PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Kegiatan Admen

Bulan Januari 2019

N UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

O
1. Admen LKP sarana Belum ada instalasi Membuat instalasi Telah dibuat instalasi Telah dilakukan Monitoring instalasi listrik
prasarana listrik untuk alat listrik untuk alat sesuai kebutuhan pemeriksaan oleh oleh tim sarpras
sterilisator sterilisator PJ UGD dan tim
sarpras

2. Admen LKMAI Di dihalaman puskesmas Mengkoordinasi Telah dibersihkan Telah dilakukan Monitoring kebersihan
kebersihan banyak rumput liar petugas kebersihan halaman puskesmas pemeriksaan oleh lingkungan puskesmas
untuk membersihkan oleh tim kebersihan penanggung jawab oleh penanggung jawab
halaman puskesmas puskesmas kebersihan dan tim kebersihan
sarpras

3. Admen LKMAI sarana Signal internet lemot/ Menghubungi pihak Telah melakukan Telah dilakukan Monitoring kekuatan
prasarana lemah Telkom untuk penambahan kuota pemeriksaan ulang signal internet oleh tim
konfirmasi masalah internet menggunakan apakah signal masih sarpras
signal lemot dana anggaran lemot setelah
penambahan kuota

4. Admen LKMAI sarana Komputer Lenovo tahun Pihak sarpras Setelah dilakukak Telah dilakukan Monitoring seluruh
prasarana 2016 terkunci tidak bisa mengecek komputer pengecekan dibutuhkan penginstalan ulang computer yang ada
hidup tersebut instal ulang dan dilakukan dipuskesmas oleh tim
 pemeriksaan oleh sarpras
tim sarpras

5. Admen Buku register Sebagian Tim Admen Ka Subag TU memberi Tim Admen segera Telah dilakukan Mengevaluasi kembali
resiko belum membuat buku arahan agar seluruh membuat buku register pemeriksaan oleh breifing bualn depan
register resiko Tim Admen membuat resiko Ka Subag TU apakan seluruh Tim
buku register resiko Admen sudah membuat
buku register resiko.

6. Admen Pemeliharaan Komputer yang Akan memberi Menginformasikan Telah dilakukan Monitoring sarpras
sarana digunakan untuk himbauan kepada staff/ kepada karyawan/ staff pemeriksaan oleh setelah jam pelayanan
prasarana penunjang pelayanan karyawan yang dalam yang saat pelayanan Ka Subag TU dan selesai, memberikan
Puskesmas sering lupa pelayanan menggunakan komputer dilaksanakan oleh notes pada setiap
dimatikan setelah selesai menggunakan melalui alat komunikasi karyawan/ staff yang komputer diPuskesmas
digunakan komputer untuk selalu maupun secara langsung bertanggung jawab sebagai media pengingat
mematikan komputer pada bagian sarpras karyawan/ staff.
setelah selesai
pemakaian

7. Admen Register Keterlambatan dalam Bagian penanggung Bagian kepegawaian Telah dilakukan Bagian kepegawaian
Resiko di pembuatan SKP dan jawab kepegawaian telah memberikan pemeriksaan oleh melakukan monitoring
Admen DP3 menyampaikan informasi langsung Ka Subag TU dan secara berkala untuk
langsung tentang kepada yang Ka Puskesmas menghindari
pentingnya SKP dan bersangkutan dan Susukan keterlambatan berulang
DP3 kepada staff/ melalui peringatan by
karyawan yang alat komunikasi (misal
bersangkutan. WA group)
 Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Kegiatan Admen

Bulan februari 2019

NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

1. Admen LKMAI tata Kondisi cat rumah dinas Akan mengadakan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring kondisi cat
graha sudah kotor pengecatan ulang pengecatan rumah dinas pemeriksaan oleh diseluruh Gedung
rumah dinas oleh tukang cat Ka Pus dan tim puskesmas oleh tim
puskesmas sarpras sarpras

2. Admen LKMAI tata Kondisi cat ruang UGD Akan mengadakan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring kondisi cat
graha warnanya sudah pengecatan ulang pengecatan ruang UGD pemeriksaan oleh diseluruh Gedung
berbeda dan kotor ruang UGD oleh tukang cat Koordinator UGD puskesmas oleh tim
dan tim sarpras sarpras

3. Admen LKMAIsarana Meja Panjang untuk Akan mengadakan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring kondisi
prasarana rapat di Aula rusak pada perbaikan meja rapat perbaikan kaki meja pemeriksaan Ka Pus seluruh inventaris
kaki meja Aula rapat dengan mengganti dan tim sarpras puskesmas oleh tim
kaki meja yang baru sarpras

4. Admen LKMAI sarana Kabel LCD yang Tim sarpras akan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring peralatan
prasarana terhubung kekomputer melakukan penggantian kabel LCD pemeriksaan oleh listrik dipuskesmas oleh
tidak bisa conect pengecekan, apabila baru yang terhubung ke Ka Pus dan tim tim sarpras
tidak bisa diperbaiki computer sarpras
makan diganti yang
baru
5. Admen LKMAI sarana Printer di ruang RRI, Tim sarpras akan Telah dilakukan servis Telah dilakukan Monitoring set computer
prasarana tintanya bleber, karet melakukan untuk printer ruang RRI pemeriksaan oleh yang ada di puskesmas
printer rusak pengecekan, bisa Koordinator RR dan oleh tim sarpras
diperbaiki sendiri atau tim sarpras
perlu diservise

6. Admen LKMAI sarana Microsoft office computer Tim sarpras melakukan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring set computer
prasarana farmasi expired pemeriksaan dengan penginstalan ulang pemeriksaan oleh yang ada di puskesmas
merefresh computer, komputer ruang farmasi petugas farmasi dan oleh tim sarpras
ternyata harus di install tim sarpras

7. Admen LKMAI sarana Komputer UKM lemot Tim sarpras melakukan Telah dilakukan servis Telah dilakukan Monitoring set computer
prasarana dan ada virusnya pemeriksaan dan komputer ruang UKM pemeriksaan oleh yang ada di puskesmas
computer harus di PJ UKM dan tim oleh tim sarpras
service sarpras

8. Admen LKMAI alat Stetoskop ruang BPU Tim sarpras melakukan Telah diganti stetoskop Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan sudah tidak normal pemeriksaan dan baru untuk ruang BPU pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
hasilnya stetoscop PJ UKP dan tim dipuskesmas oleh tim
harus diganti baru sarpras sarpras

9. Admen LKMAI alat Thermometer ruang BPU Tim sarpras melakukan Telah diganti termometer Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan jatuh penggantian baru untuk ruang BPU pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
thermometer yang baru PJ UKP dan tim dipuskesmas oleh tim
sarpras sarpras

10. Admen LKMAI sarana Kipas Angin di ruang KIA Tim sarpras akan Telah diperbaiki kipas Telah dilakukan Monitoring inventaris
prasarana terjatuh, kemungkinan melakukan perbaikan angina KUA dengan pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
penyangga kendor penyangga kipas angin mengencangkan koordinator KIA dan sarpras
KIA penyangga kipas tim sarpras
11. Admen LKMAI sarana Kopling pusling kijang Tim sarpras berencana Telah diperbaiki mobil Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana saat perjalanan tiba2 membawa kebengkel pusling kijang dengan pemeriksaan oleh prasarana puskesmas
nyeplos mobil pusling kijang
 memperbaiki kopling tim sarpras oleh tim sarpras

12. Admen LKMAI alat Regulator O2 ruang Tim sarpras melakukan Regulator O2 ruang Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan UGD tidak normal pemeriksaan UGD diganti yang baru pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
koordinator UGD dipuskesmas oleh tim
dan tim sarpras sarpras

13. Admen LKP dari Meja ruang jaga RRI Tim sarpras melakukan Meja jaga petugas RRI Telah dilakukan Monitoring inventaris
Koordinator tidak ada taplak atau pemeriksaan dan sudah dipasang karpet pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
RRI kaca memutuskan meja meja koordinator RRI dan sarpras
diberi karpet meja tim sarpras

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Kegiatan Admen

Bulan Maret 2019

NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

1. Admen LKMAI tata Cat tembok pagar depan Tim sarpras mencari Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring sarana
graha puskesmas sudah tukang cat untuk pengecatan pagar depan pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
kusam melakukan pengecatan puskesmas Ka Pus dan tim sarpras
sarpras

2. Admen LKMAI taman Pohon ditaman sudah Melakukan koordinasi Pohon depan Telah dilakukan Monitoring tata graha
pauskesmas lebat, dan banyak dengan tim kebersihan puskesmas telah pemeriksaan tim puskesmas oleh tim
rumput liar untuk membantu dipotong ranting yang sarpras sarpras
memotong ranting dan lebat dan membersihkan
membersihkan rumput rumput liar
liar

3. Admen LKMAI sarana Saluran pembuangan Tim sarpras melakukan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana wastafel ruang BPU pemeriksaan wastafel pembersihan disaluran pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
mampet BPU yang tersumbat oleh tim PJ UKP sarpras
sarpras

4. Admen LKMAI tata Plafon Gudang RRI Tim sarpras melakukan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring tata graha
graha rusak/ ambrol sebagian pemeriksaan dan penggantian plafon yang pengecekan oleh puskesmas oleh tim
merencanakan ambrol di gudang coordinator RRI dan sarpras
perbaikan tim sarpras
5. Admen LKMAI tata Penyangga besi papan Tim sarpras melakukan Penyangga papan tulis Telah dilakukan Monitoring sarana
graha tulis putus pemeriksaan rencana yang putus sudah dilas pengchekan oleh tim prasarana oleh tim
 dilas kembali kembali sarpras sarpras

6. Admen LKMAI sarana Handle pintu ambulance Tim sarpras Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana seblah belakang mengajukan penggantian handle baru pengchekan oleh Ka prasarana oleh tim
samping rusak penganggaran untuk di mobil ambulance Pus dan tim sarpras sarpras
pembelian handle baru

7. Admen Keterlambatan Adanya surat undangan Surat undangan dari Staff bagian surat Telah dilakukan Ka Subag monitoring
surat dari Dinas yang datang Dinas belum datang menyurat di Puskesmas pemeriksaan oleh surat menyurat yang
undangan terlambat sampai di tetapi pada hari itu juga Susukan sebaiknya Ka Subag TU dan berjalan di Puskesmas
Puskesmas Susukan seharusnya ada staff/ mempunyai kontak pada dijalan kan oleh Susukan.
karyawan bisa hadir staff bagian surat staff/ karyawan
dalam rapat ke Dinkes menyurat di Dinkes bagian surat
Kab.Semarang supaya bisa uptodate menyurat
untuk undangan2 yang Puskesmas
diberikan kepuskesmas2 Susukan
di kab.semarang

8. Admen Format surat Format untuk SPPD, Akan mengadakan Mengumpulkan staff Telah dilakukan Monitoring SPPD, surat
tidak sama surat tugas dan laporan pemberian pengarahan bagian surat menyurat pemeriksaan oleh tugas dan laporan hasil
hasil tidak sama, pada staff/ karyawan untuk diberi pengarahan Ka Subag TU dan yang dibuat setelah
bagian pembuatan dan membuat Ka Puskesmas diberi pengarahan harus
surat-menyurat untuk kesepakatan format Susukan sama dengan format
menyamakan pembuatan surat yang yang sudah disepakati.
formatnya. sama.

9. Admen Pemeliharaan Komputer yang Akan memberi Menginformasikan Telah dilakukan Monitoring sarpras
sarana digunakan untuk himbauan kepada staff/ kepada karyawan/ staff pemeriksaan oleh setelah jam pelayanan
prasarana penunjang pelayanan karyawan yang dalam yang saat pelayanan Ka Subag TU dan selesai, memberikan
Puskesmas sering lupa pelayanan menggunakan komputer dilaksanakan oleh notes pada setiap
dimatikan setelah selesai menggunakan melalui alat komunikasi karyawan/ staff yang komputer diPuskesmas
digunakan komputer untuk selalu maupun secara langsung bertanggung jawab sebagai media pengingat
mematikan komputer pada bagian sarpras karyawan/ staff.
 setelah selesai
pemakaian

10. Admen Data ASPAK Data Alkes di Akan diadakan Pada staff/ karyawan Telah dilakukan Monitoring oleh
(Aplikasi Puskesmas Susukan pelatihan pada staff/ yang bertanggung jawab pemeriksaan oleh penanggung jawab
Sarana belum dimasukkan di karyawan tentang cara atas sarana dan Ka Subag TU dan Admen tentang
Prasarana dan Aplikasi ASPAK pengisian pada aplikasi prasarana di Puskesmas ditindak lanjuti oleh pengisian data Alkes
Alat ASPAK Susukan diberikan staff/ karyawan pada ASPAK
Kesehatan) pelatihan cara pengisian bagian srapras
data Alkes di ASPAK

11. Admen Perijinan Pada saat karyawan/ Akan memberikan Pada saat rapat bulanan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
karyawan/ staff staff akan ijin tidak informasi prosedur karyawan/ staff pemeriksaan oleh Subag TU dan Ka
masuk kerja harus ada tentang proses dijelaskan masalah Ka Subag TU dan Puskesmas Susukan
karyawan lain yang perijinan kepada perijinan prosedur dan karyawan/ staff
menggantikan selama seluruh karyawan/ staff syarat2 untuk mengurus penanggung jawab
ijin. di Puskesmas Susukan perijinan dalam perijinan/
kepegawaian

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Kegiatan Admen

Bulan April 2019

NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

Admen Belum tersedia Untuk menyimpan/ Menyediakan ruang Telah mengajukan Telah dilakukan Menyediakan ruangan
ruang mutu mengendalikan dokumen untuk Tim Mutu dan persetujuan pada Kapus pemeriksaan oleh sesuai yang dibutuhkan
Puskesmas Susukan penyimpana dokumen untuk pembuatan Ka Subag TU dan Tim Mutu beserta tempat
dibutuhkan ruang/ Puskesmas yang terkait Sekretariat Tim Mutu. persetujuan dari untuk penyimpanan
sekretariat Tim Mutu. dengan Reakreditasi, Kapus dokumen.
dengan mengalih
fungsikan rumah dinas
dokter yang tidak
dipakai.

Admen Informasi yang Pemberian informasi Memberikan Telah memberikan Telah dilakukan Memberikan dukungan
mendadak dari untuk hadir pada rapat pengarahan pada staff/ pengarahan pada staff/ pemeriksaan oleh pada seluruh staff/
Dinkes yang diadakan Dinkes karyawan bila ada karyawan di Puskesmas Ka Subag TU karyawan Puskesmas
mendadak undangan rapat Susukan tentang Susukan untuk selalu
dadakan dari Dinkes undangan dari Dinas siap dalam tugas yang
diusahkan untuk bisa yang bisa saja berkaitan dengan
berangkat bagi yang mendadak. Puskesmas dan dinkes
bersangkutan atau Kab.Semarang
yang mewakilkan (bila
boleh untuk diwakilkan)
1. Admen LKMAI sarana Computer diruang Melakukan Komputer dan printer Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana administrasi tidak bisa pemeriksaan komputer telah disservice dan bisa pemeriksaan oleh prasaran puskesmas
connect dengan printer dan print digunakan kembali tim sarpras oleh tim sarpras
2. Admen LKMAI tata Atap diruang RRI di Melakukan Tim sarpras melakukan Telah dimasukkan Selama masih musim
graha dekat anggrek bocor pemeriksaan oleh tim perbaikan atap setelah dalam daftar hujan diberikan tanda
sarpras musim hujan rencana perbaikan peringatan disekitar
puskesmas oleh tim lantai yang terkena air
sarpras menetes agar tidak
terjadi resiko jatuh

3. Admen LKP sarana Di Gudang obat belum Tim sarpras Telah dibuatkan pallet/ Telah dilakukan Tim sarpras
prasarana ada pallet/ rak untuk merencanakan akan rak yang terbuat dari pemeriksaan oleh menyediakan kebutuhan
meletakkan cairan infus membuat pallet/ rak kayu untuk cairan infus petugas farmasi dan sarana prasarana sesua
sendiri digudang tim sarpras yang dibutuhkan

4. Admen LKMAI sarana Jok kursi dental unit di Tim sarpras melakukan Jok kursi dental unit Telah dilakukan Monitoring alat
prasarana ruang BPG sobek pemeriksaan dan telah diperbaik pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
mengajukan denganmengganti koordinator BPG dipuskesmas oelh tim
penganggaran untuk dengan kulit yang baru dan tim sarpras sarpras
penggantian kulit jok
baru

5. Admen LKMAI sarana Keyboard computer Tim sarpras melakukan Keyboard ruang UKM Telah dilakukan Monitoring komputer set
prasarana diruang UKM rusak tidak pemeriksaan dan dan sudah diganti dengan pemeriksaan oleh oleh tim sarpras
bisa digunakan merencanakan yang baru petugas di ruang
mengganti keyboard UKM
baru

6. Admen LKMAI alat Regulator O2 ruang Tim sarpras melakukan Regulator O2 yang Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan UGD pecah pemeriksaan pecah diruang UGD pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
diganti yang baru omputeror UGD dan dipuskesmas oleh tim
tim sarpras sarpras
7. Admen LKMAI alat Alat sterilisasi ruang Tim sarpras Alat sterilisasi sudah Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan UGD rusak mengajukan diganti yang baru pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
penganggaran untuk omputeror UGD dan dipuskesmas oleh tim
sterilisator baru tim sarpras sarpras
8. Admen LKP tata graha Belum memiliki tempat Mengalih fungsikan Telah mengajukan Telah dilakukan Memindahkan barang
yang spesifik sebagai rumah dinas dokter persetujuan pada Kapus pemeriksaan oleh yang dibutuhkan dalam
ruang sterilisasi sebagai ruang untuk pembuatan ruang Ka Subag TU dan ruangan sterilisasi dan
strerilisasi alkes sterilisasi persetujuan dari melengkapi alat yang
Kapus belum tersedia.

9. Admen LKMAI sarana Mouse di RRI rusak tidak Tim sarpras melakukan Mouse di RRI diganti Telah dilakukan Monitoring omputer set
prasarana bisa digunakan pengecekan dan yang baru pemeriksaan oleh oleh tim sarpras
mengajukan membeli koordinator RRI
mouse baru

10. Admen LKMAI sarana Suhu ruangan Gudang Tim sarpras melakukan AC Gudang farmasi Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana farmasi tinggi, tidak pemeriksaan dan sudah dilakukan service pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
sesuai dengan suhu mengajukan untuk dan melakukan petugas farmasi dan sarpras
standar penyimpana diservice pengisian freon tim sarpras
obat

11. Admen LKP tata graha Garis warna triage di Tim sarpras melakukan Telah dilakukan Telah dilakukan Monitoring tata graha
ruang UGD sudah rusak/ pengajuan anggaran penggantian garis triage pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
mengelupas untuk membeli stiker/ diruang UGD oleh tim koordinator UGD sarpras
isolatip untuk garis sarpras
triage
14. Admen Salah jumlah Perhitungan dalam Perhitungan mengikuti Perhitungan yang ada Telah dilakukan Tarif untuk seluruh
uang setoran pembulatan manual taua perhitungan manual angka dibelakang koma pemeriksaan oleh pelayanan dibulatkan
komputer berbeda. oleh bagian keuangan seperti harga obat Ka Subag TU dan untuk memudahkan
dibulatkan sehingga bagian keuangan perhitungan
mudah dalam
perhitungan.

15. Tim RAB Rencana Dikarenakan antara RAB Pengalihan anggaran Pengajuan RAB Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Perenc dan RAB rencana dan realisasi yang diberikan untuk Rencana mengacu pada pemeriksaan oleh Subag TU, Tim
anaan Realisasi berbeda pelaksanaan kegiatan yang urgent setiap triwulan untuk Ka Subag TU dan manajemen dan Tim
 berbeda kegiatan berubah (dibutuhkan sekali oleh menghindari perselisihan Tim Perencanaan Perencanaan
masyarakat) dan antara RAB Rencana
apabila ada sisa dan Realisasi
dikembalikan

16. Admen Alkes sering Alat kesehatan yang Alat-alat kesehatan Penanggung Jawab Telah dilakukan PJ ruangan/ unit rutin
hilang tersedia di unit dimasing-masing unit Ruangan/ Unit pemeriksaan oleh memonitor alkes
pelayanan sering hilang pelayanan di pelayanan melakukan PJ UKP dan PJ diruangan dan membuat
Puskesmas Susukan pemeriksaan alat2 setiap ruangan/ unit dan LKM jika ada kerusakan
sering hilang. unit dan melaporkan bila staff bagian sarpras atau kehilangan.
ada kehilangan

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id
 PDCA Kegiatan Admen
Bulan Mei 2019

NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

1. Admen LKMAI fasilitas Karpet lapisan pada Mengganti karpet Telah mengajukan Telah dilakukan Monitoring sarpras pada
pelayanan tangga sudah rusak lapisan pada tangga permintaan untuk pemeriksaan oleh Puskesmas Susukan.
puskesmas yang baru agar tidak pembelian karpet dan Ka Subag TU dan Mengganti karpet
ada resiko jatuh pada Lem persetujuan dari dengan yang baru.
karyawan maupun Kapus dan
pelanggan keuangan

2 Admen LKP dari Ka Belum tersedianya ruang Tim sarpras melakukan Telah dibuat ruang Telah dilakukan Monitoring tata graha
Tim Mutu tunggu ramah anak survey untuk tempat ramah anak oleh tim pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
ramah anak dan sarpras dengan Ka Tim MUtu dan sarpras
mengajukan anggaran meggunakan ruang tim sarpras
untuk fasilitas ramah bawah tangga yang tidak
anak terpakai

3. Admen LKP fasilitas Pada tempat pelayanan Akan membuat handrail Telah mengajukan Telah dilakukan Monitoring sarpras pada
pelayanan belum ada handrail pada lokasi resiko jatuh permintaan untuk pemeriksaan oleh Puskesmas Susukan.
puskesmas untuk pasien/ pengadaan handrail Ka Subag TU dan Pemasangan handrail
pelanggan lansia atau PJ Manajemen pada lokasi pelayanan
berkebutuhan khusus
(pak trisulis)

4. Admen LKMAI sarana Komputer diruang Tim sarpras melakukan Komputer ruang Telah dilakukan Monitoring set komputer
prasarana Keuangan dan UKM pemeriksaan dan Keuangan dan UKM pemeriksaan oleh oleh tim sarpras
rusak mengajukan untuk telah diservice petugas keuangan
service computer dan UKM

5. Admen LKMAI tata Diruang sterilisasi belum Tim sarpras membuat Telah tersedia wastafel Telah dilakukan Monitoring sarana
graha ada saluran air dan listrik saluran air dan dengan saluran air dan pemeriksaan oleh prasarana puskesmas
 pembuangan air pembuangan diruang koordinator ruang oleh tim sarpras
wastafel dan membuat sterilisasi sterilisasi
saluran listrik

6. Admen Register Salah dalam pengisian Bagian penanggung Telah melakukan double Telah dilakukan Monitoring dari bagian
Resiko di no register, pemberian jawab dalam surat check setiap kegiatan pemeriksaan oleh penanggung jawab
Admen kode dalam penomoran menyurat sebelum surat menyurat yang ada Ka Subag TU dalam surat menyurat
surat, dan dalam mengeluarkan surat di Puskesmas untuk dan Ka Subag TU
penulisan kata/ ejaan dilakukan pemeriksaan meminimalkan
kembali surat tersebut. kesalahan berulang

7. Admen LKP dari Almari obat diruang Tim sarpras melakukan Kunci almari obat ruang Telah dilakukan Meningkatkan keaman
petugas farmasi tidak terkunci pemeriksaan dan farmasi telah diganti pengchekan oleh dan melakukan
farmasi saat bukan jam berencana mengganti dengan yang baru petugas farmasi pengecekan kembali
pelayanan farnasi kunci baru oelh petugas farmasi
untuk penguncian
seluruh ruang farmasi

8. Admen LKMAI sarana Permintaan matline Tim sarpras BPU dan BPG sudah PJ UKP telah Monitoring alat
prasarana diruang BPU dan BPG mengajukan anggara diberikan matline oleh melakukan kesehatan puskesmas
untuk melengkapi data untuk pembelian tim sarpras pemeriksaan oleh tim sarpras
P-Care BPJS matline sesuai diruang BPU dan
kebutuhan BPG

9. Admen Register Pergeseran anggaran Meminimalkan Memberikan informasi Telah dilakukan Monitoring oleh bagian
Resiko di yang dikarenakan pergeseran anggaran kepada seluruh pemerikasaan oleh keuangan dan sebelum
Admen adanya permintaan kebutuhan. karyawan terutama Ka Subag TU dan mengajukan anggaran
kebutuhan yang pemegang program PJ UKM ke dinas bagian
mendesak puskesmas untuk keuangan mengkroscek
mengajukan kebutuhan kembali apakah
anggaran keseluruhan anggaran belanja sudah
diusahakan mencakup sebagian
meminimalkan besar kebutuhan
 permintaan anggaran puskesmas
susulan yang mendesak
atau urgency

10. Admen LKP dari Ka belum diperbaruinya Bagian sarpras Pembuatan MMT yang Telah dilakukan Monitoring oleh Ka Tim
Tim Mutu struktur organisasi merencanakan berisi struktur organisasi pemerikasaan oleh Mutu Klinis dan Ka
Klinis pegawai puskesmas pembuatan struktur karyawan Puskesmas Ka Subag TU dan Subag TU tentang
menurut SK terbaru dari organisasi karyawan sesuai SK terbaru Ka Puskesmas pembaruan dokumen/
Ka Puskesmas Puskesmas terbaru Susukan informasi sesuai SK atau
sesuai SK terbaru aturan terbaru

11. Admen LKP dari Ka Belum ada papan Bagian sarpras Pembuatan MMT jenis Telah dilakukan Monitoring oleh Ka Tim
Tim Mutu informasi tentang jenis merencanakan pelayanan dan alur pemerikasaan oleh Mutu Klinis dan Ka
Klinis pelayanan, tarif pembuatan papan pelayanan Puskesmas Ka Subag TU dan Subag TU tentang
pelayanan dan alur informasi tentang jenis, dan pembuatan daftar PJ UKP kelengkapan papan
pelayanan yang ada tarif dan alur pelayanan tarif pelayanan dan informasi yang
dipuskesmas Susukan. Puskesmas Susukan ditempel di loket dibutuhkan di
pendaftaran Puskesmas Susukan

12. Admen Keluhan Tidak tertibnya jam Tim Admen akan Mengadakan pertemuan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Pelanggan kunjung rawat inap dan mengadakan dengan karyawan pemerikasaan oleh Subag TU dan Ka
belum ada petugas jaga pertemuan dengan (cleaning service) Ka Subag TU dan Puskesmas melalui
didepan pintu karyawan yang akan Puskesmas dan Tim Admen absensi sesuai jadwal
pengunjung ditunjuk untuk bertugas diberikan pengarahan yang sudah ditentukan
menjaga pintu masuk tentang penertiban
pengunjung pengunjung rawat inap

13. Admen Keluhan Toilet bau dan kurang Tim Admen Mengadakan pertemuan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Pelanggan bersih bekerjasama dengan dengan karyawan pemerikasaan oleh Subag TU dan Ka
sanitarian Puskesmas (cleaning service) Ka Subag TU dan Puskesmas, apakah
akan mengadakan Puskesmas dan Tim Admen bulan depan masih ada
pertemuan dengan diberikan pengarahan keluhan yang sama atau
karyawan yang akan tentang tata cara tidak
 diberi pengarahan membersihakan fasilitas
tentang tata cara Puskesmas dengan
membersihakan benar
fasilitas Puskesmas
dengan benar

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Kegiatan Admen

Bulan Juni 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen Petugas Petugas Customer Akan memberi arahan Memberikan pengarahan Telah dilakukan Memberikan teguran bila
Customer Service belum pada petugas customer dan pentingnya ada pemeriksaan oleh petugas customer
Service menjalankan tugas untuk service yang harus petugas CS saat jam Ka Subag TU dan service belum standby
standby saat jam berjaga didepan saat pelayanan rawat jalan dijalan kan oleh saat pelayanan rawat
pelayanan rawat jalan jam pelayanan rawat berlangsung pada petugas customer jalan berlangsung
berlangsung. jalan berlangsung. petugas customer service
service.

2. Admen identifikasi Diruang sterilisator Akan melakukan Telah dilakukan Telah dimonitor oleh Memonitpring Sarana
register resiko terdapat lantai yang perbaikan pada lantai perbaikan padan lantai PJ Admen dan Tim Prasarana di Puskesmas
rusak yang rusak di yang rusak di Sarpras susukan untuk
Puskesmas Puskesmas Susukan meminimalkan register
yaitu di R. Sterilisasi, resiko
depan RRI, dan di R.
Mutu

3. Admen LKP dari Ka Terdapat banyak lantai Akan melakukan Telah dilakukan Telah dimonitor oleh Memonitpring Sarana
Tim Mutu yang pecah2 atau rusak perbaikan dari semua perbaikan padan lantai PJ Admen dan Ka Prasarana Puskesmas
di Puskesmas Susukan kerusakan lantai dipilih yang rusak di Tim Mutu Susukan. Untuk lantai
yang register resiko Puskesmas Susukan yang rusak tetapi belum
tertinggi yaitu di R. Sterilisasi, urgent akan diberi
depan RRI, dan di R. peringatan/ tanda pada
Mutu lokasi lantai yang rusak.

4. Admen LKMAI sarana Microfon diruang Aula Tim sarpras melakukan Microfon yang rusak Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana tidak bunyi pemeriksaan, ada sudah diganti dengan pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
kerusakan di mesin Bok yang baru Ka Pus dan tim sarpras
sarpras

5. Admen LKMAI sarana Kran kendor, air menetes Tim sarpras melakukan Kran telah dikencangkan Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana terus perbaikan kran yang kembali dengan pemeriksaan tim prasarana oleh tim
 kendor menambah selotip sarpras sarpras

6. Admen LKMAI sarana Lampu penerangan Tim sarpras melakukan Lampu ruang Linien dan Telah dilakukan Monitoring sarana
prasarana diruang Linien dan pemeriksaan dan Kamar Mandi sudah pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
Kamar Mandi mati hasilnya lampu mati diganti yang baru koordinator RRI sarpras
harus diganti

7. Admen LKP dari Bed diruang UGD belum Tim sarpras Bed ruang UGD telah Telah dilakukan Monitoring sarana
koordinator ada pengaman samping mengajukan diberi pengaman pemeriksaan oleh prasarana oleh tim
UGD untuk mengurangi resiko penganggaran untuk samping untuk coordinator UGD sarpras
jatuh pasien menambah pengaman mengurangi resiko jatuh dan tim sarpras
bed UGD pasien

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Faktor Resiko Admin

 Bulan Juli 2019

NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION

1. Admen LKP dari Ka Tim Belum tersedianya Tim sarpras Tim sarpras telah Telah dilakukan Monitoring tata graha
Mutu ruang tunggu ramah mengajukan anggaran melakukan pemesanan pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
anak dan ramah lansia untuk membuat sticker sticker untuk Ka Tim MUtu dan sarpras
ditempel dikursi ditempelkan menjadi tim sarpras
sebagai “kursi prioritas” kursi prioritas

2. Admen Keterlambatan Dikarenakan Karyawan yang Mekanjutkan pengusulan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Pengusulan KP keterlambatan terlambat pengusulan RAK tiap semester pemeriksaan oleh Puskesmas dan Ka
(Kenaikan pengusulan PAK KP akan diikutkan dengan cheeklist Ka Puskesmas Subag TU tentang
Pangkat) untuk (Penilaian Angka periode berikutnya. mengacu SK PAK pengisian PAK
Jabatan Kredit) terakhir karyawan/ staff
Fungsional

3. Admen LKMAI alat Thermometer RRI Tim sarpras melakukan Telah diganti termometer Telah dilakukan Monitoring alat
kesehatan rusak penggantian baru untuk RRI pemeriksaan oleh kesehatan yang ada
thermometer yang baru koordinator RRI dan dipuskesmas oleh tim
tim sarpras sarpras

4. Admen LKMAI sarana Almari es didapur tidak Tim sarpras melakukan Almari es sudah Telah dilakukakan Monitoring sarana
prasarana dingin pemeriksaan hasilnya diservice dan diganti pemeriksaan oleh prasarana puskesmas
freon tidak berfungsi freon yang baru petugas dapur dan oelh tim sarpras
tim sarpras

5. Admen LKMAI sarana Mesin absensi/ finger Tim sarpras koordinasi Mesin absensi/ finger Telah dilakukan Menunggu informasi
prasarana print jebol dengan Ka Pus tentang print sudah proses pemeriksaan oleh mesin absensi kapan
finger print yang rusak diservice Ka Pus dan tim selesai diservice
sarpras

6. Admen LKP absensi Tidak tersedia absensi Bagian Kepegawaian Absensi manual sudah Telah dilakukan Monitoring absensi
 oleh Ka Subag manual selama mesin akan membuat absensi dibuat oleh bagian pemeriksaan oleh manual oleh bagian
TU absensi sedang manual untuk seluruh kepegawaian dan staff Ka Pus dan Ka kepegawaian
diservice staff puskesmas puskesmas wajib absen Subag TU
manual selama mesin
absensi sedang
disservice

7. Admen KLMAI dari Ka Cat tembok Gedung Bagian sarpras Telah mulai dilakukan Telah dilakukan Monitoring tata graha
Pus Puskesmas sudah mengajukan anggaran pengecatan Gedung pemeriksaan oleh puskesmas oleh tim
kusam dan kotor untuk pembiayaan cat Puskesmas sejak Ka Pus dan tim sarpras
seluruh Gedung tanggal 23 Juli 2019 sarpras
puskesmas

8. Admen LKP fasilitas Menindak lanjuti Untuk penganggaran Maka anggaran untuk Telah dilakukan Memasukkan anggaran
pelayanan permintaan tahun ini permintaan pemasangan handrail pemeriksaan oleh pemasangan handrail
puskesmas pemasangan handrail pemaangan handrail diajukan ditahun 2020 Ka Pus dan PJ di Rencana Usulan
untuk pasien lansia dan belum bisa karena Admen Kegiatan tahun 2020
berkebutuhan khusus sudah tidak ada
anggaran

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Faktor Resiko Admin

Bulan Agustus 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen LKP dari Ka Staff Puskesmas Susukan Akan melakukan Bagian kepegawaian Persyaratan Bagian kepegawaian
Pus a.n Istiyanto pengajuan pensiun dini telah melengkapi Administrasi melakukan
NIP.196912211994021002 untuk a.n Istiyanto persyaratan pengajuan pengajuan pensiun pengecheckan ke
sudah tidak aktif masuk karena sudah tidak pensiun dini a.n Istiyanto dini telah diperiksa Dinkes untuk
kerja aktif masuk kerja dan diajukan di Dinas oleh Kapus sebelum mengetahui pengajuan
Kesehatan diajukan ke DInkes pensiun dini a.n
Istiyanto sudah ditindak
lanjuti atau belum
2. Admen LKP dari Ka Tim Saat Ka Tim Mutu Akan memberikan Telah diberikan Telah dilakukan PJ penyimpanan
Mutu melakukan monitoring alat pengarahan pada PJ pengarahan kepada PJ pemeriksaan oleh melakukan monitoring
dan bahan digudang, penyimpanan alat dan penyimpanan alat dan Ka Tim Mutu dan PJ alat dan bahan setiap
ditemukan penataan alat bahan untuk menata bahan, dan telah ditata Admen bulan dan merapikan
dan bahan digudang tidak kembali gudang kembali Gudang Gudang penyimpanan
tertata rapi penyimpanan penyimpanan setiap ada alat atau
bahan yang keluar atau
yang masuk.
3. Admen Keluhan Pelayanan loket lama/ Memperbantukan staff Sudah ada staff yang Pelayanan di loket Tim Umpan Balik
Pelanggan pelayanan antrian lama puskesmas untuk membantu di loket pendaftaran sudah melakukan monitoring
karena petugas loket ada membantu diloket pendaftaran tidak lambat seperti dari survey keluhan
yang sedang menunaikan selama petugas loket sebelumnya pelanggan baik dari
ibadah Haji masih ijin kotak saran atau pun
call center
4. Admen Keluhan Kalau bisa ruang imunisasi Mengusulkan saat Tim Admen saat Lokmin
Pelanggan tidak dilantai atas, kasihan pertemuan bulanan mengusulkan ke Kepala
kalua naik tangga Lokmin untuk Puskesmas
merelokasi ruang
pelayanan seluruhnya
dilantai 1 untuk
memudah akses
pengguna
 Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan

dr. Esha Krestriana

NIP.19680331 2002 12 1004

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUSUKAN
Jl. KH Umar Imam Puro No 96 TELP ( 0298 ) 615066 Susukan 50777
Email : pkmsusukan_kabsmg@yahoo.co.id

PDCA Faktor Resiko Admin

Bulan September 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen LKP dari PJ Berdasarkan hasil Mengajukan ke PJ Telah diganti Kasur di Telah dilakukan PJ Rumah Tangga
Admen pengechek an seluruh penyimpanan (PJ RT) ranap yang tidak layak pengecheckan oleh memonitoring seluruh
kondisi puskesmas untuk mengganti Kasur dengan yang baru PJ Admen setelah sarana prasarana
bersam Ka Tim Mutu dan yang sudah tidak layak diambil dari barang diganti Kasur baru puskesmas, dan
Koordinator UKP terdapat di ranap sediaan PKM melakukan
ketidak sesuaian di RRI penggantian atau
Kasur ranap sudah tidak perbaikan apabila ada
layak, ada yang tipis yang rusak
2. Admen Keluhan Kamar mandi rawat jalan Memberikan Bekerja sama dengan Telah dilakukan Petugas cleaning
Pelanggan kotor/ tidak bersih pengarahan pada Sanitarian puskesmas pertemuan dengan servis melakukan
petugas cleaning untuk memberikan tim CS dan telah pemeliharaan
service tentang pengarahan kepada tim diberikan kebersihan lingkungan
pemeliharaan cleaning service tentang pengarahan sesuai arahan
lingkungan pemeliharaan
kebersihan lingkungan

Mengetahui
Kepala Puskesmas Susukan
 dr. Esha Krestriana
NIP.19680331 2002 12 1004