ANALYSIS (FMEA)
“PROSES ENTRI TINDAKAN DALAM RANGKAIAN
PELAYANAN”
LATAR BELAKANG
• Proses entri tindakan adalah suatu hal yang sangat riskan dalam proses administrasi karena
bepengaruh penting terhadap beberapa unit dan dapat menyebabkan kerugian Rumah Sakit.
• Mengingat betapa pentingnya salah entri tindakan dalam proses pembayaran jasa pihak lain yang
berdampak menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada kinerja dan prosedur
Rumah Sakit yang berlaku.
• Maka dalam kasus kami akan meganalisa “PROSES ENTRI TINDAKAN DALAM RANGKAIAN
PELAYANAN”
LANGKAH 1
PROSES ENTRI TINDAKAN DALAM RANGKAIAN PELAYANAN
PEMBENTUKAN TIM
Penerimaan SPPA/ Bukti Entri Tindakan Pada Verifikasi Validasi Hasil Hasil
pelayanan System Hasil Pengentrian
SUBPROSES
Penerimaan SPPA/Bukti
Pengecekan Identitas Review hasil entri Penyerahan
Pelayanan dari hasil
SPPA/BP pada system data sebelum print Proses Print Kwitansi berkas pada unit
rangkaian pelayanan
HMS kwitansi klaim & keuangan
keperawatan
Pasien membawa pulang Bukti Pelayanan Identitas Pasien tidak ada / tidak Sesuai
SPPA/Bukti Pelayanan Tertukar Form Jenis Tindakan/Pemeriksaan Ruangan tidak ada
Pengecekan Identitas SPPA/BP pada system HMS Pegentrian Tindakan berdasarkan SPPA/BP
MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN
Listrik Mati Salah input tindakan
Komputer Mati/ Eror Salah input nama dokter
Internet Mati/Gangguan Tindakan tercatat namun tidak terinput
Server System bermasalah Tindakan tidak tercatat sehingga tidak terinput
Salah Input Identitas Server System bermasalah
Petugas Sibuk Form visite dokter tidak ada TTD
Form visite dokter salah TTD
Tindakan tercatat tidak sesuai
Tindakan tercatat salah jam/tanggal
SUBPROSES 3 :
VERIFIKASI HASIL & MODUS KEGAGALAN
MODUS KEGAGALAN
Petugas tidak Crosscheck kembali
Petugas Crosscheck tapi tidak teliti
Komputer Mati/ Eror
Internet Mati/Gangguan/Tidak stabil
Server System bermasalah
Listrik Mati
SUBPROSES 4 :
VALIDASI HASIL & MODUS KEGAGALAN
Proses Print Kwitansi Pengecekan kwitansi dan lampiran berkas pendukung
MODUS KEGAGALAN
Petugas Sibuk Sehingga tidak tepat waktu
Petugas Sibuk Sehingga tidak memberikan
Berkas tidak lengkap
Buku Expedisi serah terima berkas tidak ada
Berkas Tidak ada
LANGKAH 3
MODUS KEGAGALAN & DAMPAK
SUBPROSES 1 : PENERIMAAN SPPA/ BUKTI PELAYANAN & MODUS KEGAGALAN
Sub Process/Product : 1. Penerimaan SPPA/Bukti Pelayanan dari hasil rangkaian pelayanan keperawatan
1 Pasien membawa pulang Bukti Pelayanan Pasien tidak paham / Tidak di edukasi Sentinel
2 SPPA/Bukti Pelayanan Tertukar Kurangnya ketelitian petugas Pasien Komplain, Sentinel
3 SPPA/Bukti Pelayanan Hilang Kurangnya tanggung jawab petugas Pelanyanan Terhambat
4 SPPA/Bukti Pelayanan tidak isi Kurangnya ketelitian petugas Pending, Sentinel, Komplain jasa dokter
Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang
5 Petugas Sibuk Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
secara bersamaan / Beban kerja tinggi
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK
Sub Process/Product : 2. Pengecekan kelengkapan form SPPA/Bukti Pelayanan
N0 Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure
1 Identitas Pasien tidak ada / tidak Sesuai Petugas tidak teliti Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
Form Jenis Tindakan/Pemeriksaan
2 Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
Ruangan tidak ada
Form Jenis Tindakan/Pemeriksaan IGD
3 Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
tidak ada
Form Kartu Visite Dokter
4 Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
Bangsal/Spesialis tidak ada
Form Penempelan Struk Penunjang Lab
5 Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
tidak ada
Form Penempelan Struk Penunjang Rad
6 Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
tidak ada
Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang secara
7 Petugas sibuk Pelayanan terlambat, Komplain Pasien
bersamaan / Beban kerja tinggi
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK
SUBPROSES 2 : ENTRI TINDAKAN PADA SYSTEM
Sub Process/Product : 1. Pengecekan Identitas SPPA/BP pada system HMS
Komputer Mati/ Eror Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya Pelayanan Terhambat
2
pemeliharaan, petugas yang kurang mengerti
Petugas yang kurang mengerti, Tunggakkan
3 Internet Mati/Gangguan Pelayanan Terhambat
pembayaran, Gangguan eksternal
Server System bermasalah Virus, Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya
4 Pelayanan Terhambat
pemeliharaan
5 Salah Input Identitas Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang
6 Petugas Sibuk Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
secara bersamaan / Beban kerja tinggi
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK
Sub Process/Product : 2. Pegentrian Tindakan berdasarkan SPPA/BP
No Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure
1 Salah input tindakan Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
2 Salah input nama dokter Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
3 Tindakan tercatat namun tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
4 Tindakan tidak tercatat sehingga tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
Virus, Efek arus listrik tidak stabil,
5 Server System bermasalah Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
kurangnya pemeliharaan
6 Form visite dokter tidak ada TTD Terlalu banyak pasien, dokter lupa Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
7 Form visite dokter salah TTD Terlalu banyak pasien, dokter lupa Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
8 Tindakan tecatat tidak sesuai Petugas tidak teliti Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
9 Tindakan tecatat salah jam/tanggal Petugas tidak teliti Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
2 Petugas Crosscheck dan tidak sesuai Petugas tidak teliti Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel
Virus, Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya
3 Komputer Mati/ Eror Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
pemeliharaan, Petugas yg kurang paham
Petugas yang kurang mengerti, Tunggakkan
4 Internet Mati/Gangguan/Tidak stabil Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
pembayaran, Gangguan eksternal
Virus, Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya
5 Server System bermasalah Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
pemeliharaan
6 Listrik Mati Genset tidak berfungsi Pelanyanan Terhambat, pasien komplain
No Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure
1 Kwitansi Hilang/Tidak ada/Terselip Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Sentinel, potensi pending
2 Petugas tidak Crosscheck kembali Petugas tidak bertanggung jawab Sentinel, potensi pending
3 Petugas Crosscheck tapi masih salah Petugas tidak teliti Sentinel, potensi pending
Kurang pemeliharan, Kurang rasa peduli
4 Print Kwitansi Samar Sentinel, potensi pending
petugas, tinta habis/rusak, printer rusak
Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang
5 Petugas Sibuk Sentinel, potensi pending
secara bersamaan / Beban kerja tinggi
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK
SUBPROSES 5 : HASIL PENGENTRIAN
Sub Process/Product : 1. Penyerahan berkas pada unit klaim & keuangan
4 Buku Expedisi serah terima berkas tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab Potensi miss koordinasi antar unit
Sentinel, Potensi pending, Potensi miss
5 Berkas Tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab
koordinasi antar unit
LANGKAH 4
FAILURE MODE DAN RPN
Likelihood
Detection
Severity
NO Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure Current Controls RPN
1 Berkas Tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 1 Sentinel, Potensi pending, Potensi miss koordinasi antar unit 5 Review SPO Administrasi 1 5
2 Berkas tidak lengkap Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 4 Sentinel, Potensi pending 5 Review SPO Administrasi 2 40
3 Buku Expedisi serah terima berkas tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Potensi miss koordinasi antar unit 2 Review SPO Administrasi 3 30
4 Form Jenis Tindakan/Pemeriksaan IGD tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 4 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 60
5 Form Jenis Tindakan/Pemeriksaan Ruangan tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 1 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien, sentinel 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 15
6 Form Kartu Visite Dokter Bangsal/Spesialis tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 1 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 15
7 Form Penempelan Struk Penunjang Lab tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 4 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 60
8 Form Penempelan Struk Penunjang Obat tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 1 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 15
9 Form Penempelan Struk Penunjang Rad tidak ada Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 1 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 3 15
10 Form visite dokter salah TTD Terlalu banyak pasien (terlewat), Dokter Lupa TTD 1 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 4 20
11 Form visite dokter tidak ada TTD Terlalu banyak pasien (terlewat), Dokter Lupa TTD 1 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 4 20
12 Identitas Pasien tidak ada / tidak Sesuai Petugas tidak teliti 3 Pelayanan terlambat, Komplain Pasien 5 Review SPO Administrasi 2 30
Likelihood
Detection
Severity
NO Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure Current Controls RPN
13 Internet Mati/Gangguan/Tidak stabil Petugas yang kurang mengerti, Tunggakkan pembayaran, Gangguan eksternal 4 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 2 Review SPO IT 5 40
14 Komputer Mati/ Eror Virus, Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya pemeliharaan, Petugas yg kurang paham 5 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 4 Review SPO IPSRS 4 80
15 Kwitansi & Isi Tinta Habis (tidak ada permintaan stok) Petugas tidak merestok logistik ruangan 1 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 2 Review SPO Administrasi 2 4
16 Kwitansi & Isi Tinta Habis (tidak ada stok) Logistik tidak ada stok 1 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 2 Review SPO Administrasi 2 4
17 Kwitansi Hilang/Tidak ada/Terselip Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 3 Sentinel, potensi pending 5 Review SPO Administrasi 1 15
18 Listrik Mati Genset tidak berfungsi 3 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 5 Review SPO IPSRS 3 45
19 Pasien membawa pulang Bukti Pelayanan Pasien tidak paham 3 Sentinel 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 5 75
20 Pasien membawa pulang Bukti Pelayanan Pasien tidak di edukasi 4 Sentinel 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 5 100
21 Petugas Crosscheck tapi masih salah Petugas tidak teliti 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel, potensi pending 5 Review SPO Administrasi 2 50
22 Petugas Sibuk Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang secara bersamaan / Beban kerja tinggi 4 Sentinel, potensi pending 5 Review SPO Administrasi 5 100
Time line terganggu, pengerjaan tidak maksimal, pendapatan
23 Petugas Sibuk Sehingga tidak tepat waktu Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang secara bersamaan / Beban kerja tinggi 5 3 Review SPO Administrasi 3 45
terhambat
24 Petugas tidak Crosscheck kembali Petugas tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 2 50
25 Print Kwitansi Samar Kurang pemeliharan, Kurang rasa peduli petugas, tinta habis/rusak, printer rusak 2 Sentinel, potensi pending 5 Review SPO Administrasi 3 30
26 Printer Mati/Gangguan Kurangnya pemeliharaan 3 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 3 Review SPO IPSRS 1 9
27 Salah Input Identitas Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 2 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 5 Review SPO Administrasi 2 20
28 Salah input nama dokter Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
29 Salah input tindakan Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
Likelihood
Detection
Severity
NO Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure Current Controls RPN
32 SPPA/Bukti Pelayanan Tertukar Kurangnya ketelitian petugas 1 Pasien Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 2 10
33 SPPA/Bukti Pelayanan tidak isi Kurangnya ketelitian petugas 4 Pending, Sentinel, Komplain jasa dokter 5 Review SPO Administrasi 4 80
34 Tindakan tercatat salah jam/tanggal Petugas tidak teliti 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 3 75
35 Tindakan tercatat tidak sesuai tindakan Petugas tidak teliti 1 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 3 15
36 Tindakan tercatat namun tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
37 Tindakan tercatat namun salah input Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
38 Tindakan tidak tercatat sehingga tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 4 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 5 100
Detection
Severity
NO Potential Failure Mode Potential Causes for Failure Potential Effects of Failure Current Controls RPN
1 Petugas Sibuk Tidak menjalankan Spo / Pasien pulang secara bersamaan / Beban kerja tinggi 4 Sentinel, potensi pending 5 Review SPO Administrasi 5 100
2 Tindakan tidak tercatat sehingga tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 4 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 5 100
3 Komputer Mati/ Eror Virus, Efek arus listrik tidak stabil, kurangnya pemeliharaan, Petugas yg kurang paham 5 Pelayanan Terhambat, pasien komplain 4 Review SPO IPSRS 4 80
4 SPPA/Bukti Pelayanan tidak isi Kurangnya ketelitian petugas 4 Pending, Sentinel, Komplain jasa dokter 5 Review SPO Administrasi 4 80
5 Pasien membawa pulang Bukti Pelayanan Pasien tidak paham 3 Sentinel 5 Review SPO Pelayanan/Kasir 5 75
6 Salah input nama dokter Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
7 Salah input tindakan Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
9 Tindakan tercatat salah jam/tanggal Petugas tidak teliti 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Pelayanan 3 75
10 Tindakan tercatat namun tidak terinput Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
11 Tindakan tercatat namun salah input Petugas tidak teliti/tidak bertanggung jawab 5 Pasien Komplain, Dokter Komplain, Sentinel 5 Review SPO Administrasi 3 75
Action Plan
N Implementation by Implementation of the
Failure Mode Cause Recommendation(s) Action(s) to achieve recommendations (How) Implementation by when Resource required (Time)
o Whom place (Where)
Petugas Tidak menjalankan - Controling absen dokter - Pembuatan Absen untuk visite/ps pulang dgn
Spo / Pasien pulang secara (visit) konsul pasif - Bidang Keuangan
- Ruang Keperawatan
1 Petugas Sibuk bersamaan karna visite - Sosialisasi SPO ulang - Mengadakan sosialiasi pemahaman SPO kembali - Bidang Yanmed April 2022 1 Bulan
- Ruang Kasir Rawat Inap
dokter bersamaan/ Beban - Review kembali beban - Review kembali beban kerja/tempatkan petugas - Bidang HRD
kerja tinggi kerja dgn standar potensi yang di butuhkan
- Kurang pahamnya SPO / jam visite yg kurang teratur / beban kerja belum sesuai standar setelah adanya - Penambahan pemahaman SPO / ketepatan visite dokter/ ketepatan beban kerja setelah
1 perubahan kamar 4 5 5 100 evaluasi 2 5 5 50
- tidak ada SPO - Melengkapi SPO
- kemungkinan terjadi kasus tindakan/jasa yang terlewat - meminimalisir terjadinya tindakan/jasa yang telewat
2 4 5 5 100 2 5 5 50
- SPO belum efektif - Ada SPO
- pengetahuan yang masih belum menyeluruh mengenai juknis - menempatkan petugas yang berkompeten
6 5 5 3 75 1 5 3 15
- tidak ada SPO - Mempunyai SPO
- pengetahuan yang masih belum menyeluruh mengenai juknis - menempatkan petugas yang berkompeten
7 5 5 3 75 1 5 3 15
- tidak ada SPO - Mempunyai SPO
- pengetahuan yang masih belum menyeluruh mengenai juknis - menempatkan petugas yang berkompeten
9 5 5 3 75 1 5 3 15
- tidak ada SPO - Mempunyai SPO
- pengetahuan yang masih belum menyeluruh mengenai juknis - menempatkan petugas yang berkompeten
10 5 5 3 75 1 5 3 15
- tidak ada SPO - Mempunyai SPO
- pengetahuan yang masih belum menyeluruh mengenai juknis - menempatkan petugas yang berkompeten
11 5 5 3 75 1 5 3 15
- tidak ada SPO - Mempunyai SPO