat 1 3 3
8 Kamar obat Resep yang tidak lengkap 2 5 10
Petugas salah dalam membaca resep 2 5 10
Petugas salah dalam mengambil obat 1 4 4
Petugas salah dalam menulis etiket 2 4 8
pada obat pasien
Petugas salah dalam mengidentifikasi 1 4 4
pasien
Petugas tidak memberikan informasi 1 5 5
pada saat pemberian obat
Instalasi kebel listrik yang tidak tertata 4 3 12
rapi
Petugas tidak menulis di kartu stok 1 5 5
saat pengambilan
Ruang penyimpanan obat yang kurang 2 4 8
luas
Suhu penyimpanan obat yang tidak 3 3 9
sesuai
Ac yang bocor 1 4 4
Listrik yang sering padam 1 5 5
Ketersediaan obat yang kurang 3 5 15
Resiko jatuh pada petugas 2 3 6
Resiko tertimpa lemari gantung 2 3 6
Resiko obat hilang 1 3 3
9 Rumah Kursi di ruang tunggu yang rusak 2 3 6
tangga
Tembok di ruang pertemuan yang 5 3 15
retak
Listrik yang sering padam 1 5 5
Resiko pasien jatuh di kamar mandi 4 3 12
Penataan kabel listrik yang kurang rapi 4 3 12
 Jumlah sprei yang kurang 1 5 5
Resiko petugas terinfeksi limbah 2 5 10
infeksius / linen
Maintanance genset yang kurang 2 5 10
Resiko pasien tertimpa asbes 3 3 9
Sampah yang menumpuk 1 5 5
Petugas tertusuk jarum 4 3 12
resiko banjir pada lingkungan 2 4 8
puskesmas
Resiko kebakaran 5 3 15
Kamar mandi pasien yang kotor 1 5 5
Ruang tunggu pasien yang kotor 1 5 5
Resiko penunggu pasien jatuh dikolam 2 5 10
air mancur
10 Poli umum Resiko pasien terjatuh 3 3 9
Kesalahan identitas pasien 2 4 8
Kesalahan penulisan diagnosa pada 3 3 9
rekam medis pasien
Penulisan resep yang tidak lengkap 2 5 10
Penulisan resep yang keliru 2 4 8
Penulisan dosis obat yang keliru 2 4 8
Antrian pasien yang lama 1 5 5
Pembuatan rujukan yang lama 1 5 5
Resiko pasien terjepit pintu 2 5 10
Ac yang bocor 2 4 8
Server wifi yang lemot 1 5 5
Maintanance alat yang kurang 2 5 10
11 dapur Resiko kebakaran 5 3 15
Resiko cedera pada petugas 2 4 8
Resiko tabung gas meledak 5 3 15
Resiko hewan pengerat 2 3 6
Resiko keracunan makanan 3 3 9
Resiko kerusakan bahan makanan pada 1 3 3
saat penyimpanan
Resiko ketidak sesuaian diet pada 1 5 5
pasien
Resiko keliru pada pemberian diet 1 5 5
pada pasien
12 MTBS Kesalahan identitas pada pasien 2 5 10
Penulisan resep yang tidak lengkap 2 4 8
kesalahan dalam pemberian dosis obat 3 3 9
Kesalahan penulisan hasil laborat 1 3 3