REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

PUSKESMAS NGORESAN

No Pelayanan/Unit Risiko yang Kegawatan Probabilitas Tingkat Penyebab Akibat Pencegah Upaya Penanggu Pelaporan
Kerja mungkin terjadi (Severity} risiko terjadinya an risiko penanganan ng jawab jika terjadi
(sangat jika terkena (PIC) paparan
tinggi, tinggi, risiko
sedang,
rendah)
1 Kepegawaian Resiko moderat Sering Ekstrim Jalan macet Pasien tidak Member Pemotongan Ka PusK Ka sub Bag
Kedatangan atau terjadi dan kurang terlayani sanksi remunerasi TU
absensi pegawai disiplin dengan baik kepada dan teguran
dating terlambat pegawai
yang
terlambat
2 Keuangan Serapan Mayor Sering Ekstrim Petugas SPM tidak Melaksan Percepatan Pengelola PPTK
anggaran yang terjadi tidak terpenuhi akan penyerapan anggaran
kurang melaksanaka kegiatan anggaran dan
n kegiatan sesuai percepatan
sesuai jadwal melaksanakan
jadwal kegiatan
3 Surat- menyurat Tidak sampai moderat Mungkin Tinggi Salah kirim Tidak Menanya Mencari Kepala Ka Sub Bag
tujuan, pesan terjadi surat atau mengetahui kan informasi Puskesma TU
tidak tidak informasi apakah kepada s
tersampaikan terkirim ada surat puskesmas
masuk lain hasil
pertemuan
tadi
4 Pencatatan dan Data Sipedu Moderate Unlikely Moderate Pemegang Jasa Melapork Segera Ka Sub Staf
Pelaporan belum program pelayanan an sipedu membuat Bag TU pengelola
 dilaporkan terlambat tertunda tepat capaian Sipedu
melaporkan waktu kegiatan
capaian
kegiatan
5 Bangunan lantai Risiko Minor Unlikely moderat Lantai dua Kepala Pada Jika terbentur Ketua Kejadian
2 Puskesmas kepala terlalu terbentur; tangga segera Tim Mutu terbentur
terbentur rendah memar atau diberi menghubungi dilaporkan
ketika naik komotio peringata petugas untuk paling
tangga ke n: Hati- diperiksa di lambat 2 x
lantai dua hati poliklinik 24 jam
yang kepala umum kepada
jaraknya anda,bisa kepala
terlalu terbentur puskesmas
rendah karena untuk
lantai 2 ditindak
terlalu lanjuti
rendah
6 Pengurus Barang Resiko Alkes High Sangat Tinggi Label Hasil Membuat Alat tidak Pengurus Benda
tidak jarang kalibrasi penguku monitorin pakai, barang hara
terkalibrasi terjadi terlalu ran g segera Barang
kecil tidak kalibrasi melakuka
sehingga valid alkes n
tidak kalibrasi
terlihat