REGISTER RESIKO UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

NO PELAYANAN/UNIT KERJA RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI

1 Sistem Informasi Puskesmas 1. Kesalahan dalam entry data
(SIMPUS) 2. Kesalahan dalam menyajikan data dan
informasi Puskesmas

2 Kepegawaian 1.
Mendapat dropping tenaga
kesehatan/ tenaga umum lainnya yang
tidak kompeten

Bagi Petugas:
1. STR Nakes sudah habis masa
berlakunya

2. Nakes tidak memiliki STR dan SIP

3.
Keterlambatan dalam pengusulan
berkas kenaikan pangkat PNS
4.
Keterlambatan dalam pengusulan
berkas kenaikan gaji berkala

3 Keuangan Bagi Petugas:

1. Kesalahan input kode rekening
2. kesalahan input nomor rekening

Bagi Pasien:
1. Terkena pungli

4 Sarana Prasarana dan Bagi pasien/ petugas:

keamanan lingkungan 1. Pasien/Petugas terpeleset

2. Kurangnya persediaan ATK

 3. WC mampet, air bersih tidak lancar

4. Selokan mampet, air tergenang

5. Tidak tersedianya tempat sampah

medis

6. Tersengat listrik, tertimpa benda jatuh,

terjadi konslet/ kebakaran

7. Sistem pengolahan limbah yang belum

sesuai standar

8. Paparan limbah pada lingkungan

5. Pengarsipan/ Penyimpanan Bagi Petugas:

Dokumen 1. Dokumen hilang

2. Dokumen basah
ASI DAN MANAJEMEN

PENYEBAB TERJADINYA

Belum diterapkan sistem IT

Petugas kurang teliti dan belum
dilakukan sesuai prosedur

Puskesmas tidak bisa menolak

dropping SDM dari Pemda/
Atasan Langsung

Kelalaian Nakes dan kurangnya

kontrol administrasi
Kurangnya kepedulian nakes dan
kurangnya kontrol administrasi

Kelalaian PNS dan kurangnya

kontrol administrasi

Kelalaian PNS dan kurangnya

kontrol administrasi

Kurangnya ketelitian petugas

Kurangnya ketelitian petugas

Kurangnya pengetahuan pasien

tentang tarif pelayanan
pengobatan dasar/ tarif
pelayanan ambulans

Lantai Basah akibat atap bocor/

dipel, bentuk lantai yang tidak
datar ( miring/bertingkat)

Kelalaian bagian TU dalam

mengontrol kecukupan ATK
sehingga pelayanan surat
menyurat menjadi terganggu
Kurangnya pemeliharaan sapras
dan kurangnya kontrol dari unit
rumah tangga

Kurangnya pemeliharaan sapras

dan kurangnya kontrol dari unit
rumah tangga

Kurangnya pemeliharaan sapras

dan kurangnya kontrol dari unit
pelayanan dan rumah tangga

Kabel berserakan, kerusakan

bangunan, kurangnya
pemeliharaan dan kontrol

Belum Tersedianya IPAL dan TPS

limbah di Puskesmas yang
belum memenuhi persyaratan

Belum Tersedianya IPAL dan TPS

limbah di Puskesmas yang
belum memenuhi persyaratan

File/ dokumen belum tersusun

rapi, tidak terkunci, dan
sebagian dokumen mudah
diakses oleh seluruh staf
puskesmas

File/ dokumen belum tersusun

rapi, masih terdapat atap yang
bocor, terkena bias air hujan dari
ventilasi ruangan