REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMEN, UKM

PUSKESMAS PONDOK GEDE BANGE

Tingkat risiko (sangat

Pelayanan/ Unit Risiko yang Penyebab
No tinggi, tinggi, sedang,
Kerja mungkin terjadi terjadinya
rendah)

1 UKP

LABORATORIUM Bagi pasien:

Petugas Lab.
1.Specimen tertukar Sangat Tinggi Kurang teliti

2. Kesalahan Sangat Tinggi Petugas Lab.

identifikasi Kurang teliti

Pengetahuan dan
3. Salah penganan Tinggi Ketrampilan
specimen petugas kurang

Bagi petugas:

1. Terpapar Kelalaian
Tinggi
reagensia petugas

Kelalaian
2. Tertusuk jarum Sangat Tinggi petugas

3. Terbakar api Tinggi Kelalaian

lampu spirtus petugas

4. Terpapar Kelalaian
Sangat Tinggi
specimen infkesius petugas

5. Terkena pecahan Kelalaian

Tinggi
kaca objek petugas

Bagi lingkungan:

Limbah Cair
mencemari Sangat tinggi Tidak ada IPAL
lingkungan
 Limbah Cair
mencemari Sangat tinggi Tidak ada IPAL
lingkungan

SOP tidak ada /

Limbah padat Tinggi SOP tidak
diterapkan

2 UKM:

Jatuhnya balita saat Kelalaian

Gizi Sangat Tinggi
Penimbangan Petugas

Kecelakaan akibat Kelalaian

jatuhnya timbangan Sangat Tinggi Petugas

Kesalahan Pengetahuan
pembacaan BB Tinggi dan ketrampilan
balita petugas kurang

Pemberian PMT Kelalaian

Tinggi
yang sudah Expired Petugas

Kurangnya
Higiene PMT yang Tinggi sosialisasi kpd
dibuat kader

Administrasi &
3 manajemen

Risiko Tangga terlalu

jatuh/terpeleset curam Tinggi
ketika naik/turun pijakan terlalu
Tinggi
tangga kelantai dua tinggi , dan lebar
yang tangganya pijakan terlalu
terlalu curam pendek
 Kurangnya
Pegawai yang tidak Tinggi sosialisasi kpd
disiplin Pegawai
RISIKO PELAYANAN ADMEN, UKM DAN UKP
USKESMAS PONDOK GEDE BANGET

Pencegahan Upaya penanganan jika Penanggung Pelaporan jika terjadi

Akibat risiko terkena risiko jawab (PIC) paparan

Ke Ketua PMKP
Salah pengobatan Disiplin petugas Pemeriksaan ulang Ka. Pusk.
pasien ditingkatkan Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
Salah pengobatan SOP diterapkan Proses pemeriksaan Ka. Pusk.
pasien diulang Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
Salah pengobatan Pelatihan petugas Pemeriksaan ulang Koord. Lab
pasien
Ketua Tim mutu Pusk.

Korban di tangani Ke Ketua PMKP

PAK (Penyakit Kepatuhan APD sesuai jenis reagen pd Koord Lab
Akibat Kerja) MSDS (Material Safety
data Sheets) Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
SOP menutup
Infeksi Ditangani SOP Koord Lab
jarum Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
Luka bakar Disiplin petugas Pengobatan Koord Lab
ditingkatkan Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
Infeksi SOP diterapkan Pengobatan Koord Lab
Nosokomial dan APD Ketua Tim mutu Pusk.

Ke Ketua PMKP
Disiplin petugas Pengobatan
Luka robek Koord Lab
ditingkatkan Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Dinkes
Masyarakat Ketua PMKP
sekitar tercemar Adakan IPAL Penaggulangan sec. LS Ka. Pusk
limbah cair
 Masyarakat
sekitar tercemar Adakan IPAL Penaggulangan sec. LS Ka. Pusk
limbah cair Ketua Tim mutu Pusk.

Ada Manajemen sampah Ka. Dinkes

Masyarakat
sekitar tercemar Penaggulangan sec. LS Ketua PMKP
Ka. Pusk
limbah infeksius TPS sesuai
padat dari Lab. ketentuan khusus
Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Pusk.
Memar, patah, Menerapkan SOP Penanganan korban Petugas Gizi Ketua PMKP
cedera otak penimbangan Puskesmas.
Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Pusk.
Memar, patah, Menerapkan SOP Penanganan korban Petugas Gizi Ketua PMKP
cedera otak penimbangan Puskesmas.
Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Pusk.
Kesalaha Sosialisasi dan Petugas Gizi Ketua PMKP
penanganan pelatihan Penimbangan diulangi Puskesmas.
petugas Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Dinkes
petugas Korban diobati sesuai Ka. Pusk.
Timbulnya Disiplin keluhan, PMT di Petugas Gizi
penyakit diare utk melihat ED musnahkan, Ketua PMKP
sisa PMT Puskesmas.
PMT di check ED nya
Ketua Tim mutu Pusk.

Ka. Pusk.
Timbulnya Sosialisasi cara Korban diobati sesuai Petugas Gizi Ketua PMKP
penyakit diare PMT keluhan, Puskesmas.
Ketua Tim mutu Pusk.

Kepala /badan
atau kaki Jika Terpeleset yang
Pada tangga Kejadian terpeleset
mengetahui segera
diberi dilaporkan paling
membawanya petugas
peringatan: Hati- lambat 2 x 24 jam
untuk diperiksa di PIC Admen
hati terpeleset; kepada kepala
poliklinik umum bila
terbentur; dipasang karet puskesmas untuk
tdk dpt ditangani
fractur antislip ditindak lanjuti.
segera di rujuk
 Komplain
Pasien. Tidak ………… ……….. …………. …………
dibayar
tunjangan
 IDENTIFIKASI REGISTER RESIKO

Tingkat Resiko
(Sangat Tinggi,
Pelayanan / Resiko yang mungkin
No Tinggi, Penyebab Terjadinya
Unit Kerja terjadi
Sedang,
Rendah)

A ADMEN
1. Tidak ada jadwal
pemeliharaan alat

2. Tidak dianggarkan
1 Perbaikan alat Alat Rusak, ST
3. Tidak ada penanggung
jawab alat
4. Tidak ada monitoring
1. Belum ada uji fungsi
alat

Alat tidak berfungsi 2. Tidak ada kalibrasi

T
Normal,
3. Tidak adapenangung
jawab

1. Tidak ada penanggung

jawab
Kelengkapan tidak
2 Ambulance T 2. Tidak ada anggaran
memenuhi syarat

3. Tidak ada SOP

1. Tidak ada
Tidak teratur penanggung jawab
maintenance (Ban ST
gundul, rem blong) 2. Tidak ada anggaran

1. Kompetensi tidak
sesuai
Mutu pelayanan tidak
3 SDM ST 2. SDM belum dilatih
sesuai standart

B UKP
1 Pendaftaran

Tertusuk paku nomor Tempat nomor pakai alat

Sedang
antrian yang tajam

Banner diletakkan di tempat

Kejatuhan banner rendah
lalu lalang
 Terjatuh Rendah-sedang Tangga licin,

Pasien sehat tertular campur

Infeksi tertular TB Tinggi
pasien infeksi TB

Lama menunggu di Belum ada pengaturan

Sedang
pendaftaran antrian

Petugas pendaftaran kurang

Belum ada pengaturan pada

Tempat duduk kurang Sedang
pasien berkebutuhan khusus

Salah identitas Tinggi Tidak ada SOP Identifikasi

Petugas belum paham

Petugas lalai

C UKM

Pelayanan di Jadwal tidak tau atau tidak

1 1. Pasien tidak datang tinggi
Posyandu jelas

2. Sasaran menolak 1. Budaya local.

Sangat tinggi
pelayanan
2. Pendidikan rendah

3. Kehadiran kader
tinggi Kurang insentif
kurang

4. Kondisi Lapangan
tinggi Cuaca extrem
tidak baik
 IDENTIFIKASI REGISTER RESIKO

Upaya Penanganan Penanggung Jawab

Akibat Pencegahan Resiko
Bila terjadi Resiko (PIC)

1. Dibuat jadwal pemeliharaan

1. Pelayanan terganggu
alat
2. Dibuat SK penanggung
2. Tidak memenuhi target kinerja Dibuat SK
Jawab 1. Ganti alat atau
penanggungjawab dan
diperbaiki
uraian tugas
3. Dibuat SOP perbaikan alat

4. Dianggarkan
1.Dibuat jadwal pemeliharaan
1.Pelayanan terganggu
alat

2.Tidak memenuhi target kinerja 2.Dibuat SK penanggung Jawab 1.Ganti alat atau Dibuat SK
penanggungjawab dan
diperbaiki
uraian tugas
3.Dibuat SOP perbaikan alat

4.Dianggarkan

1. Pelayanan terganggu

2. Dapat menimbulkan resiko 1. .Dibuat SK penangung 1.Dianggarkan untuk

petugas Jawab kelengkapan

1. Pelayanan terganggu
Kecelakaan pada pasien dan
2. Dapat menimbulkan resiko petugas
petugas
1.Dibuat perencanaan dan
jadwal diklat Dibuat SK Tim Mutu
1. Terjadi kesalahan dalam 2. Dibuat SK uraian tugas sesuai Dibuat SK Tim Mutu, KP dan keselamatan
pelayanan kompetensi dan uraian tugas Pasien, SK DPJP dan
uraian tugas
3.Dianggarkan

Nomor antrian menggunakan Pasien ditangani sesuai

Terjadi luka tusuk Ketua tim mutu
tempat yang aman SOP di ruang tindakan

Analisis risiko

Banner diletakkan di tempat Pasien ditangani sesuai

Menimpa pasien/keluarga pasien Unit pendaftaran
yang tidak untuk lalu lalang SOP di ruang tindakan
Tidak cedera, cedera ringan – PIC sesuai tingkat
Diberi tanda tangga licin Analisis risiko
sedang risiko

Kebersihan rutin (basah

dikeringkan)

Diberi pagangan (railing) Dibuat

Penyediaan APD dan sarana Pasien ditangani sesuai

Pasien/ keluarga pasien sakit Kepala Puskesmas
cuci tangan SOP di poli TB

Pendaftaran pasien TB terpisah Analisis risiko

Komplain dicatat dan

Pasien complain Dibuat SOP Tim mutu
ditindak lanjuti

Analisis keluhan
Tenaga pendaftaran ditambah
pelanggan

Pasien dengan kebutuhan khusus Dibuat Kebijakan dan SOP

Pasien ditangani sesuai
(lansia, bumil, anak dan disabilitas) pendaftaran khusus pada pasien Tim mutu
SOP
tambah sakit berkebutuhan khusus.

Salah penangan kasus Dibuat SOP Audit kepatuhan petugas Kepala Puskesmas

Salah menulis identitas In house training

Salah menulis identitas Pembinaan rutin

Kunjungan Rendah Penyuluhan H-1 Kunjungan rumah Petugas posyandu

1. Advokasi tokoh Adat.

Cakupan rendah Kunjungan rumah Petugas posyandu
2. Penyuluhan

Cakupan rendah Advokasi Toma Info ke kader H-1 Petugas UKM

Posyandu Batal Alternatif siapkan jadwal kosong Jadwal Ulang Petugas UKM
 Pelaporan Jika
Terjadi Paparan

Dilaporkan 2x 24 jam
kepada kepala
puskesmas

Laporan insiden

Laporan insiden
Laporan insiden

Laporan insiden

Laporam keluhan
pelanggan

Laporan keluhan
pelanggan

Laporan insiden

Petugas posyandu

Petugas posyandu

Petugas Posyandu

Petugas Posyandu