IDENTIFIKASI PROSES BERISIKO TINGGI BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PU

Kegawata Probabilit Tingkat

No Pelayanan/ Risiko yang mungkin terjadi Penyebab terjadinya Akibat
Unit Kerja n as Resiko

I. PERENCANAAN

II. KEUANGAN
Jumlah yang
Salah dalam menghitung jumlah sangat Petugas kurang teliti dalam
mayor tinggi ditransfer tidak
transfer jarang menghitung
sesuai

Dokumen kelengkapan SPJ tidak sangat Petugas kurang teliti dalam Data dukung SPJ
minor Rendah
sesuai tempatnya jarang menyusun SPJ tidak sinkron

III. KEPEGAWAIAN

Tugas yang
Tidak ada pegawai yang sesuai
Uraian Tugas Pegawai tidak sesuai Mungkin diberikan tidak
Tinggi Tinggi dengan kompetensi yang
dengan kompetensinya terjadi dilaksanakan
dibutuhkan
secara maksimal

Pimpinan Puskesmas / Pegawai Pelaksana tugas

Mungkin Adanya kebijakan dari Pemda atau
puskesmas pindah atau mutasi Tinggi Tinggi tidak ada dan
terjadi kepala daerah
secara mendadak tidak berjalan

IV.PEMELIHARAAN

V. PENGADAAN

petugas/ pihak terkait tidak proses

Dokumen SPJ pengadaan tidak mungkin Moderat melengkapi dokumen yang pengadaan
lengkap minimal terjadi dibutuhkan tertunda

Puskesmas
Moderat dianggap tidak
Feedback Laporan tidak sampai ke mungkin tidak ada dokumentasi penerimaan mengirim
Instansi yang dituju minimal terjadi laporan laporan

barang yang
Moderat diterima tidak
petugas penerima barang tidak sesuai dengan
Kesalahan dalam pengecekan mungkin teliti dalam mengecek barang yang barang yang
barang pengadaan minor terjadi di terima. dibutuhkan

VI. IT.

kegiatan
mungkin presentasi
proyektor tidak bisa digunakan minor terjadi moderat kabel HDMI tidak terinstall terganggu
 komputer hang,
mungkin tidak bisa
komputer terinfeksi virus minor terjadi moderat tidak dipasang anti virus digunakan
MANAJEMEN PUSKESMAS KEMRANJEN I

Upaya penanganan jika Penanggung

Pencegahan risiko Pelaporan
terkena risiko Jawab

Menyesuaikan jumlah
Teliti dalam menghitung bendahara Kepala
uang yang ditransfer Puskesmas

Menyusun ulang dokumen

Teliti dalam menyusun SPJ bendahara Kepala
SPJ sesuai ketentuan Puskesmas

Pegawai yang ada

Penempatan pegawai sesuai Kepala
dimaksimalkan untuk Kasubag TU
dengan kompetensinya Puskesmas
membantu

Jika ada kebijakan segera

Segera mencari Pelaksana Kepala
untuk ditelaah dan Kasubag TU
Tugas (PLT) Puskesmas
ditindaklanjuti

meninjau ulang dokumen PTK BLUD/ Kepala

melengkapi dokumen pengadaan PPTK BOK Puskesmas

mengirim ulang laporan

membawa surat pengantar disertai surat pengantar
dan buku ekspedisi saat dan mencatat di buku Kepala
mengirim laporan expedisi Kasubag TU Puskesmas

Harus teliti saat menerima

barang mengecek faktur
pembelian dengan barang Bendahara Kepala
yang diterima Barang Puskesmas

maintenance proyektor dan

alat yang terhubung instal DMI Petugas IT KAPUSK
 scan komputer dengan
pemasangan anti virus antivirus Petugas IT KAPUSK
 IDENTIFIKASI PROSES BERISIKO TINGGI BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSK

Kegawata Probabilit Tingkat

No Pelayanan/ Risiko yang mungkin terjadi Penyebab terjadinya Akibat
Unit Kerja n as Resiko

I. PERENCANAAN

Pemegang program tidak Ada kegiatan

mungkin
1 Salah menyusun RKA moderat tinggi menyampaikan rencana usulan Puskesmas yang
terjadi
kegiatan (RUK) untuk tahun depan tidak masuk RKA

Kegiatan
Target realisasi kegiatan bulanan sering Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
2 moderat tinggi menumpuk di
tidak tercapai terjadi jadwal perencanaan
bulan berikutnya

II. KEUANGAN

Pembayaran internet tertunda moderat moderat Belum tahu nomer token yang baru
sangat Internet tidak
1 jarang dapat digunakan
Petugas salah dalam
Transaksi
memasukkan kode rekening moderat moderat
sangat Petugas kurang teliti membaca tertunda
bank rekanan
2 jarang nomor rekening

III. KEPEGAWAIAN

Dokumen
Sering
1 Pegawai tidak membuat SKP Minor Moderat Pegawai lalai dalam membuat SKP kepegawaian
Terjadi
tidak lengkap

Pegawai mengajukan cuti Sering Pegawai mengajukan cuti tidak Pengajuan cuti
2 Moderat Tinggi
mendadak Terjadi sesuai prosedur tidak disetujui

Mesin absensi elektronik belum

Pegawai masih menggunakan Sering Jadi temuan
3 MInor Moderat terkoneksi dengan aplikasi Simpatik
absensi manual Terjadi inspektorat
Dinkominfo

Kapitasi
Puskesmas
STR / SIP tenaga kesehatan habis Jarang
4 Minor Tinggi Pegawai belum mengurus STR / SIP Turun, Dokumen
masa berlakunya terjadi
pegawai tidak
lengkap

IV. PENGADAAN

Kesalahan dalam menginput ketidak sesuaian

sangat petugas kurang teliti dalam
Sistem Informasi Rencana minor Rendah rencana dengan
jarang menginput data SIRUP
Umum Pengadaan (SIRUP) realisasi.

terlambat dalam
Proses pembelian e-purcasing sering
minor Moderat jaringan error mengirim
Input data terhambat/lama terjadi
laporan
barang / jasa
tidak sesuai
Kesalahan dalam pembuatan minimal mungkin Moderat Petugas kurang teliti dengan yang
kontrak pengadaan barang / jasa terjadi diharapkan/
dibutuhkan
 Kegawata Probabilit Tingkat
No Pelayanan/ Risiko yang mungkin terjadi Penyebab terjadinya Akibat
Unit Kerja n as Resiko

VI. IT
pelayanan dan
pelaporan
mungkin
internet mati minor moderat trouble LAN berbasis online
terjadi
tidak dapat
diakses

mesin antrian tidak dapat mungkin antrian pasien

minor moderat mesin rusak
digunakan terjadi kacau

mesin absensi tidak dapat mungkin absensi tidak

minor moderat mesin rusak
digunakan terjadi terpantau
DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEMRANJEN I

Upaya penanganan jika Penanggung

Pencegahan risiko Pelaporan
terkena risiko Jawab

Komunikasi dan
mengingatkan pemegang melakukan penyesuaian PTK BLUD /
Kepala Puskesmas
program untuk segera terhadap RKA PPTK BOK
membuat usulan kegiatan

Memilih kegiatan yang

bisa dimajukan pada
Melaksanakan kegiatan pelaksanaan bulan depan
Perencanaan Kepala Puskesmas
sesuai jadwal

Mereview jadwal kegiatan

Mencari tahu nomor token

yang baru sebelum jatuh Meminta nomor token
tempo pembayaran yang baru ke Telkom bendahara Kepala Puskesmas

Blokir ke bank dan

Menverifikasi ulang norek mengirim ulang ke no
sblm dikirim rekening yang baru bendahara Kepala Puskesmas

Menjelang akhir tahun Memanggil pegawai yang

dilakukan pemberitahuan bersangkutan untuk Kasubag TU Kepala Puskesmas
secara berulang segera membuat SKP

Mengingatkan pegawai
Sosialisasi prosedur
untuk mengajukan cuti Kasubag TU Kepala Puskesmas
pengajuan cuti.
sesuai prosedur

Mengupayakan absensi
elektronik terkoneksi Mengkoneksikan dengan
Kasubag TU Kepala Puskesmas
dengan aplikasi simpatik Simpatik Diskominfo
Dinkominfo

Kasubag TU mengumumkan
dan mengingatkan tenaga
Pegawai segera mengurus
kesehatan yang akan habis Kasubag TU Kepala Puskesmas
STR / SIP
masa berlaku STR / SIP
(enam bulan sebelumnya)

harus lebih hati- hati dan

teliti dalam menginput data membuat surat yang Pejabat
SIRUP menyatakan bahwa ada Pengadaan
kesalahan Barang Kepala Puskesmas

menyiapkan alternatif
Menambah upgrade paket Penanggun
jaringan yang
internet yang lebih tinggi g jawab IT
lain(Modem)
Kepala Puskesmas
Petugas lebih teliti saat menyusun dokumen PTK BLUD/
membuat kontrak kontrak yang baru PPTK BOK Kepala Puskesmas
 Upaya penanganan jika Penanggung
Pencegahan risiko Pelaporan
terkena risiko Jawab

selalu maintenance jaringan

perbaikan jaringan
internet Petugas IT KAPUSK

menyediakan antrian
selalu maintenance mesin Petugas IT,
manual, memperbaiki
antrian petugas
mesin antrian
Loket
Pendaftaran KAPUSK
selalu maintenance mesin
perbaiki mesin absensi Petugas IT KAPUSK
absensi