IDENTIFIKASI DAN REGISTER RESIKO R

No. Resiko

I Unit : Radiologi

1 Kesalahan Pengambilan Foto

2 Pengulangan Foto

3 Kerusakan Alat

4 Kebocoran Radiasi

5 Keterlambatan keluar hasil

6 Kesalahan Marker

7 Hasil Foto tertukar

8 Permintaan foto tidak sesuai

9
Kesalahan dalam pembacaan hasil foto
10
Kesalahan saat identifikasi pasien

II Unit : Farmasi
1 Ketidak jelasan penulisan resep
2 Resep tertukar
3 Salah identitas resep
4 Salah dosis obat saat peracikan
5 Kesalahan dalam pengambilan jenis obat
6 Kesalahan dalam penyimpanan obat

7 Kekosongan obat

8 Sediaan obat tidak ditulis

III Unit : Laboratorium

1 Kesalahan dalam menginput hasil

2 Kekosongan reagen

3 Keterlambatan hasil lab

Infeksi nasokomial (ketidakpatuhan

4
penggunaan APD)

5 Tertukarnya sampel
6 Kerusakan Alat

7 Sampel rusak

8 Hasil laboratorium tertukar

IV Unit : Laboratorium PCR

1 Kesalahan dalam menginput hasil

2 Kekosongan reagen

3 Keterlambatan hasil lab

Infeksi nasokomial (ketidakpatuhan

4
penggunaan APD)

5 Tertukarnya sampel/hasil

6 Kerusakan Alat

7 Penyimpanan sampel VTM tidak sesuai

8 Identitas pada sampel sulit terbaca

V Unit : IGD
1 Salah identifikasi pasien

2 Karyawan tertusuk jarum

3 Pasien jatuh

Intimidasi tenaga medis (perawat atau

4
dokter)
 Ketidak patuhan petugas IGD dalam
5
mencuci tangan
Respon time dokter dalam penanganan
6
pasien

7 Kegagalan dalam pemasangan infus

Keterlambatan transfer pasien dari IGD ke

8
ruang perawatan
Ketidak lengkapan asesmen gadar oleh
9
dokter/perawat

10 Pemakaian APD tidak sesuai

VI Unit Kamar Bersalin

1 Resiko jatuh di kamar bersalin

2 Resiko tertinggal kasa di kamar bersalin

3 Kesalahan pemberian obat
4 Kematian ibu

5 Kematian bayi

6 DPJP tidak mengangkat telpon

Belum tersedianya ruangan bersalin untuk
7
pasien isolasi

VII Unit : Kamar Bedah

1 Tertinggalnya benda asing

2 Petugas tertusuk jarum

3 Operasi elektif DPJP terlambat datang
4 Salah pemberian obat
Persediaan alat, linen dan obat-obatan
5
sedikit

6 Resiko jatuh di ruang RR

7 Kematian Pasien di meja operasi

Pasien tidak diedukasi tentang persiapan

8
operasi
9 Mesin anastesi rusak
10 Mesin steril rusak
 Petugas cedera disebabkan oleh benda jatuh,
11
peralatan medis

12 Dinding ruangan lembab

VIII Unit : Rawat Inap

1 Resiko Pasien Jatuh

2 Resiko Salah pemberian obat

3 Resiko Salah identifikasi pasien

4 Resiko Keterlambatan visite dokter

5 DPJP sulit untuk dihubungi

6 DPJP tidak datang visite

7 Resiko tertusuk jarum

8 Tulisan dokter tidak terbaca
9 Ketersediaan Alkes tidak lengkap
10
Pasien tidak diedukasi cuci tangan

IX Unit : Rawat Jalan

1 Dokter datang praktek terlambat

2 Salah dalam mengisi formulir pendaftaran.

3 Petugas salah mengidentifikasi pasien

4 Keterlambatan BRM

5 Kelolosan pasien

Pasien akan kontrol belum mengambil

6
nomor antrian

7 Pasien yang sudah mengantri tidak terlayani

8 Resiko Jatuh

9 Cuti dokter mendadak

X Unit : ICU

1 Resiko Pasien Jatuh

2 Kesalahan pemberian obat

3 Persediaan obat-obatan sedikit
4 Resiko Salah identifikasi pasien
5 DPJP sulit untuk dihubungi

6 DPJP tidak datang visite

7 Ketersediaan Alkes tidak lengkap
8 Alkes yang ada rusak

XI Unit : Rekam Medis

1 Keterlambatan distribusi BRM

2 Kehabisan Map BRM

3 Ketidak lengkapan pengisian BRM

4 Kesalahan Penyimpanan BRM

5 Kehilangan BRM

6 Kerusakan map BRM

7 Pendobelan Nomor RM

8 Ketidakcukupan ruang penyimpanan BRM

XII Unit : Gizi

1 Resiko kebakaran di dapur
2 Kesalahan pemberian diet
3 Kesalahan pemberian makanan
4 Keterlambatan makanan
5 Terkena benda tajam
 Penyimpanan bahan baku makanan tidak
6
sesuai
7 Bahan baku makanan rusak

XIII Unit : Laundry

1 Keterlambatan pengantaran linen

2 Terinfeksi dari linen pasien
3 Mesin cuci rusak

XIV Unit : Teknisi

1 Kerusakan Genset
2 Kerusakan alat medis

3 Oksigen sentral habis

4 Kebakaran

5 Terlambat mengangkut limbah B3

XV Unit : Pelayanan Umum

1 Ambulance tidak siap pakai

2 Alarm kebakaran tidak berfungsi
3 Apar Kadaluarsa
4 Terjadi pencurian

XVI Unit : Kasir

1 Resiko salah input petugas kasir

2 Resiko keterlambatan laporan harian kasir

3 Kehilangan saldo tunai

XVII Unit : PPI

 Penerapan Kewaspadaan standar : Hand
hygiene, APD, peralatan rawat pasien,
1
Pengelolaan limbah, pengendalian
linkungan, pengelolaan linen, dll

2 Kewaspadaan Transmisi

3 Kepatuhan terhadap regulasi PPI

4 Resiko terpajang penyakit menular

5 Kejadian HAIs
TIFIKASI DAN REGISTER RESIKO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERA

Uraian Dampak Dampak (D) Probabilitas (P)

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 2

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit 3 2

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit 3 4

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 4

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 4 2

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 2

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 2 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 2 2

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 3

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 2
Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 2
Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 3
Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 4
efektifitas obat menurun, obat rusak dan tidak
4 3
bisa digunakan

Mengganggu pelayanan pasien 3 4

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat 3 3

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 2

Mengganggu pelayanan pasien 3 4

Mengganggu waktu pelayanan pasien 3 4

Keselamatan petugas laboratorium belum

4 3
terjamin

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 2 3

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 4 2

Keselamatan petugas laboratorium belum

4 2
terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 2 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Kesalahan dalam pemberian pelayanan 3 2

Keselamatan petugas paramedis belum terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Keselamatan petugas belum terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien dan petugas tidak
3 4
terjamin
Mutu dan keselamatan pasien dan petugas tidak
3 3
terjamin

Terlambat dalam pemberian pelayanan 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4

Keselamatan pasien dan petugas belum terjamin 4 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 1

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 4 2

Keterlambatan dalam pemberian pelayanan 4 2

Mengganggu pelayanan di rumah sakit 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin,

3 3
berpotensi tuntutan hukum
Keselamatan petugas belum terjamin 3 3
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 2 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Kerugian pada pasien dan rumah sakit/ citra

4 2
rumah sakit turun

Meningkatkan kecemasan pasien 4 4

Mengganggu pelayanan di rumah sakit 3 4
Mengganggu pelayanan di rumah sakit 3 4
Keselamatan petugas belum terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 2 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4

Terlambat dalam pemberian pelayanan 2 4

Terlambat dalam pemberian pelayanan 2 4

Keselamatan petugas belum terjamin 2 2

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3
Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /

3 4
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
4 5
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
4 4
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
4 4
Penurunan citra rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit 4 5

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /

3 3
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
3 3
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
3 2
Penurunan citra rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 2 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2
Terlambat dalam pemberian pelayanan 3 3

Terlambat dalam pemberian pelayanan 3 3

Mengganggu pelayanan di rumah sakit 2 3
Mengganggu pelayanan rumah sakit 2 3

Keterlambatan pelayanan di rumah sakit 3 4

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 2 4

BRM sulit ditemukan 2 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 3

Kerugian bagi RS 3 2

Kesalahan dalam melakukan identifikasi 3 1

BRM sulit ditemukan 3 3

Kerugian bagi RS 2 3
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 4
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 4 4
Keselamatan petugas belum terjamin 3 3
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 3

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin 3 2

Mutu pasien tidak terjamin 4 4

Keselamatan petugas belum terjamin 3 3
Keterlambatan dalam pemberian pelayanan 3 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 2 3

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 4

Mengganggu pelayanan rumah sakit 3 3

Kerugian pada RS, Keselamatan pasien tidak

3 3
terjamin
Pencemaran lingkungan rumah sakit 3 4

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin,

2 3
kerugian bagi RS
Kerugian bagi pasien dan RS 3 4
Kerugian bagi pasien dan RS 3 4
Kerugian bagi RS / Citra RS turun 2 3

Kerugian bagi RS 3 2

Kerugian bagi RS 3 3

Kerugian bagi RS 2 2
Staff dan pasien cedera 2 3

Staff dan pasien cedera 3 3

Staff dan pasien cedera 3 4

Staff dan pasien cedera 3 4

Staff dan pasien cedera 3 3

Mengetahui K

dr. Rhesa
NIP. 19911002
RAH ANUGERAH TOMOHON TAHUN 2022

Kategori Level
Skor Resiko Strategi Penanganan Resiko
Resiko Resiko

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

9 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala

Kalibrasi alat secara berkala dan
6 MODERATE 2
perbaikan pada area kebocoran

12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

8 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

4 LOW 1 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

4 LOW 1 Monitoring dan evaluasi SPO radiologi

9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi
6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi
12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi
Relokasi area penyimpanan /
12 EXTREME 4
ketersediaan fasilitas
Koordinasi dengan perencanaan dan
12 HIGH 3
pihak penyedia
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO farmasi
 Monitoring dan evaluasi SPO
6 MODERATE 2
laboratorium
Koordinasi dengan perencanaan dan
12 HIGH 3
pihak penyedia
Monitoring dan evaluasi SPO
12 HIGH 3
laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
12 HIGH 3
laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
9 HIGH 3
laboratorium
9 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
Monitoring dan evaluasi SPO
6 MODERATE 2
laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
6 MODERATE 2
laboratorium

Monitoring dan evaluasi SPO

6 MODERATE 2
laboratorium PCR
Koordinasi dengan perencanaan dan
12 HIGH 3
pihak penyedia
Monitoring dan evaluasi SPO
8 HIGH 3
laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
8 HIGH 3
laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
6 MODERATE 2
laboratorium PCR
9 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
Monitoring dan evaluasi SPO
8 MODERATE 2
laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
9 HIGH 3
laboratorium PCR

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO IGD

6 MODERATE 2 Sosialisasi SPO pelayanan tindakan

Edukasi dan sosialisasi untuk

9 HIGH 3
penggunaan bed hand rell
Edukasi pengunjung RS dan sosialisasi
6 MODERATE 2
tata tertib RS.
12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IGD

9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Monitoring dan evaluasi SPO

9 HIGH 3
pelayanan

12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IGD

12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Sosialisasi dan monitoring penggunaan

16 EXTREME 4
APD di IGD

Edukasi dan sosialisasi untuk

9 HIGH 3
penggunaan bed hand rell
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO VK
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO VK
Monitoring dan evaluasi SPO VK,
3 MODERATE 2
sosialisasi / pelatihan penanganan
Monitoring dan evaluasi SPO VK,
8 HIGH 3
sosialisasi / pelatihan penanganan
8 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi pelayanan
9 HIGH 3 Koordinasi dengan perencanaan

9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IBS

9 HIGH 3 Sosialisasi SPO pelayanan tindakan

9 HIGH 3 Sosialisasi SPO pelayanan tindakan
6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO IBS
Monitoring dan koordinasikan dengan
4 LOW 1
unit terkait
Edukasi dan sosialisasi untuk
6 MODERATE 2
penggunaan bed hand rell

8 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Monitoring SPO dan koordinasi dengan

16 EXTREME 4
unti terkait tentang edukasi
12 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
12 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Monitoring kelembapan ruangan dan

9 HIGH 3 lakukan pemeliharaan ruangan secara
berkala

Edukasi dan sosialisasi untuk

6 MODERATE 2
penggunaan bed hand rell
Monitoring dan evaluasi SPO Rawat
6 MODERATE 2
Inap
Monitoring dan evaluasi SPO Rawat
9 HIGH 3
Inap
Monitoring dan evaluasi SPO
12 HIGH 3
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
8 MODERATE 2
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
8 MODERATE 2
pelayanan
4 LOW 1 Sosialisasi SPO pelayanan tindakan
Monitoring dan evaluasi SPO Rawat
9 HIGH 3
Inap
12 HIGH 3 Koordinasi dengan perencanaan
Monitoring dan evaluasi SPO Rawat
9 HIGH 3
Inap

Monitoring dan evaluasi SPO

12 HIGH 3
pelayanan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di rawat
20 EXTREME 4
jalan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di rawat
16 EXTREME 4
jalan
Perbaikan SPO dan koordinasi dengan
16 EXTREME 4
unit terkait
Perbaikan dan sosialisasi SPO di rawat
12 EXTREME 4
jalan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di rawat
20 EXTREME 4
jalan

9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IRJ

9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO IRJ

Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan

6 MODERATE 2
pelayanan

Edukasi dan sosialisasi untuk

6 HIGH 3
penggunaan bed hand rell
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO ICU
12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO ICU
6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO ICU
Monitoring dan evaluasi SPO
9 HIGH 3
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
9 HIGH 3
pelayanan
6 MODERATE 2 Koordinasi dengan perencanaan
6 MODERATE 2 Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan evaluasi SPO Rekam

12 HIGH 3
Medis
9 HIGH 3 Koordinasi dengan perencanaan
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
8 MODERATE 2
Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
6 MODERATE 2
Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
9 HIGH 3
Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
6 MODERATE 2
Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
3 MODERATE 2
Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Rekam
9 HIGH 3
Medis

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi
12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi
16 EXTREME 4 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

6 MODERATE 2 Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan

16 EXTREME 4
pelayanan
9 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SOP
9 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala

6 MODERATE 2 Maintenance alat secara berkala

12 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan
9 HIGH 3
pelayanan
Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan
9 HIGH 3
pelayanan
12 HIGH 3 Monitoring dan evaluasi SOP

Monitoring dan lakukan pemeliharaan

6 MODERATE 2
secara berkala
12 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
12 HIGH 3 Maintenance alat secara berkala
Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan
6 MODERATE 2
pelayanan

Monitoring dan evaluasi SPO

6 MODERATE 2
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
9 HIGH 3
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
4 LOW 1
pelayanan
 Lakukan pengawasan dan ketaatan
6 MODERATE 2
SPO

Lakukan pengawasan dan ketaatan

9 HIGH 3
SPO
Lakukan pengawasan dan ketaatan
12 HIGH 3
SPO
Lakukan pengawasan dan ketaatan
12 HIGH 3
SPO
Lakukan pengawasan dan ketaatan
9 HIGH 3
SPO

Mengetahui Ketua PMKP

dr. Rhesa Wagiu

NIP. 19911002 201903 1 012
 IDENTIFIKASI DA

No. Resiko

I Unit : Radiologi

1 Kesalahan Pengambilan Foto

2 Pengulangan Foto

3 Kerusakan Alat

4 Kebocoran Radiasi

5 Keterlambatan keluar hasil

6 Kesalahan Marker

7 Hasil Foto tertukar

8 Permintaan foto tidak sesuai

9
Kesalahan dalam pembacaan hasil foto
10
Kesalahan saat identifikasi pasien

II Unit : Farmasi

1 Ketidak jelasan penulisan resep

2 Resep tertukar

3 Salah identitas resep

4 Salah dosis obat saat peracikan

5 Kesalahan dalam pengambilan jenis obat

6 Kesalahan dalam penyimpanan obat

7 Kekosongan obat

8 Sediaan obat tidak ditulis

III Unit : Laboratorium

1 Kesalahan dalam menginput hasil

2 Kekosongan reagen

3 Keterlambatan hasil lab

Infeksi nasokomial (ketidakpatuhan

4
penggunaan APD)

5 Tertukarnya sampel

6 Kerusakan Alat

7 Sampel rusak

8 Hasil laboratorium tertukar

IV Unit : Laboratorium PCR

1 Kesalahan dalam menginput hasil

2 Kekosongan reagen

3 Keterlambatan hasil lab

Infeksi nasokomial (ketidakpatuhan

4
penggunaan APD)
5 Tertukarnya sampel/hasil

6 Kerusakan Alat

7 Penyimpanan sampel VTM tidak sesuai

8 Identitas pada sampel sulit terbaca

V Unit : IGD

1 Salah identifikasi pasien

2 Karyawan tertusuk jarum

3 Pasien jatuh

Intimidasi tenaga medis (perawat atau

4
dokter)
Ketidak patuhan petugas IGD dalam
5
mencuci tangan
Respon time dokter dalam penanganan
6
pasien

7 Kegagalan dalam pemasangan infus

Keterlambatan transfer pasien dari IGD ke

8
ruang perawatan
Ketidak lengkapan asesmen gadar oleh
9
dokter/perawat

10 Pemakaian APD tidak sesuai

VI Unit Kamar Bersalin (VK)

1 Resiko jatuh di kamar bersalin

2 Resiko tertinggal kasa di kamar bersalin

3 Kesalahan pemberian obat

4 Kematian ibu

5 Kematian bayi

6 DPJP tidak mengangkat telpon

Belum tersedianya ruangan bersalin untuk

7
pasien isolasi

VII Unit : Kamar Bedah

1 Tertinggalnya benda asing

2 Petugas tertusuk jarum

3 Operasi elektif DPJP terlambat datang

4 Salah pemberian obat

Persediaan alat, linen dan obat-obatan

5
sedikit

6 Resiko jatuh di ruang RR

7 Kematian Pasien di meja operasi

Pasien tidak diedukasi tentang persiapan

8
operasi

9 Mesin anastesi rusak

10 Mesin steril rusak

Petugas cedera disebabkan oleh benda jatuh,

11
peralatan medis

12 Dinding ruangan lembab

VIII Unit : Rawat Inap

1 Resiko Pasien Jatuh

2 Resiko Salah pemberian obat

3 Resiko Salah identifikasi pasien

4 Resiko Keterlambatan visite dokter

5 DPJP sulit untuk dihubungi

6 DPJP tidak datang visite

7 Resiko tertusuk jarum

8 Tulisan dokter tidak terbaca

9 Ketersediaan Alkes tidak lengkap

10 Pasien tidak diedukasi cuci tangan

IX Unit : Rawat Jalan

1 Dokter datang praktek terlambat

2 Salah dalam mengisi formulir pendaftaran.

3 Petugas salah mengidentifikasi pasien

4 Keterlambatan BRM

5 Kelolosan pasien

Pasien akan kontrol belum mengambil

6
nomor antrian

7 Pasien yang sudah mengantri tidak terlayani

8 Resiko Jatuh
9 Cuti dokter mendadak

X Unit : ICU

1 Resiko Pasien Jatuh

2 Kesalahan pemberian obat

3 Persediaan obat-obatan sedikit

4 Resiko Salah identifikasi pasien

5 DPJP sulit untuk dihubungi

6 DPJP tidak datang visite

7
Ketersediaan Alkes tidak lengkap
8
Alkes yang ada rusak

XI Unit : Rekam Medis

1 Keterlambatan distribusi BRM

2 Kehabisan Map BRM

3 Ketidak lengkapan pengisian BRM

4 Kesalahan Penyimpanan BRM

5 Kehilangan BRM

6 Kerusakan map BRM

7 Pendobelan Nomor RM

8 Ketidakcukupan ruang penyimpanan BRM

XII Unit : Gizi

1 Resiko kebakaran di dapur

2 Kesalahan pemberian diet

3 Kesalahan pemberian makanan

4 Keterlambatan makanan

5 Terkena benda tajam

Penyimpanan bahan baku makanan tidak

6
sesuai

7 Bahan baku makanan rusak

XIII Unit : Laundry

1 Keterlambatan pengantaran linen

2 Terinfeksi dari linen pasien

3 Mesin cuci rusak

XIV Unit : Teknisi

1 Kerusakan Genset

2 Kerusakan alat medis

3 Oksigen sentral habis

4 Kebakaran

5 Terlambat mengangkut limbah B3

XV Unit : Pelayanan Umum

 1 Ambulance tidak siap pakai

2 Alarm kebakaran tidak berfungsi

3 Apar Kadaluarsa

4 Terjadi pencurian

XVI Unit : Kasir

1 Resiko salah input petugas kasir

2 Resiko keterlambatan laporan harian kasir

3 Kehilangan saldo tunai

XVII Unit : PPI

Penerapan Kewaspadaan standar : Hand
hygiene, APD, peralatan rawat pasien,
1
Pengelolaan limbah, pengendalian
linkungan, pengelolaan linen, dll

2 Kewaspadaan Transmisi

3 Kepatuhan terhadap regulasi PPI

4 Resiko terpajang penyakit menular

5 Kejadian HAIs
 IDENTIFIKASI DAN REGISTER RESIKO RUMAH SAKIT UM

Uraian Dampak

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

efektifitas obat menurun, obat rusak dan tidak

bisa digunakan

Mengganggu pelayanan pasien

Kesalahan dalam pelayanan pemberian obat

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Mengganggu pelayanan pasien

Mengganggu waktu pelayanan pasien

Keselamatan petugas laboratorium belum

terjamin

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Kesalahan dalam menegakkan diagnosa

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Keselamatan petugas laboratorium belum

terjamin
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Kesalahan dalam pemberian pelayanan

Keselamatan petugas paramedis belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Keselamatan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien dan petugas tidak

terjamin
Mutu dan keselamatan pasien dan petugas tidak
terjamin

Terlambat dalam pemberian pelayanan

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Keselamatan pasien dan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Keterlambatan dalam pemberian pelayanan

Mengganggu pelayanan di rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin,

berpotensi tuntutan hukum

Keselamatan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Kerugian pada pasien dan rumah sakit/ citra

rumah sakit turun

Meningkatkan kecemasan pasien

Mengganggu pelayanan di rumah sakit

Mengganggu pelayanan di rumah sakit

Keselamatan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Terlambat dalam pemberian pelayanan

Terlambat dalam pemberian pelayanan

Keselamatan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /

Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
Penurunan citra rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mengganggu waktu pelayanan rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /

Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
Penurunan citra rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin /
Penurunan citra rumah sakit

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Terlambat dalam pemberian pelayanan

Terlambat dalam pemberian pelayanan

Mengganggu pelayanan di rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Keterlambatan pelayanan di rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

BRM sulit ditemukan

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Kerugian bagi RS

Kesalahan dalam melakukan identifikasi

BRM sulit ditemukan

Kerugian bagi RS

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Keselamatan petugas belum terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin

Mutu pasien tidak terjamin

Keselamatan petugas belum terjamin

Keterlambatan dalam pemberian pelayanan

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Mengganggu pelayanan rumah sakit

Kerugian pada RS, Keselamatan pasien tidak

terjamin
Pencemaran lingkungan rumah sakit
Mutu dan keselamatan pasien tidak terjamin,
kerugian bagi RS

Kerugian bagi pasien dan RS

Kerugian bagi pasien dan RS

Kerugian bagi RS / Citra RS turun

Kerugian bagi RS

Kerugian bagi RS

Kerugian bagi RS

Staff dan pasien cedera

Staff dan pasien cedera

Staff dan pasien cedera

Staff dan pasien cedera

Staff dan pasien cedera

N REGISTER RESIKO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON T

Penyebab (Akar Masalah) Dampak (D) Probabilitas (P)

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 2

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 3

Adanya celah baru dalam ruangan 3 2

Adanya gangguan dalam percetakan dan

3 4
pembacaan hasil

Petugas kurang teliti 3 4

Petugas kurang teliti 4 2

Permintaan foto sulit dibaca 3 2

Petugas kurang teliti 2 2

Petugas kurang teliti 2 2

Penulisan tidak terbaca 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 4

Stok obat banyak, kurangnya ruang/ lemari

4 3
penyimpanan

Kurang koordinasi pengadaan obat 3 4

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Kurang koordinasi pengadaan reagen 3 4

Petugas kurang teliti 3 4

Kurangnya sosialisasi penggunaan APD 4 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 3

Penyimpanan tidak sesuai 2 3

Petugas kurang teliti 3 2

Penyimpanan tidak sesuai 3 2

Kurang koordinasi pengadaan reagen 3 4

Petugas kurang teliti 4 2

Petugas tidak patuh dalam penggunaan APD 4 2

Petugas kurang teliti 3 2

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 3

Petugas kurang teliti 2 4

Penulisan identitas pada sampel tidak sesuai 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 3

Kurangnya edukasi pada pengunjung RS 3 2

Kurangnya dilakukan sosialisasi kembali 3 4

Kurangnya dilakukan sosialisasi kembali 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurang koordinasi antar unit terkait 3 4

Kurang dilakukan sosialisasi 3 4

Kurang dilakukan sosialisasi 4 4

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurangnya mengikuti pelatihan dalam
3 1
penanganan

Kurangnya mengikuti pelatihan dalam

4 2
penanganan

Kurangnya koordinasi antar profesi 4 2

Kurang koordinasi perencanaan pengadaan 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurangnya koordinasi antar profesi 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Kurang koordinasi antar unit terkait 2 2

Petugas kurang teliti 3 2

Kurangnya mengikuti pelatihan dalam

4 2
penanganan

Kurang koordinasi antar unit terkait 4 4

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 4

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 4

Petugas kurang teliti 3 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 3

Petugas kurang teliti 2 3

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 3

Kurangnya koordinasi antar profesi 3 4

Kurangnya koordinasi antar profesi 2 4

Kurangnya koordinasi antar profesi 2 4

Petugas kurang teliti 2 2

Kurang dilakukan sosialisasi kembali 3 3

Kurang koordinasi perencanaan pengadaan 3 4

Kurang dilakukan sosialisasi kembali 3 3

Kurangnya koordinasi antar profesi 3 4

Kurang dilakukan sosialisasi 4 5

Petugas kurang teliti 4 4

Kurang dilakukan sosialisasi 4 4

Petugas kurang teliti 3 4

Kurang dilakukan sosialisasi 4 5

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurang dilakukan sosialisasi 3 2

Petugas kurang teliti 2 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kuragnya koordinasi antar unit terkait 3 4

Petugas kurang teliti 3 2

Kurangnya koordinasi antar profesi 3 3

Kurangnya koordinasi antar profesi 3 3

Kurang koordinasi perencanaan pengadaan 2 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 2 3

Kuragnya koordinasi antar unit terkait 3 4

Kurang koordinasi perencanaan pengadaan 3 3

Petugas kurang teliti 2 4

Petugas kurang teliti 2 3

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 1

Kurang koordinasi perencanaan pengadaan 3 3

Kurang dilakukan sosialisasi 2 3

Petugas kurang teliti 3 4

Petugas kurang teliti 3 4

Petugas kurang teliti 4 4

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 3 2

Kurang dilakukan sosialisasi 4 4

Petugas kurang teliti 3 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 2 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 4

Kurang dilakukan pengecekan secara berkala 3 3

Kurang dilakukan sosialisasi 3 3

Kurang dilakukan sosialisasi 3 4

Kurang dilakukan pengecekan secara berkala 2 3

Kurang dilakukan pemeliharaan 3 4

Kurang dilakukan pengecekan secara berkala 3 4

Kurangnya sistem pengamanan rumah sakit 2 3

Petugas kurang teliti 3 2

Petugas kurang teliti 3 3

Petugas kurang teliti 2 2

Petugas kurang teliti 2 3

Petugas kurang teliti 3 3

Kurangnya sosialisasi 3 4

Petugas kurang teliti 3 4

Petugas kurang teliti 3 3

Mengetahui K
NIP. 19911002
AH TOMOHON TAHUN 2022

Kategori Level
Controllability (C) Skor Resiko
Resiko Resiko

1 6 MODERATE 2

2 12 MODERATE 2

3 27 HIGH 3

3 18 MODERATE 2

1 12 HIGH 3

1 12 HIGH 3

1 8 HIGH 3

1 6 MODERATE 2

1 4 LOW 1

2 8 LOW 1

2 18 HIGH 3

2 12 MODERATE 2

2 12 MODERATE 2

2 18 HIGH 3
2 24 HIGH 3

3 36 EXTREME 4

2 24 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 12 MODERATE 2

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 18 HIGH 3

3 18 MODERATE 2

2 12 MODERATE 2

1 6 MODERATE 2

2 24 HIGH 3

1 8 HIGH 3

2 16 HIGH 3
1 6 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

2 16 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

1 6 MODERATE 2

2 12 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

2 12 MODERATE 2

2 24 HIGH 3

1 9 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 32 EXTREME 4

1 9 HIGH 3

1 9 HIGH 3

1 9 HIGH 3
1 3 MODERATE 2

1 8 HIGH 3

2 16 HIGH 3

3 27 HIGH 3

1 9 HIGH 3

1 9 HIGH 3

3 27 HIGH 3

1 6 MODERATE 2

1 4 LOW 1

1 6 MODERATE 2

1 8 HIGH 3

2 32 EXTREME 4

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 18 HIGH 3
1 6 MODERATE 2

1 6 MODERATE 2

1 9 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 16 MODERATE 2

3 24 MODERATE 2

1 4 LOW 1

2 18 HIGH 3

2 24 HIGH 3

1 9 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 40 EXTREME 4

2 32 EXTREME 4

2 32 EXTREME 4

2 24 EXTREME 4

2 40 EXTREME 4

2 18 HIGH 3

1 9 HIGH 3
2 12 MODERATE 2

1 6 HIGH 3

1 9 HIGH 3

2 24 HIGH 3

1 6 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

3 27 HIGH 3

3 18 MODERATE 2

3 18 MODERATE 2

1 12 HIGH 3

3 27 HIGH 3

2 16 MODERATE 2

2 12 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

3 18 MODERATE 2

1 3 MODERATE 2

2 18 HIGH 3
2 12 MODERATE 2

1 12 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 32 EXTREME 4

2 18 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 12 MODERATE 2

2 32 EXTREME 4

2 18 HIGH 3
3 27 HIGH 3

3 18 MODERATE 2

2 24 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 18 HIGH 3

2 24 HIGH 3
 1 6 MODERATE 2

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 12 MODERATE 2

1 6 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

2 8 LOW 1

2 12 MODERATE 2

2 18 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 24 HIGH 3

2 18 HIGH 3

Mengetahui Ketua PMKP

 dr. Rhesa Wagiu
NIP. 19911002 201903 1 012
 Strategi Penanganan Resiko

Monitoring dan evaluasi SPO

radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi

Maintenance alat secara berkala

Kalibrasi alat secara berkala dan

perbaikan pada area kebocoran

Monitoring dan evaluasi SPO

radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi
Monitoring dan evaluasi SPO
radiologi

Monitoring dan evaluasi SPO

farmasi
Monitoring dan evaluasi SPO
farmasi
Monitoring dan evaluasi SPO
farmasi
Monitoring dan evaluasi SPO
farmasi
Monitoring dan evaluasi SPO
farmasi
Relokasi area penyimpanan /
ketersediaan fasilitas

Koordinasi dengan perencanaan

dan pihak penyedia

Monitoring dan evaluasi SPO

farmasi

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium

Koordinasi dengan perencanaan

dan pihak penyedia

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium PCR

Koordinasi dengan perencanaan

dan pihak penyedia

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium PCR

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan evaluasi SPO

laboratorium PCR
Monitoring dan evaluasi SPO
laboratorium PCR

Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Sosialisasi SPO pelayanan

tindakan
Edukasi dan sosialisasi untuk
penggunaan bed hand rell
Edukasi pengunjung RS dan
sosialisasi tata tertib RS.

Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Monitoring dan evaluasi SPO

pelayanan

Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Monitoring dan evaluasi SPO IGD

Sosialisasi dan monitoring

penggunaan APD di IGD

Edukasi dan sosialisasi untuk

penggunaan bed hand rell

Monitoring dan evaluasi SPO VK

Monitoring dan evaluasi SPO VK

Monitoring dan evaluasi SPO VK,
sosialisasi / pelatihan
penanganan
Monitoring dan evaluasi SPO VK,
sosialisasi / pelatihan
penanganan
Monitoring dan evaluasi
pelayanan

Koordinasi dengan perencanaan

Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Sosialisasi SPO pelayanan

tindakan
Sosialisasi SPO pelayanan
tindakan

Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Monitoring dan koordinasikan

dengan unit terkait
Edukasi dan sosialisasi untuk
penggunaan bed hand rell

Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Monitoring SPO dan koordinasi

dengan unti terkait tentang
edukasi

Maintenance alat secara berkala

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan evaluasi SPO IBS

Monitoring kelembapan ruangan

dan lakukan pemeliharaan
ruangan secara berkala
Edukasi dan sosialisasi untuk
penggunaan bed hand rell
Monitoring dan evaluasi SPO
Rawat Inap
Monitoring dan evaluasi SPO
Rawat Inap
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan
Sosialisasi SPO pelayanan
tindakan
Monitoring dan evaluasi SPO
Rawat Inap

Koordinasi dengan perencanaan

Monitoring dan evaluasi SPO

Rawat Inap

Monitoring dan evaluasi SPO

pelayanan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di
rawat jalan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di
rawat jalan
Perbaikan SPO dan koordinasi
dengan unit terkait
Perbaikan dan sosialisasi SPO di
rawat jalan
Perbaikan dan sosialisasi SPO di
rawat jalan

Monitoring dan evaluasi SPO IRJ

Monitoring dan evaluasi SPO IRJ

Monitoring dan sosialisasi
pelaksanaan pelayanan

Edukasi dan sosialisasi untuk

penggunaan bed hand rell

Monitoring dan evaluasi SPO ICU

Monitoring dan evaluasi SPO ICU

Monitoring dan evaluasi SPO ICU

Monitoring dan evaluasi SPO

pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan

Koordinasi dengan perencanaan

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan evaluasi SPO

Rekam Medis

Koordinasi dengan perencanaan

Monitoring dan evaluasi SPO

Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO
Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO
Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO
Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO
Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO
Rekam Medis
Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan evaluasi SPO Gizi

Monitoring dan sosialisasi

pelaksanaan pelayanan
Monitoring dan evaluasi SOP
Maintenance alat secara berkala

Maintenance alat secara berkala

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan sosialisasi

pelaksanaan pelayanan
Monitoring dan sosialisasi
pelaksanaan pelayanan
Monitoring dan evaluasi SOP
Monitoring dan lakukan
pemeliharaan secara berkala

Maintenance alat secara berkala

Maintenance alat secara berkala

Monitoring dan sosialisasi

pelaksanaan pelayanan

Monitoring dan evaluasi SPO

pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan
Monitoring dan evaluasi SPO
pelayanan

Lakukan pengawasan dan

ketaatan SPO

Lakukan pengawasan dan

ketaatan SPO
Lakukan pengawasan dan
ketaatan SPO
Lakukan pengawasan dan
ketaatan SPO
Lakukan pengawasan dan
ketaatan SPO
 LAPORAN PR

No KATAGORI RISIKO Unit PERNYATAAN RISIKO

1 2 3

Kesalahan dalam penyimpanan

1 EXTREME Farmasi
obat

Infeksi nasokomial
2 EXTREME Laboratorium (ketidakpatuhan penggunaan
APD)

3 EXTREME IGD Pemakaian APD tidak sesuai

Pasien tidak diedukasi tentang

4 EXTREME IBS
persiapan operasi
Salah dalam mengisi formulir
5 EXTREME
pendaftaran.
Petugas salah mengidentifikasi
6 EXTREME
pasien
IRJ
7 EXTREME Keterlambatan BRM

8 EXTREME Kelolosan pasien

Pasien akan kontrol belum
9 EXTREME
mengambil nomor antrian
10 EXTREME Gizi Keterlambatan makanan
11 EXTREME Laundry Keterlambatan pengantaran linen
 LAPORAN PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH
(PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY (C)
RISIKO)
4 5 6 7

Stok obat banyak,

kurangnya ruang/ 4 3 3
lemari penyimpanan

Kurangnya sosialisasi
4 3 2
penggunaan APD

Kurang dilakukan
4 4 2
sosialisasi
Kurang koordinasi antar
4 4 2
unit terkait
Kurang dilakukan
4 5 2
sosialisasi

Petugas kurang teliti 4 4 2

Kurang dilakukan
4 4 2
sosialisasi
Petugas kurang teliti 3 4 2
Kurang dilakukan
4 5 2
sosialisasi
Petugas kurang teliti 4 4 2
Kurang dilakukan
4 4 2
sosialisasi

Mengetahui Ketua PMKP

dr. Rhesa Wagiu

NIP. 19911002 201903 1 012
 SCORING RANKING

8 =(5X6X7) 9

36 2

24

32

32

40

32

32 1

24

40

32

32

tua PMKP

01903 1 012
 TA

NO Prioritas Risiko
Aksi/pengendalian

1
Salah dalam mengisi formulir Perbaikan dan sosialisasi SPO
pendaftaran di rawat jalan

2
Perbaikan dan sosialisasi SPO
Petugas salah mengidentifikasi pasien
di rawat jalan

3
Perbaikan SPO dan koordinasi
Keterlambatan BRM
dengan unit terkait

4
Perbaikan dan sosialisasi SPO
Kelolosan pasien
di rawat jalan

5
Pasien akan kontrol belum mengambil Perbaikan dan sosialisasi SPO
nomor antrian di rawat jalan

6
Relokasi area penyimpanan /
Kesalahan dalam penyimpanan obat
ketersediaan fasilitas
 TABEL LAPORAN PEMANTAUAN

Penanganan Risiko

Output Target Realisasi Waktu Implementasi

Karyawan IRJ dan Karyawan IRJ dan
Apr-22
Pengunjung IRJ Pengunjung IRJ

Karyawan IRJ Karyawan IRJ Apr-22

Karyawan IRJ dan Karyawan IRJ dan

Apr-22
unit terkait unit terkait

Karyawan IRJ Karyawan IRJ Apr-22

Karyawan IRJ dan Karyawan IRJ dan

Apr-22
Pengunjung IRJ Pengunjung IRJ

Karyawan Farmasi Karyawan Farmasi May-22

Mengetahui Ketua PMKP

dr. Rhesa Wagiu

NIP. 19911002 201903 1 012
 Status Risiko

Penanggung Jawab Tren Level risiko

Kepala Instalasi Rawat
Jalan dan Kepala Turun 2
Ruangan IRJ
Kepala Instalasi Rawat
Jalan dan Kepala Turun 2
Ruangan IRJ
Kepala Instalasi Rawat
Jalan dan Kepala Turun 2
Ruangan IRJ
Kepala Instalasi Rawat
Jalan dan Kepala Turun 2
Ruangan IRJ
Kepala Instalasi Rawat
Jalan dan Kepala Turun 2
Ruangan IRJ

Kepala Instalasi Farmasi Turun 2