PDCA Faktor Resiko Admin

Bulan Januari 2019

N UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
O
1. Admen LKP Pada tempat Akan membuat Telah Telah dilakukan Monitoring sarpras
fasilitas pelayanan handrail pada lokasi mengajukan pemeriksaan pada Puskesmas
pelayanan belum ada resiko jatuh untuk permintaan oleh Ka Subag Susukan.
puskesmas handrail pasien/ pelanggan untuk TU dan PJ Pemasangan
lansia atau pengadaan Manajemen handrail pada lokasi
berkebutuhan khusus handrail pelayanan
(pak trisulis)
2. Admen LKP Karpet lapisan Mengganti karpet Telah Telah dilakukan Monitoring sarpras
fasilitas pada tangga lapisan pada tangga mengajukan pemeriksaan pada Puskesmas
pelayanan sudah rusak yang baru agar tidak permintaan oleh Ka Subag Susukan.
puskesmas ada resiko jatuh pada untuk pembelian TU dan Mengganti karpet
karyawan maupun karpet dan Lem persetujuan dari dengan yang baru.
pelanggan Kapus dan
keuangan
3. Admen LKP belum Belum Mengalih fungsikan Telah Telah dilakukan Memindahkan
adanya memiliki rumah dinas dokter mengajukan pemeriksaan barang yang
ruang tempat yang sebagai ruang persetujuan pada oleh Ka Subag dibutuhkan dalam
sterilisasi spesifik strerilisasi alkes Kapus untuk TU dan ruangan sterilisasi
sebagai ruang pembuatan persetujuan dari dan melengkapi alat
sterilisasi ruang sterilisasi Kapus yang belum
tersedia.
4. Admen Buku Sebagian Tim Ka Subag TU Tim Admen Telah dilakukan Mengevaluasi
register Admen belum memberi arahan agar segera membuat pemeriksaan kembali breifing
resiko membuat buku seluruh Tim Admen buku register oleh Ka Subag bualn depan apakan
register resiko membuat buku resiko TU seluruh Tim Admen
register resiko sudah membuat
buku register resiko.
 PDCA Faktor Resiko Admin
Bulan februari 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen Format surat Format untuk Akan mengadakan Mengumpulkan Telah dilakukan Monitoring SPPD,
tidak sama SPPD, surat pemberian staff bagian surat pemeriksaan surat tugas dan
tugas dan pengarahan pada menyurat untuk oleh Ka Subag laporan hasil yang
laporan hasil staff/ karyawan diberi pengarahan TU dan Ka dibuat setelah
tidak sama, bagian pembuatan dan membuat Puskesmas diberi pengarahan
surat-menyurat kesepakatan Susukan harus sama dengan
untuk menyamakan format pembuatan format yang sudah
formatnya. surat yang sama. disepakati.
2. Admen Pemeliharaan Komputer Akan memberi Menginformasika Telah dilakukan Monitoring
sarana yang himbauan kepada n kepada pemeriksaan sarpras setelah jam
prasarana digunakan staff/ karyawan yang karyawan/ staff oleh Ka Subag pelayanan selesai,
untuk dalam pelayanan yang saat TU dan memberikan notes
penunjang menggunakan pelayanan dilaksanakan pada setiap
pelayanan komputer untuk menggunakan oleh karyawan/ komputer
Puskesmas selalu mematikan komputer melalui staff yang diPuskesmas
sering lupa komputer setelah alat komunikasi bertanggung sebagai media
dimatikan selesai pemakaian maupun secara jawab pada pengingat
setelah selesai langsung bagian sarpras karyawan/ staff.
digunakan
3. Admen Petugas Petugas Akan memberi Memberikan Telah dilakukan Memberikan
Customer Customer arahan pada petugas pengarahan dan pemeriksaan teguran bila
Service Service belum customer service pentingnya ada oleh Ka Subag petugas customer
menjalankan yang harus berjaga petugas CS saat TU dan dijalan service belum
tugas untuk didepan saat jam jam pelayanan kan oleh standby saat
standby saat pelayanan rawat rawat jalan petugas pelayanan rawat
jam pelayanan jalan berlangsung. berlangsung pada customer jalan berlangsung
rawat jalan petugas customer service
berlangsung. service.
4. Admen Keterlambatan Adanya surat Surat undangan dari Staff bagian surat Telah dilakukan Ka Subag
surat undangan dari Dinas belum datang menyurat di pemeriksaan monitoring surat
undangan Dinas yang tetapi pada hari itu Puskesmas oleh Ka Subag menyurat yang
datang juga seharusnya ada Susukan TU dan dijalan berjalan di
terlambat staff/ karyawan bisa sebaiknya kan oleh staff/ Puskesmas
sampai di hadir dalam rapat ke mempunyai karyawan Susukan.
Puskesmas Dinkes kontak pada staff bagian surat
Susukan Kab.Semarang bagian surat menyurat
menyurat di Puskesmas
Dinkes supaya Susukan
bisa uptodate
untuk undangan2
yang diberikan
kepuskesmas2 di
kab.semarang

PDCA Faktor Resiko Admin

 Bulan Maret 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen Belum Untuk Menyediakan ruang Telah Telah dilakukan Menyediakan
tersedia menyimpan/ untuk Tim Mutu dan mengajukan pemeriksaan ruangan sesuai
ruang mutu mengendalikan penyimpana dokumen persetujuan pada oleh Ka Subag yang dibutuhkan
dokumen Puskesmas yang terkait Kapus untuk TU dan Tim Mutu
Puskesmas dengan Reakreditasi, pembuatan persetujuan dari beserta tempat
Susukan dengan mengalih Sekretariat Tim Kapus untuk
dibutuhkan fungsikan rumah dinas Mutu. penyimpanan
ruang/ dokter yang tidak dokumen.
sekretariat Tim dipakai.
Mutu.
2. Admen Informasi Pemberian Memberikan pengarahan Telah Telah dilakukan Memberikan
yang informasi pada staff/ karyawan bila memberikan pemeriksaan dukungan pada
mendadak untuk hadir ada undangan rapat pengarahan pada oleh Ka Subag seluruh staff/
dari Dinkes pada rapat dadakan dari Dinkes staff/ karyawan TU karyawan
yang diadakan diusahkan untuk bisa di Puskesmas Puskesmas
Dinkes berangkat bagi yang Susukan tentang Susukan untuk
mendadak bersangkutan atau yang undangan dari selalu siap dalam
mewakilkan (bila boleh Dinas yang bisa tugas yang
untuk diwakilkan) saja mendadak. berkaitan dengan
Puskesmas dan
dinkes
Kab.Semarang
3. Admen Data Data Alkes di Akan diadakan pelatihan Pada staff/ Telah dilakukan Monitoring oleh
ASPAK Puskesmas pada staff/ karyawan karyawan yang pemeriksaan penanggung
(Aplikasi Susukan belum tentang cara pengisian bertanggung oleh Ka Subag jawab Admen
Sarana dimasukkan di pada aplikasi ASPAK jawab atas TU dan ditindak tentang
Prasarana Aplikasi sarana dan lanjuti oleh pengisian data
dan Alat ASPAK prasarana di staff/ karyawan Alkes pada
Kesehatan) Puskesmas bagian srapras ASPAK
Susukan
diberikan
pelatihan cara
 pengisian data
Alkes di
ASPAK
4. Admen Perijinan Pada saat Akan memberikan Pada saat rapat Telah dilakukan Monitoring oleh
karyawan/ karyawan/ informasi prosedur bulanan pemeriksaan Ka Subag TU
staff staff akan ijin tentang proses perijinan karyawan/ staff oleh Ka Subag dan Ka
tidak masuk kepada seluruh dijelaskan TU dan Puskesmas
kerja harus ada karyawan/ staff di masalah karyawan/ staff Susukan
karyawan lain Puskesmas Susukan perijinan penanggung
yang prosedur dan jawab dalam
menggantikan syarat2 untuk perijinan/
selama ijin. mengurus kepegawaian
perijinan

PDCA Faktor Resiko Admin

 Bulan April 2019
NO UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
1. Admen Salah jumlah Perhitungan Perhitungan Perhitungan Telah Tarif untuk
uang setoran dalam mengikuti perhitungan yang ada angka dilakukan seluruh
pembulatan manual oleh bagian dibelakang pemeriksaan pelayanan
manual taua keuangan koma seperti oleh Ka Subag dibulatkan
komputer harga obat TU dan bagian untuk
berbeda. dibulatkan keuangan memudahkan
sehingga perhitungan
mudah dalam
perhitungan.
2. Tim RAB Rencana Dikarenakan Pengalihan anggaran Pengajuan Telah Monitoring oleh
Perencanaa dan RAB antara RAB yang diberikan untuk RAB Rencana dilakukan Ka Subag TU,
n Realisasi rencana dan kegiatan yang urgent mengacu pada pemeriksaan Tim manajemen
berbeda realisasi (dibutuhkan sekali setiap triwulan oleh Ka Subag dan Tim
berbeda oleh masyarakat) dan untuk TU dan Tim Perencanaan
pelaksanaan apabila ada sisa menghindari Perencanaan
kegiatan dikembalikan perselisihan
berubah antara RAB
Rencana dan
Realisasi
3. Admen Keterlambatan Dikarenakan Karyawan yang Mekanjutkan Telah Monitoring oleh
Pengusulan keterlambatan terlambat pengusulan pengusulan dilakukan Ka Puskesmas
KP (Kenaikan pengusulan KP akan diikutkan RAK tiap pemeriksaan dan Ka Subag
Pangkat) PAK periode berikutnya. semester oleh Ka TU tentang
untuk Jabatan (Penilaian dengan Puskesmas pengisian PAK
Fungsional Angka Kredit) cheeklist karyawan/ staff
mengacu SK
PAK terakhir
4. Admen Alkes sering Alat kesehatan Alat-alat kesehatan Penanggung Telah PJ ruangan/ unit
hilanh yang tersedia dimasing-masing unit Jawab dilakukan rutin memonitor
di unit pelayanan di Ruangan/ Unit pemeriksaan alkes diruangan
pelayanan Puskesmas Susukan pelayanan oleh PJ UKP dan membuat
sering hilang sering hilang. melakukan dan PJ LKM jika ada
 pengechekan ruangan/ unit kerusakan atau
alat2 setiap unit dan staff kehilangan.
dan bagian sarpras
melaporkan
bila ada
kehilangan

PDCA Faktor Resiko Admin

 Bulan Mei 2019
N UNIT MASALAH ANALISA PLAN DO CHECK ACTION
O
1. Admen Register Salah dalam Bagian Telah melakukan Telah dilakukan Monitoring dari
Resiko di pengisian no penanggung double check setiap pemeriksaan bagian penanggung
Admen register, jawab dalam surat kegiatan surat oleh Ka Subag jawab dalam surat
pemberian menyurat sebelum menyurat yang ada TU menyurat dan Ka
kode dalam mengeluarkan di Puskesmas untuk Subag TU
penomoran surat dilakukan meminimalkan
surat, dan pengechekan kesalahan berulang
dalam kembali surat
penulisan kata/ tersebut.
ejaan
2. Admen Register Keterlambatan Bagian Bagian kepegawaian Telah dilakukan Bagian
Resiko di dalam penanggung telah memberikan pemeriksaan kepegawaian
Admen pembuatan jawab informasi langsung oleh Ka Subag melakukan
SKP dan DP3 kepegawaian kepada yang TU dan Ka monitoring secara
menyampaikan bersangkutan dan Puskesmas berkala untuk
langsung tentang melalui peringatan Susukan menghindari
pentingnya SKP by alat komunikasi keterlambatan
dan DP3 kepada (misal WA group) berulang
staff/ karyawan
yang
bersangkutan.
3. Admen Register Pergeseran Meminimalkan Memberikan Telah dilakukan Monitoring oleh
Resiko di anggaran yang pergeseran informasi kepada pemerikasaan bagian keuangan
Admen dikarenakan anggaran seluruh karyawan oleh Ka Subag dan sebelum
adanya kebutuhan. terutama pemegang TU dan PJ mengajukan
permintaan program puskesmas UKM anggaran ke dinas
kebutuhan untuk mengajukan bagian keuangan
yang kebutuhan anggaran mengkroscek
mendesak keseluruhan kembali apakah
diusahakan anggaran belanja
meminimalkan sudah mencakup
 permintaan anggaran sebagian besar
susulan yang kebutuhan
mendesak atau puskesmas
urgency
4. Admen LKP dari belum Bagian sarpras Pembuatan MMT Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Ka Tim diperbaruinya merencanakan yang berisi struktur pemerikasaan Tim Mutu Klinis
Mutu Klinis struktur pembuatan organisasi karyawan oleh Ka Subag dan Ka Subag TU
organisasi struktur Puskesmas sesuai TU dan Ka tentang pembaruan
pegawai organisasi SK terbaru Puskesmas dokumen/ informasi
puskesmas karyawan Susukan sesuai SK atau
menurut SK Puskesmas aturan terbaru
terbaru dari Ka terbaru sesuai SK
Puskesmas terbaru
5. Admen LKP dari Belum ada Bagian sarpras Pembuatan MMT Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Ka Tim papan merencanakan jenis pelayanan dan pemerikasaan Tim Mutu Klinis
Mutu Klinis informasi pembuatan papan alur pelayanan oleh Ka Subag dan Ka Subag TU
tentang jenis informasi tentang Puskesmas dan TU dan PJ UKP tentang
pelayanan, jenis, tarif dan pembuatan daftar kelengkapan papan
tarif pelayanan alur pelayanan tarif pelayanan dan informasi yang
dan alur Puskesmas ditempel di loket dibutuhkan di
pelayanan Susukan pendaftaran Puskesmas Susukan
yang ada
dipuskesmas
Susukan.
6. Admen Keluhan Tidak tertibnya Tim Admen akan Mengadakan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Pelanggan jam kunjung mengadakan pertemuan dengan pemerikasaan Subag TU dan Ka
rawat inap dan pertemuan dengan karyawan (cleaning oleh Ka Subag Puskesmas melalui
belum ada karyawan yang service) Puskesmas TU dan Tim absensi sesuai
petugas jaga akan ditunjuk dan diberikan Admen jadwal yang sudah
didepan pintu untuk bertugas pengarahan tentang ditentukan
pengunjung menjaga pintu penertiban
masuk pengunjung rawat
pengunjung inap
7. Admen Keluhan Toilet bau dan Tim Admen Mengadakan Telah dilakukan Monitoring oleh Ka
Pelanggan kurang bersih bekerjasama pertemuan dengan pemerikasaan Subag TU dan Ka
dengan sanitarian karyawan (cleaning oleh Ka Subag Puskesmas, apakah
Puskesmas akan service) Puskesmas TU dan Tim bulan depan masih
mengadakan dan diberikan Admen ada keluhan yang
pertemuan dengan pengarahan tentang sama atau tidak
karyawan yang tata cara
akan diberi membersihakan
pengarahan fasilitas Puskesmas
tentang tata cara dengan benar
membersihakan
fasilitas
Puskesmas
dengan benar