Tabel Identifikasi Resiko

Unit/ Area Rencana pencegahan dan

No Identifikasi resiko Analisis resiko
Pelayanan minimalisasi resiko
KEPEMIMPINAN MANAJEMEN PUSKESMAS
KEPEGAWAIAN
1 Kepegawaian Kesalahan dalam Terhambatnya Petugas pembuat SPT
pembuatan Surat pelaksanaan kegiatan dalam pembuatan SPT
Perintah Tugas turun lapangan berpatokan dari DUK dan
(SPT) kegiatan jadwal kegiatan
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
2 Sistem Adanya Terjadi kesalahan data Petugas tetap
Informasi perbedaan data mensinkronkan data
Puskesmas sebelum di kirim atau di
simpan
Penyerahan Keterlambatan Melakukan koordinasi
laporan tidak pengiriman laporan ke dengan masing-masing
sesuai jadwal Dinas Kesehatan upaya agar penyerahan
laporan tepat waktu
KEUANGAN
3 Keuangan Klaim biaya Dapat menyebabkan - Petugas melakukan
perawatan pasien Jasa pelayanan yang pengecekan ulang
tidak dibayarakan diterima oleh Puskesmas dengan menggunakan
oleh BPJS menjadi berkurang. lembar chek list terhadap
berkas pengklaiman.
- Pengelola JKN agar
selalu melakukan
pengecekan terhadap
administrasi keluar masuk
pasien BPJS.
- Petugas melakukan
pengecekan keaktifan
kartu peserta melalui p-
care.
-
Berkurangnya Dapat menyebabkan Kepala Puskesmas
atau berlebihnya Pemanfaatan dana Mengusulkan kepada Dinas
penggunaan dana operasional puskesmas Kesehatan untuk melakukan
yang sudah menjadi kurang optimal perubahan DPA pada DPA
diangarkan/ Perubahan sesuai
direncanakan kebutuhan puskesmas
untuk suatu
program kegiatan
RUMAH TANGGA
4 Rumah Tangga Pengambilan Menyebabkan Pengadaan Tangga untuk
barang di kecelakaan kepada gudang inventaris
gudang petugas
inventaris
barang
Keterbatasan Resiko kehilangan/ Pengadaan lemari
tempat barang kerusakan barang dan penyimpanan alat
kebersihan (CS) barang berceceran kebersihan untuk CS