1

Risk Analysis

Analisis Matriks Grading Risiko

Penilaian matriks risiko bertujuan untuk menentukan
derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan
probabilitasnya.
a. Dampak
Penilaian dampak adalah seberapa berat akibat yang
dialami pasien mulai tidak ada cedera sampai
meninggal.
b. Probabilitas / Frekuensi / Likelihood
Penilaian tingkat probabilitas / frekuensi risiko adalah
seberapa seringnya insiden tersebut terjadi
 Penilaian Dampak
Klinis/Konsekuensi/Severity
Tingkat Deskripsi Dampak
Risiko

1 Tidak Tidak ada cedera

signifikan
2 Minor  Cedera ringan, misal : luka robek
 Dapat diatasi dengan pertolongan pertama
 Cedera sedang, misal luka robek
3 Moderat
 Berkurangnya fungsi
motorik/sensorik/psikologis atau intelektual
(reversibel), tidak berhubungan dengan
penyakit
 Setiap kasus yang memperpanjang
perawatan
 Cedera luas / berat, misal cacat, lumpuh
4 Mayor  Kehilangan fungsi motorik / sensorik atau
psikologis atau intelektual (irreversibel) tidak
berhubungan dengan penyakit
5 Katastropik Kematian yang tidak berhubungan dengan
penyakit
PENILAIAN PROBABILITAS/FREKUENSI

Tingkat DESKRIPSI
Risiko
1 Sangat jarang / Rare (>5tahun / kali)

2 Jarang / Unlikely (> 2-5tahun/kali)

3 Mungkin / Possible (1-2 tahun/kali)

4 Sering / Likely (Beberapa kali / tahun)

5 Sangat sering / Almost certain (Tiap minggu / Bulan

)
SKOR RISIKO = DAMPAK X PROBABILITY
 TINDAKAN SESUAI TINGKAT DAN BANDS RISIKO

Probabilitas Tidak Minor Moderat Mayor Katastropik

significant 2 3 4 5
1
Sangat sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
(tiap minggu/bulan)
5
Sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
(beberapa kali/tahun)
4
Mungkin terjadi Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
( 1- <2 x/tahun)
3
Jarang terjadi (>2- Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
<5kali/tahun
2
Sangat jarang terjadi Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
(>5x/tahun)
1

Level / bands Tindakan

Ekstrim (sangat tinggi) Risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan
segera, perhatian sampai ke direktur
High (tinggi) Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dengan detil dan perlu
tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen
Moderate (sedang) Risiko sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer
/ pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola risiko

Low (rendah) Risiko rendah. Dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu
diselesaikan dengan prosedur rutin
KRITERIA SKOR RISIKO RS
Skor Kriteria Keterangan

20 – Sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu perhatian

25 manajemen puncak.
14 – Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
16 manjemen puncak dan tindakan
perbaikan segera di lakukan.
10 – Menengah Lakukan perbaikan secepatnya dan
13 tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
5–9 Rendah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan
kemudian dan penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur yang ada

1-3 Rendah Risiko dapat diterima

OPSI PERLAKUAN RISIKO
Klasifikasi Jenis Pengendalian
Menghindari 1 Menghentikan kegiatan
risiko 2 Tidak melakukan kegiatan
Mengurangi 1 Membuat Kebijakan/SPO (pembuatan dan
risiko pembaruan prosedur, standar dan check-list);
2 Mengganti atau membeli alat;
3 Mengembangkan sistem informasi (IT), pelatihan
penyegaran bagi personil, seminar, pembahasan
4 kasus;
Melaksanakan prosedur (pengadaan, perbaikan
dan pemeliharaan bangunan dan instrumen yang
sesuai dengan persyaratan; pengadaan bahan
habis pakai sesuai dengan prosedur dan
persyaratan.
Mentransfer 1 Asuransi
risiko 2 Alih dayakan pekerjaan
Menerima
 RISK REGISTER
RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2016

Skor
Probabilit Rangking
No Insiden Dampak (D) Risiko Bands
as (P) Risiko
(DxP)
1 Tulisan dokter pada resep tidak terbaca 4 4 16 E 1
2 Kesalahan penulisan resep 3 5 15 H 2
3 Hasil pemeriksaan penunjang lama 3 4 12 H 3
4 Prosedural sign in tidak lengkap 3 4 12 H 3
5 Waktu tunggu hasil lab lama 3 4 12 H 3
6 Penulisan obat tidak lengkap 3 4 12 H 3
7 Rekam medis ganda 2 5 10 M 4
8 Pemakaian fototerapi antri 3 3 9 H 5
9 Asesmen awal dokter dan perawat tidak terbaca 3 3 9 H 5
10 Waktu tunggu CM lama 3 3 9 H 5
11 Kesalahan penulisan nama obat 3 3 9 H 5
12 Identitas pasien tidak lengkap 2 4 8 M 6
13 luka akibat benda tajam 2 4 8 M 6
14 Pasien tidak patuh saat persiapan pemeriksaan radiologi 2 4 8 M 6
15 Hasil foto rontgen kurang bagus 2 4 8 M 6
16 Identitas pasien tidak tepat saat menerima permintaan foto rontgen 2 4 8 M 6
17 Prosedural time out tidak lengkap 4 2 8 M 6
18 Prosedural sign out tidak lengkap 4 2 8 M 6
19 Pengambilan sample sulit 2 4 8 M 6
20 Dokumen RM kembali tidak tepat waktu 2 4 8 M 6
21 Asessment dokter tidak lengkap 3 2 6 M 7
22 Tulisan asessment dokter tidak terbaca 3 2 6 M 7
23 Kurang komunikasi pengganti terapi 3 2 6 M 7
24 Lupa memberikan inform consent saat dilakukan tindakan 3 2 6 M 7
25 Pemakaian (PAP,PEEP, antri ruang perinatologi) 3 2 6 M 7
26 Pemakaian monitor antri 3 2 6 M 7
27 Pengunjung terkunci di kamar mandi 3 2 6 M 7
28 Kerusakan alat dan fasilitas 3 2 6 M 7
29 Asesmen dokter tidak lengkap 3 2 6 M 7
30 Cara transfer pasien tidak tepat 3 2 6 M 7
31 Berkas CM saatmenerima pasien baru tidak langkap 3 2 6 M 7
32 Sample pemeriksaan penunjang kurang 2 3 6 M 7
33 Permintaan pemeriksaan penunjang tidak jelas 3 2 6 M 7
34 Metode TBK tidak dilaksanakan 3 2 6 M 7
35 Pasien jatuh terpeleset di kamar pasien 3 2 6 M 7
36 Kerusakan alat dan fasilitas 3 2 6 M 7
37 Riwayat alergi tidak terdeteksi 3 2 6 M 7
38 Fototerapi rusak 3 2 6 M 7
39 Identitas di CM tidak sesuai 2 3 6 M 7
Gelang identitas pasien yang diberikan oleh petugas TPPRI
40 3 2 6 M 7
tidak sesuai dengan yang tertera di CM
41 Salah golongan darah saat cross matching 3 2 6 M 7
42 Petugas tertusuk jarum 2 3 6 M 7
43 Dokumen RM tidak terisi lengkap 2 3 6 M 7
44 Tulisan RM tidak terbaca 2 3 6 M 7
45 Resep tidak lengkap 2 3 6 M 7
46 Kesalahan penulisan aturan pakai 3 2 6 M 7
47 Poli tujuan tidak sesuai kebutuhan pasien 1 5 5 M 8
48 Informasi tentang hak dan tanggung jawab pasien tidak dijelaskan1 5 5 M 8
49 Gelang identitas lupa 1 5 5 M 8
50 Berkas RM tertukar salah masuk 1 5 5 M 8
51 Berkas RM hilang 1 5 5 M 8
52 Sample pemeriksaan penunjang kurang 2 2 4 L 9
53 Hasil pemeriksaan penunjang lama 2 2 4 L 9
54 Gangguan semut/ serangga 2 2 4 L 9
55 Komunikasi pasien tidak lancar 2 2 4 L 9
56 luka akibat terbakar/ benda panas 2 2 4 L 9
57 Salah ruangan saat transfer pasien 2 2 4 L 9
58 Petugas terpecik darah dari selang kantong saat cross matching 2 2 4 L 9
59 Sample rusak 2 2 4 L 9
60 Salah distribusi makanan ke pasien lain 2 2 4 L 9
61 Pasien tidak ada di poli tujuan 1 4 4 M 9
62 Penegakan diagnosa terlambat karena hasil penunjang belum ada 2 2 4 M 9
63 Miskomunikasi antar petugas saat transfer pasien 1 3 3 L 10
64 Pasien terjatuh dari tempat tidur 3 1 3 M 10
65 Salah identitas pasien saat menerima berkas rekam medis 1 1 1 L 11
TERIMA KASIH