SUB PROSES
bayi dilakukan Menyiapkan dokumen persyaratan proses billing billing, laporan operasi/ Konfirmasi petugas
pemeriksaan TSH, pulang dan kroscek persalinan dan ringkasan ranap penjaminan
Golda sebelum administrasi pulang, resume medis sudah keluar
pulang (untuk pasien asuransi akhir di kirim ke pihak
obstetri) asuransi
Melakukan kroscek pemakaian
laborat dan farmasi
Melakukan retur/ Penghitungan barang sisa membutuhkan waktu barang ada yang
pengembalian sisa sisa
barang
Deteksi
Modus Kegagalan Efek Potensial dari Penyebab potensial Pengendalian yang sudah ada
Rank
RPN
potensial kegagalan dari kegagalan saat ini
Resum medis, Pengiriman berkas DPJP belum visite, konfirmasi ke DPJP dengan 10 8 3 278 1
laporan ke asuransi petugas lupa membacakan pertanyaan dan
operasi/laporan terlambat, pasien mengingatkan DPJP perawat menulis dengan
persalinan, pulang terlambat untuk mengisi tangan terlebih dahulu
persetujuan kemudian ijin untuk di tuliskan
operasi tidak terisi ke dokter jaga
lengkap
Berkas Membutuhkan Pasien tidak meminta pasien mengambil 9 8 3 216 2
pemeriksaan waktu lama membawa hasil usg di rumah, dilakukan
penunjang (USG pemeriksaan pemeriksaan USG sebelum
dan bacaan hasil) penunjang saat MRS tindakan
tidak ada
Petugas lab lama menunggu waktu petugas masih menunggu dan menghubungi 9 7 3 189 3
mengambil sample lama mengambil sample di ulang petugas lab
darah bayi unti lain
Probabilitas
Dampak
Penyebab potensial dari Pengendalian
Deteksi
Modus Kegagalan Efek Potensial dari
Rank
RPN
yang sudah ada
potensial kegagalan kegagalan saat ini
P olicy / K ebijak an
P eople / M an M etode
Pasien tidak membawa hasil Penunjang medik bisa Tidak ada sosialisasi pada pasien sebelum
USG/ penunjang medik dilakukan di luar rumah sakit pasien MRS untuk membawa hasil
penunjang
Berkas pemeriksaan
penunjang (USG dan
bacaan hasil) tidak
ada
Tidak ada Tidak ada
M achine / alat
M aterial / suplies
Adanya pertanyaan dari pihak asuransi untuk memastikan diagnosa di tanggung atau tidak (konfirmasi medis balik)
Petugas asuransi kurang memahami Tidak ada Adanya formulir lanjutan dari
tentang diagnosa pasien pihak asuransi tentang
konfirmasi medis
Petugas IT belum mendevelop dengan benar Tidak lengkapnya SOP billing Tidak berkembangnya unit IT
Tim IT tidak mampu untuk mendevelop billing
Billing eror
Pasien pulang banyak dan bersamaan Tidak lengkapnya Sistem masih m anual
Petugas yang bersangkutan (Farmasi dan SOP billing
laboratorium) tidak ada di tempat
Pasien belum terencana pulang
Petugas yang beresangkutan
(farmasi, lab, radiologi) ti dak ada
di tempat/ sibuk saat kroscek
Tidak ada
Tidak ada
Berkas administrasi DPJP tidak melakukan Rawat inap mendelegasikan LMA Ka Unit Rawat
asuransi (resume medis asesmen awal sebelum kepada petugas kamar operasi Inap
akhir, laporan tindakan
operasi/laporan persalinan,
persetujuan operasi tidak
terisi lengkap Perawat tidak mengingatkan pendekatan kepada Perawat OK Ka Unit OK/
DPJP untuk selalu mengingatkan DPJP RR
Berkas administrasi asuransi DPJP tidak melengkapi resume medis, Pendekatan kepada DPJP untuk melengkapi Ka Unit Rekam
(resume medis akhir, laporan laporan operasi/ persalinan, resume medis, laporan operasi/ persalinan, Medis, Ka Unit
operasi/laporan persalinan, persetujuan operasi persetujuan operasi yang sudah ditandai oleh Rawat Inap
persetujuan operasi tidak terisi perawat/ stempel ASURANSI
lengkap
Tulisan DPJP tidak terbaca Petugas OK membaca ulang tulisan DPJP dan Ka Unit OK/ RR
adanya pendekatan pada DPJP untuk menulis
dengan jelas
LMA harus terisi lengkap 1x24 jam Pendekatan kepada DPJP secara langsung atau Ka Unit OK/ RR,
melalui komite medik untuk mengisi LMA Ka Unit Rawat
dalam 1x24 jam Inap, Komite Medik
Pengisian masih manual Pembuatan E-rekam medik Ka Unit IT
pihak asuransi terlambat pendekatan kepada pihak asuransi Humas Marketing
menyampaikan formulir LMA
Kegagalan Akar Masalah Rekomendasi PIC
Berkas pemeriksaan Pasien tidak membawa hasil USG/ Pembuatan cheklist dan Ka Unit Rekam
penunjang (USG dan penunjang medik edukasi persyaratan Medis
bacaan hasil) tidak ada penjaminan asuransi dari
admisi kepada pasien (kartu
identitas,kartu peserta
asuransi, hasil penunjang USG)
Penunjang medik bisa dilakukan di persyaratan pasien MRS harus Ka Unit Rekam
luar rumah sakit diperketat Medis
Petugas lab lama Petugas lab masih mengambil darah Membuat dan memberlakukan PJ unit Lab, Ka
mengambil sample pasien lain dan tergantung banyaknya SOP pengambilan darah bayi Unit Kamar
darah bayi (Golda, bayi yang di perika sehingga tidak menumpuk di hari Bersalin dan Ka
TSH) tertentu Unit Ranap Ibu,
NICU
Pemeriksaan TSH dan golda menunggu Membuat dan memberlakukan PJ unit Lab, Ka
instruksi DPJP bayi SOP pengambilan darah bayi Unit Kamar
sehingga tidak menumpuk di hari Bersalin dan Ka
tertentu Unit Ranap Ibu,
NICU
Belum ada SOP tentang pengambilan Membuat SOP tentang waktu dan PJ unit Lab, Ka
darah bayi (TSH dan golda) usia pengambilan darah bayi (TSH Unit Kamar
dan golda) Bersalin dan Ka
Unit Ranap Ibu,
NICU
Kegagalan Akar Masalah Rekomendasi PIC
Adanya pertanyaan dari Petugas asuransi kurang pendekatan kepada Humas
pihak asuransi untuk memahami tentang pihak asuransi untuk Marketing
memastikan diagnosa di diagnosa pasien meningkatkan
tanggung atau tidak pengetahuan tentang
(konfirmasi medis balik) diagnosa pasien
Pendekatan kepada DPJP secara langsung Lembar LMA belum terisi lengkap
atau melalui komite medik untuk selalu oleh DPJP sehingga meminta
memidahkan asesmen awal ke LMA (bukti bantuan RM untuk melengkapi
kelengkapan LMA) dengan lembar readmisi yang sama
Kegagalan Rekomendasi Hasil Supervisi
Berkas administrasi asuransi Pendekatan kepada DPJP untuk melengkapi Sudah ada tanda stemple
(resume medis akhir, laporan resume medis, laporan operasi/ persalinan, ASURANSI di RM bagian depan
operasi/laporan persalinan, persetujuan operasi yang sudah ditandai
persetujuan operasi tidak oleh perawat/ stempel ASURANSI
terisi lengkap Petugas OK membaca ulang tulisan DPJP Laporan operasi belum di tulis ulang
dan adanya pendekatan pada DPJP untuk dengan pensil
menulis dengan jelas (menulis dengan
pensil tulisan tidak jelas)
Pendekatan kepada DPJP secara langsung DPJP sudah menulis LMA sebelum
atau melalui komite medik untuk mengisi 1x24 jam
LMA dalam 1x24 jam (bukti kelengkapan
LMA)
Pembuatan E-rekam medik Masih dalam proses pihak ke 3
Kegagalan Rekomendasi Hasil Supervisi
Berkas pemeriksaan penunjang Pembuatan cheklist dan edukasi Cheklist dan edukasi persyaratan
(USG dan bacaan hasil) tidak persyaratan penjaminan asuransi penjaminan asuransi sudah berlaku
ada dari admisi kepada pasien (kartu di pendaftaran dan ruang skrining
identitas,kartu peserta asuransi, hasil pasien
penunjang USG) (bukti USG di kasir)
Pendekatan kepada DPJP secara langsung atau Lembar LMA sudah terisi lengkap
melalui komite medik untuk selalu memidahkan oleh DPJP
asesmen awal ke LMA
Pendekatan kepada DPJP untuk melengkapi resume Belum ada stemple ASURANSI di
medis, laporan operasi/ persalinan, persetujuan RM bagian depan
operasi yang sudah ditandai oleh perawat/ stempel
ASURANSI
Kegagalan Rekomendasi Hasil Supervisi
Berkas administrasi asuransi Petugas OK membaca ulang tulisan DPJP dan Laporan persalinan belum di
(resume medis akhir, adanya pendekatan pada DPJP untuk menulis tulis ulang dengan pensil
laporan operasi/laporan dengan jelas
persalinan, persetujuan Pendekatan kepada DPJP secara langsung atau DPJP sudah menulis LMA
operasi tidak terisi lengkap melalui komite medik untuk mengisi LMA dalam sebelum 1x24 jam
1x24 jam
Pembuatan E-rekam medik Masih dalam proses pihak ke 3
pendekatan kepada pihak asuransi Belum terlaksana
Kegagalan Rekomendasi Hasil Supervisi
Berkas pemeriksaan penunjang Pembuatan cheklist dan edukasi Cheklist dan edukasi persyaratan
(USG dan bacaan hasil) tidak persyaratan penjaminan asuransi dari penjaminan asuransi sudah berlaku di
ada admisi kepada pasien (kartu pendaftaran dan ruang skrining pasien
identitas,kartu peserta asuransi, hasil
penunjang USG)
Billing eror Pembuatan SIRS dengan pihak ke 3 Masih dalam proses pihak ke 3