Pemilik Risiko : Kasubag Tata Usaha

RISIKO YANG
NO UNIT SERVERITY
MUNGKIN TERJADI

Surat Menyurat
Keterlambatan
penyampaian surat
masuk
1 SANGAT RENDAH

Kepegawaian
Kesalahan Input Data
Karyawan
1 SANGAT RENDAH

Mutu pelayanan tidak

sesuai dengan standart
2 RENDAH

Tidak ada tenaga

kesehatan di bidang Gizi

5 SEDANG
 Petugas tidak bisa
melakukan absen/ fingger
print
2 RENDAH

STR expired

2 RENDAH
1 TATA USAHA MANAJEMEN

Pegawai tidak bisa naik

pangkat/ terlambat

2 RENDAH

Tidak bisa mendapatka file

kepegawaian ketika
dibutuhkan
3 SEDANG

Kelengkapan Data
Pegawai

2 RENDAH

Data dan Informasi

Data hilang

2 RENDAH
Terlambat dalam
pengumpulan data
2 RENDAH

Pemilik Risiko
PJ TATA USAHA
 REGISTER RISIKO KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2022

DERAJAT risiko
ANALISIS PENYEBAB
PROBABILITY (Sangat tinggi, Tinggi,
TERJADINYA
Sedang, Rendah

Penyampaian surat tidak

tepat waktu dan penerima
surat bukan staff TU
2 JARANG TERJADI 2.SANGAT RENDAH

Petugas kurang konsentrasi

dan teliti
2 JARANG TERJADI 2.SANGAT RENDAH

Kompetensi yang tidak

sesuai
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Petugas nutrisionis dipindah

tugaskan dan tidak ada
petugas baru yang sesuai
1 HAMPIR TIDAK TERJADI 5 SEDANG
 Sidik jari susah terdeteksi

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Petugas lupa masa expired STR

1 HAMPIR TIDAK TERJADI 2.SANGAT RENDAH

Pegawai lupa dalam

pengurusan kenaikan pangkat

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Tidak melakukan up date file

masing2 pegawai

2 JARANG TERJADI 6

Keterlambatan dalam
penerimaan SK/Sertifikat
Penggandaannya

2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Petugas kurang konsentrasi

dan teliti
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH
 Petugas kurang konsentrasi
dan teliti
2 JARANG TERJADI 4 RENDAH

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

dr. WIDA PRATIWI OKTAVIA

NIP. 19931003 201903 2 005
NAJEMEN PUSKESMAS

TINDAK LANJUT/ UPAYA

AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO PENANGANAN JIKA
TERKENA RISIKO

Keterlambatan Jika ada surat masuk dan Konfirmasi ulang dan surat
penyampaian informasi diterima oleh karyawan segera disampaikan
pada petugas selain petugas TU segera
komfirmasi dengan pihak TU

Data tidak sinkron Cross Check kembali data Revisi ulang data yang salah
sebelum dilaporkan

Terjadi kesalahan Membuat perencanaan dan Membuatkan SK Tim Mutu,

dalam pelayanan pengajuan diklat/pelatihan keselamatan pasien, dan
uraian tugas yang sesuai

Pelayanan dilayani Pengusulan penambahan Mengusulkan tenaga

oleh tenaga kesehatan SDM lengkap dengan nutrisionis baru
yang kurang kompeten kualifikasi
Kehadiran tidak terekam Langsung konfirmasi ke Admin Petugas yang kesulita
mnenggunakan finggerprint
bisa memakai absen memakai
manual

Petugas tidak bisa Dilakukan monitoring rutin Segera memberi tahu petugas
melakukan pengobatan/ masa expired STR dengan untuk meregistrasi ulang
kredensial BPJS tidak memberi tanda hijau, kuning,
tecapai merah

Pegawai tidak bisa bisa petugas TU mempunyai file Segera mengurus kenaikan
naik pangkat penjagaan kepegawaian pangkat

Administrasi terhambat Petugas TU meng up date file Segera meng up date data file
kepegawaian setiap bulan kepegawaian

Terlambat Teratur untuk konfirmasi Meminta karyawan/karyawati

memasukkan data dengan Dinkes dan untuk segera menggandakan
menghimbau pada SK/Sertifikat yang baru
karyawan untuk segera
menggandakan setelah
menerima SK/Sertifikat baru

Tidak bisa Pengecekan secara berkala Masing-masing pemegang

melampirkan kegiatan data yang penting program memiliki arsip data
yang dibutuhkan
 Keterlambatan dalam Sering komunikasi dengan Menyampaikan SK/SOP
pelaporan masing-masing petugas tentang data dan informasi
pemegang program

Koordinator Manajemen Risiko

Hartini, Amd.Keb
NIP. 19710815 199102 2 002
,
mas

OKTAVIA
903 2 005
 PELAPORAN JIKA
PJ
TERJADI PAPARAN

Segera dilaporkan

Kasubag Tata
Usaha

Dikasih tenggang waktu

untuk pembetulan
paling lambat 2-3 hari

Melakukan pelaporan
setiap 6 bulan sekali
Kasubag Tata
Usaha

Melakukan pelaporan
setiap 3 bulan sekali
 Petugas TU Kepala Tata Usaha

Melakukan pelaporan
setiap 3 bulan sekali

Kasubag Tata
Usaha

Data diperiksa kembali

setiap ada kesalahan
input

Kasubag Tata
Usaha
 Kasubag Tata
Usaha Segera konfirmasi
dengan petugas
pemegang program

Risiko

002
 TABEL ANALISA RESIKO

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Peryataan Resiko

Kegiatan

1 2 3 4 5
Surat Menyurat
Keterlambatan penyampaian
surat masuk

Kepegawaian
Kesalahan Input Data
Karyawan
Mutu pelayanan tidak sesuai
dengan standart
Tidak ada tenaga kesehatan
di bidang Gizi

Petugas tidak bisa melakukan

absen/ fingger print
STR expired
TATA USAHA
1
MANAJEMEN
Pegawai tidak bisa naik pangkat/
terlambat
Tidak bisa mendapatka file
kepegawaian ketika dibutuhkan

Kelengkapan Data Pegawai

Data dan Informasi

Data hilang

Terlambat dalam
pengumpulan data
 Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor ruangan
5 Kolom (5) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya resiko tersebut
7 Kolom (7) diisi katergori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable bagian unit kerja
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika terjadi resiko kolom (5) terjadi
9 Kolom (9) diisi uraian/ nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10 Kolom (10) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11 Kolom (11) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
12 Kolom (12) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
13 Kolom (13) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
14 Kolom (14) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tinggkat kemungkinan terjadi resiko, Tingkat kemungkin
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat resiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko (pemilik risiko)
NALISA RESIKO
Sebab UC/C
6 7
Penyampaian surat tidak tepat
waktu dan penerima surat
bukan staff TU
Petugas kurang konsentrasi
dan teliti
Kompetensi yang tidak sesuai
Petugas nutrisionis dipindah
tugaskan dan tidak ada
petugas baru yang sesuai
Sidik jari susah terdeteksi
Petugas lupa masa expired STR
Pegawai lupa dalam pengurusan
kenaikan pangkat
Tidak melakukan up date file
masing2 pegawai
Keterlambatan dalam
penerimaan SK/Sertifikat
Penggandaannya
Petugas kurang konsentrasi
dan teliti
Petugas kurang konsentrasi
dan teliti
Dampak
8
Keterlambatan penyampaian
informasi pada petugas
Data tidak sinkron
Terjadi kesalahan dalam
pelayanan
Pelayanan dilayani oleh tenaga
kesehatan yang kurang
kompeten
Kehadiran tidak terekam
Petugas tidak bisa melakukan
pengobatan/ kredensial BPJS tidak
tecapai
Pegawai tidak bisa bisa naik
pangkat
Administrasi terhambat
Terlambat memasukkan data
Tidak bisa melampirkan
kegiatan
Keterlambatan dalam pelaporan
pak terhdap pencapaian tujuan

ble bagian unit kerja

uk juga compensating control, jika ada)

alam kolom (9)

efektif megurangi resiko

ng efektif mengurangi resiko
h efektif mengurangi risiko
erjadi resiko, Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
a risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dampak diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
dan dampak
ang, tinggi, atau sangat tinggi
 Pengendalian yang ada P
Uraian Desain Efektifitas
A T TE KE E
9 10 11 12 13 14 15

Jika ada surat masuk dan diterima oleh

karyawan selain petugas TU segera 2
komfirmasi dengan pihak TU

Cross Check kembali data sebelum

2
dilaporkan
Membuat perencanaan dan pengajuan
2
diklat/pelatihan
Pengusulan penambahan SDM lengkap
dengan kualifikasi 1

Langsung konfirmasi ke Admin

2
Dilakukan monitoring rutin masa expired STR
dengan memberi tanda hijau, kuning, merah 1

petugas TU mempunyai file penjagaan

kepegawaian 2
Petugas TU meng up date file kepegawaian
setiap bulan 2

Teratur untuk konfirmasi dengan Dinkes

dan menghimbau pada karyawan untuk
segera menggandakan setelah menerima 2
SK/Sertifikat baru

Pengecekan secara berkala data yang

2
penting
Sering komunikasi dengan masing-
2
masing petugas pemegang program
 ........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP

n sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)

ya atau hasil diskusi (FGD)
D TR PR Pemilik resiko

16 17 18 19

SANGAT
1 2
RENDAH

SANGAT
1 2
RENDAH

2 4 RENDAH

5 5 SEDANG

2 4 RENDAH

SANGAT
2 2 PJ TATA USAHA
RENDAH
MANAJEMEN

2 4 RENDAH

3 6 SEDANG

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH

2 4 RENDAH
 TABEL ANALISA KECUKU

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Kode Resiko Peryataan Resiko

1 2 3
Surat Menyurat
Keterlambatan penyampaian surat
1
masuk

Kepegawaian
2 Kesalahan Input Data Karyawan

Mutu pelayanan tidak sesuai

3 dengan standart

Tidak ada tenaga kesehatan di

4
bidang Gizi
Petugas tidak bisa melakukan absen/
5 fingger print

STR expired
6

Pegawai tidak bisa naik pangkat/

7 terlambat
Tidak bisa mendapatka file
8 kepegawaian ketika dibutuhkan
Kelengkapan Data Pegawai

Data dan Informasi

Data hilang
10

Terlambat dalam pengumpulan

11
data
 Pemilik Resiko

....................................
NIP

Petunjuk pengisian
Kolom (1) s.d (10) diambil dari hasil penilaian risiko, Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan y

1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut

2 Kolom (2) diisi dengan kode/nomor ruangan
3 Kolom (3) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
4 Kolom (4) diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5 Kolom (5) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6 Kolom (6) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
7 Kolom (7) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
8 Kolom (8) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
9 Kolom (9) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
10 Kolom (10) diisi dengan level resiko
11 Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengen
12 Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan
13 Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko
14 Kolom (14) diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pegendalian
 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA K

Pengendalian yang ada

Uraian Desain Efektifitas
A T TE KE E
4 5 6 7 8 9

Jika ada surat masuk dan diterima oleh

karyawan selain petugas TU segera
komfirmasi dengan pihak TU

Cross Check kembali data sebelum

dilaporkan
Membuat perencanaan dan pengajuan
diklat/pelatihan

Pengusulan penambahan SDM lengkap

dengan kualifikasi
Langsung konfirmasi ke Admin

Dilakukan monitoring rutin masa expired

STR dengan memberi tanda hijau, kuning,
merah
petugas TU mempunyai file penjagaan
kepegawaian
Petugas TU meng up date file kepegawaian
setiap bulan
Teratur untuk konfirmasi dengan
Dinkes dan menghimbau pada
karyawan untuk segera menggandakan
setelah menerima SK/Sertifikat baru

Pengecekan secara berkala data yang

penting

Sering komunikasi dengan masing-

masing petugas pemegang program
 ........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................
NIP

an dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga d

ng diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan

dalian yang sudah ada
engendalian tersebut
pengendalian
endalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
endalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
endalian yang ada telah efektif mengurangi risiko

pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan/lainya)

ngan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainya)

njut pengembangan infrastruktur pegendalian

ANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Peringkat Resiko
Rencana Pengendalian

Uraian Jadwal
10 11 12

Konfirmasi ulang dan surat segera

2.SANGAT RENDAH disampaikan

Revisi ulang data yang salah

2.SANGAT RENDAH

Membuatkan SK Tim Mutu,

4 RENDAH keselamatan pasien, dan uraian tugas
yang sesuai

5 SEDANG Mengusulkan tenaga nutrisionis baru

Petugas yang kesulita mnenggunakan

4 RENDAH finggerprint bisa memakai absen
memakai manual
Segera memberi tahu petugas untuk
2.SANGAT RENDAH meregistrasi ulang

Segera mengurus kenaikan pangkat

4 RENDAH
Segera meng up date data file
6 kepegawaian
Meminta karyawan/karyawati untuk
segera menggandakan SK/Sertifikat
4 RENDAH yang baru

Masing-masing pemegang program

4 RENDAH memiliki arsip data yang dibutuhkan

Menyampaikan SK/SOP tentang data

4 RENDAH
dan informasi
 ........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko

.......................................

ncapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaskan untuk di tangani dan di kelola risikonya :
 Pemilik resiko PJ TL

13 14

PJ TATA USAHA PJ TATA USAHA

MANAJEMEN MANAJEMEN
a:
 TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG A

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :

No Prioritas Risiko Peryataan Resiko

Aksi/Penendalian Output

1 2 3 4
Mutu pelayanan tidak Membuat perencanaan
1 sesuai dengan standart dan pengajuan
diklat/pelatihan
Tidak ada tenaga Pengusulan penambahan
kesehatan di bidang Gizi SDM lengkap dengan
2 kualifikasi

Data hilang Pengecekan secara

3 berkala data yang penting

Terlambat dalam Sering komunikasi dengan

pengumpulan data masing-masing petugas
4 pemegang program
PAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Peryataan Resiko
Target Realisasi Waktu Penanggung jawab
Implementasi
5 6 7 8

PJ TATA USAHA MANAJEMEN

ENDALIAN

Pemilik resiko
Tren Level risiko

9 10