No.

Pelayanan / Unit Kerja Kategori Risiko Insiden

Lambatnya jaringan internet

untuk mengakses IMT
ASET (Property -
related risk)
Kurangnya alat finger print
untuk pasien yang di
khususkan sidik jari

Terlambat datangnya dokter

spesialis disaat jam praktik

Jadwal praktik dokter

1 Pendaftaran spesialis di website tidak
sesuai dengan yang telah
diperbaharui

KOMPLAIN
Terjadinya pergantian jadwal
praktik dokter spesialis tanpa
pemberitahuan terlebih dulu

Tembok yang merembes dan

mengeluarkan bau tak sedap

Pelayanan lama karena sistem

sering error

Salah menempel sticker

pasien karena salah
identifikasi (tempel stiker) di
penunjang medis

Petugas tidak fokus / tidak

optimal karena lingkungan
yang ramai
 Komunikasi dengan pasien
kurang nyaman karena
ruangan untuk lalulalang

Pelayanan terhambat dan

PELAYANAN waktu tunggu lama karena
server error

Kurangnya konfirmasi antar

perawat dengan petugas
admin mengenai ketersediaan
jumlah kamar perawatan
yang tidak dapat digunakan

Tidak adanya tempat

pelayanan pengaduan

Kurangnya konfirmasi antar

perawat mengenai bon biaya
tindakan

Lambatnya pengisian LMA

pasien Assuransi yang diisi
2 Administrasi oleh dokter

Mesin server mati dan SIM

error

Komputer tidak dapat masuk

jaringan

Kebakaran karena Kortsleting

Listrik dan AC Bocor

ASET (Property -
related risk) Server semakin berat / penuh

Kehilangan data dari server

bila terjadi sistem
error/kebakaran /korslet
listrik

Fasilitas kurang memadai /

perlu perbaikan

Terbatasnya stok ATK yang

tersedia

Minimnya SDM dapat

menghambat pelayanan
KARYAWAN (Employe- Administrasi
related risk)
 KARYAWAN (Employe-
related risk)
Kurang ramah kepada pasien

Prosedur pembayaran bolak-

balik
KOMPLAIN
Pembayaran dikasir lama
karena sistem error

Terjadinya keterlambatan
pengisian hasil lab oleh
petugas lab untuk
melaporkan surveilanss
PELAYANAN

Terjadinya keterlambatan
pengisian resume medis oleh
dokter

Sering terjadinya misfile

dokumen rekam medis

Terjadinya duplikasi berkas

Rekam Medis
3 Rekam Medis ASET (Property -
related risk)
Roll 'opack susah untuk
didorong dan sering tersendat

Pengamanan RM tidak ada

Terjadi akses keluar masuk

petugas yang bukan dari RM /
petugas lain
KOMPLAIN

Kebersihan yang kurang dan

adanya tikus yang berkeliaran

4 Casemik
4 Casemik

5 Ka. Bag. Umum

Pembayaran Assuransi selalu

over due

ASET (Property - Pembayaran ke supplier

related risk) farmasi & umum lambat
6 Ka. Bag. Keuangan
Pembayaran Assuransi dan
BPJS yang tidak tepat waktu

KOMPLAIN Laporan kasir yang keliru

7 Ka. Bag. Keperawatan

8 Security

9 Laundry
 9 Laundry

10 Cleaning Service

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Kegagalan dalam pasang infus

kepada pasien anak
PELAYANAN
Ketidaktepatan waktu dan
jadwal dokter IGD praktik

Kurang tersedianya obat-

obatan di ruangan

Printer seringkali error

Sistem seringkali error

Plafon ruang bocor

Alkes (stetoskop) kurang

ASET (Property - layak pakai
11 Instalasi Gawat Darurat related risk)
Alat tensi kurang layak pakai

Oksigen bocor

Tabung O2 Portabel rusak

 AC tidak berfungsi dengan
baik

Kurangnya persediaan ATK

diruangan

Kurang SDM / Karyawan /

KARYAWAN
Staff perawat

Mengecek ulang obat pulang

pasien karena apoteker
KOMPLAIN
seringkali keliru dalam
memberikan obat

Alat EKG yang tidak bisa

dipakai karena sistem dan
print error

Sistem Error dapat

menghambat penginputan
tindakan dan alkes di poli
ASET (Property -
related risk)
Lambatnya penerimaan status
dari RM

Penyusunan form-form di
status pasien belum sesuai
dengan ketentuan
12 Rawat Jalan (Poli)

Kesalahan dalam pemberian

status dari RM yang tidak
sesuai dengan pasien yang
terdaftar di poli

KOMPLAIN
Ketidaktepatan jadwal dokter
yang tersedia di pamflet
pendaftaran

Keterlambatan hadir dokter

praktik

lambatnya pemberian obat

pulang untuk pasien rawat
inap

Tidak adanya set emergency

PELAYANAN ketika ada pasien yang +
(meninggal)
 PELAYANAN

Lambatnya proses pemberian

barang amprahan

Kurang tersedianya obat-

obatan diruangan

AC rusak

Air selalu mati

Remote TV kamar pasien

tidak ada
13 Rawat Inap (Bougenville)
Tidak tersedianya alat GV

Stok obat di gudang farmasi

ASET (Property - yang kosong/terbatas
related risk)

Keramik lantai pecah

Hospital Bed rusak

Set Infus yang kurang layak

pakai

Tidak tersedianya alat EKG di

dalam ruangan

Terbatasnya stok APD untuk

perawat di ruangan

KARYAWAN (Employe- Kurangnya SDM / karyawan /

related risk) staff perawat

Phlebitis

Kejadian Pasien tanpa gelang

Tertukarnya obat

Kelengkapan inform consent

PELAYANAN Kejadian perawat tertusuk

jarum
 PELAYANAN

Petugas tidak mencuci tangan

Pasien pulang tanpa

sepengetahuan perawat
14 Rawat Inap (Jasmine)
Perawat kesetrum teko listrik
yang bocor

Vemplon bocor

Bed Hospital (Brankar) rusak

AC bocor
ASET (Property -
related risk) Teko Listrik bocor

Atap/Plafon Kamar
perawatan 106 kotor dan
berjamur

Tiang Infus rusak

Hanya menerima pasien

PELAYANAN ruangan, tidak dapat
menerima pasien diluar dari
ruangan

Tidak tersedianya obat-

obatan di dalam ruangan

ASET (Property - Perlunya Pengoperasian

related risk) Fentilator

Keterbatasan alat pada saat

menangani pasien kritis
15 ICU / NICU

Kurangnya SDM / Karyawan /

Staff Perawat

Tidak adanya pelatihan

KARYAWAN (Employe- khusus ICU/NICU dalam
related risk) pengoperasian monitor, Infus
Pump dan EKG

Tidak adanya Penanggung

Jawab dokter ruangan
 Penundaan operasi karena
tidak adanya dokter anestesi
PELAYANAN (Patient
care – related risk)

16 OKA Ketidaksesuain jam operasi

AC sentral di ruang operasi

ASET (Property -
dan di RR tidak berfungsi
related risk)
dengan baik

17 Rehabilitas Medik

Keterlambatan jam visite

dokter
PELAYANAN
Dokter HD tidak stand by
diruangan

Kurang persediaan obat

inviclot diruangan

Komputer error

AC tidak berfungsi dengan

baik

Kurang persediaan handscon

untuk perawat ukuran 6/6
18 Hemodialisa
Tembok ruangan yang rembes
ketika hujan
ASET (Property -
related risk)
Kurang persediaan obat
epodion
 ASET (Property -
related risk)

Kurang persediaan bayclean

Ruang tunggu pasien HD

bocor

Kurangnya tabung O2
diruangan

Tensi manual sudah tidak

layak pakai

Tensi digital tidak memiliki

stok baterai

Bidang Penunjang Medik

Keterlambatan / habisnya
PELAYANAN reagent menyebabkan
tertundanya pemeriksaan

Alat Hematologi (sysmex KX

21) tidak dapat beroperasi
karena ada sparepart yang
harus diganti

Alat Hematologi (sysmex KX

21) tidak dapat beroperasi
karena reagent cell pack habis
19 Laboratorium

ASET (Property -
related risk)
Keterlambatan kedatangan
cairan reagent

Alat kimia (zenix 188) tidak

dapat beroperasi karena
sparepart rusak

AC ruangan tidak berfungsi

dengan baik
 Processing Film yang lama
dan sering rusak

Kedatangan stok Film rontgen

yang lambat

Kurangnya Komputer di
ASET (Property - ruangan
related risk)

20 Radiologi
Kedatangan stok amplop yang
lambat

Pengadaan film dan cairan

(Developer dan Fixer) yang
lambat

KARYAWAN (Employe- Kurangnya Staff administrasi

related risk) radiologi

Kesalahan dalam pemberian

obat karena faktor kesamaan
nama pasien atau kurang teliti
dalam melihat nomer Rekam
Medis

Tidak jelasnya isi resep obat /

tidak terbacanya tulisan
PELAYANAN dokter

Pasien kurang mendapatkan

obat yang sesuai dengan
resep dokter karena stok
21 Farmasi kosong/terbatas

waktu tunggu penerimaan

obat melebihi SPM

Kurang tersedianya obat

karena pengadaan yang
lambat
ASET (Property -
related risk)
Banyaknya obat Kedaluwarsa
 KARYAWAN (Employe- kurangnya SDM / karyawan /
related risk) Staff Farmasi

Trolly makanan tumpah

ketika dimasukan ke dalam
lift

Laporan pasien dari ruang

perawatan sering keliru

Laporan pasien diet dari

PELAYANAN ruang perawatan sering keliru

Permintaan makanan diluar

jam / diluar kebijakan RS

Pengantaran Air minum

kemasan sering terlambat

Alat timbangan kue yang

rusak dan tidak bisa nyala

Bahan makanan yang tidak

sesuai jumlah pesanan karena
budget keperluan tidak stabil

Bahan makanan kosong/tidak

tersedia

Lift barang banjir dan korslet

dari kamar mandi lantai 4
yang tidak bisa dimatikan

lift barang tidak bisa berhenti

otomatis

tangga dapur yang selalu

22 Gizi basah karena rembesan air
saat hujan

Suhu ruang dapur mencapai

35⁰C
ASET (Property -
related risk)
ASET (Property -
related risk)
Kran pencucian bocor

kulkas penyimpanan bahan

makanan yang tidak dingin
suhu >25⁰C sebab sayuran
mudah layu

Lampu ruangan mati

Alat makan yang pecah dan

hilang

Termos air panas terbawa

pasien

Ruang penyimpanan bahan

makanan yang kering dan
dapat merembes air ketika
hujan

Blender rusak

Roda Trolly patah

Terbatasnya stok disenfektan

untuk pencucian alat dapur

Pengambilan sampah di hari

KOMPLAIN sabtu & minggu sering
terlewat
 HASIL REKAPAN IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
RS MULYASARI JAKARTA
TAHUN 2019

Probabilitas (P) Dampak (D)

Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering Sgt Ringan Ringan Sedang
1 2 3 4 5 1 2 3

Unit Pelayanan Kesehatan

√
 √

√
 √

√
 √

√
 Instalasi Pelayanan Kesehatan

√
 √

√
 √

√
√

√
 √

√
 √

√
√

√
 √

√
 √

√
AJEMEN RISIKO
A

ampak (D) Grade

Skor Risiko ( P x Ranking
Berat Sgt Berat D) Risiko
L M H E
4 5

an
atan
Tindakan Penanggung Jawab