REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

PUSKESMAS MILANGODAA

No Pelayanan/Unit Risiko yang Kegawatan Probabilitas Tingkat Penyebab Akibat Pencegah Upaya Penanggu Pelaporan
Kerja mungkin terjadi (Severity} risiko terjadinya an risiko penanganan ng jawab jika terjadi
(sangat jika terkena (PIC) paparan
tinggi, tinggi, risiko
sedang,
rendah)
1 Kepegawaian Resiko moderat Sering Ekstrim Pekerjaan Pasien tidak Member Pemotongan Ka PusK Ka sub Bag
Kedatangan atau terjadi Rumah terlayani sanksi TPP dan TU
absensi pegawai Tangga dengan baik kepada teguran
datang terlambat pegawai
yang
terlambat
2 Keuangan Serapan Mayor Sering Ekstrim Petugas SPM tidak Melaksan Percepatan Pengelola PPTK
anggaran yang terjadi tidak terpenuhi akan penyerapan anggaran
kurang melaksanaka kegiatan anggaran dan
n kegiatan sesuai percepatan
sesuai jadwal melaksanakan
jadwal kegiatan
3 Surat- menyurat Tidak sampai moderat Mungkin Tinggi Salah kirim Tidak Menanya Mencari Kepala Ka Sub Bag
tujuan, pesan terjadi surat atau mengetahui kan informasi Puskesma TU
tidak tidak informasi apakah kepada s
tersampaikan terkirim ada surat puskesmas
masuk lain hasil
pertemuan
tadi
4 Pencatatan dan Data Program Moderate Unlikely Moderate Pemegang Jasa Melapork Segera Ka Sub Staf
Pelaporan belum program pelayanan an tepat membuat Bag TU pengelola
 dilaporkan terlambat tertunda waktu capaian Sipedu
melaporkan kegiatan
capaian
kegiatan
5 Bangunan lantai Risiko terjatuh Minor Unlikely moderat Lantai licin Tubuh lecet Pada Jika terjatuh Ketua Kejadian
2 Puskesmas ketika naik dan memar tangga segera Tim Mutu terbentur
tangga ke diberi menghubungi dilaporkan
lantai dua peringata petugas untuk paling
n: Hati- diperiksa di lambat 2 x
hati lantai poliklinik 24 jam
licin umum kepada
kepala
puskesmas
untuk
ditindak
lanjuti
6 Pengurus Barang Resiko Alkes High Sangat Tinggi Label Hasil Membuat Alat tidak Pengurus Benda
tidak jarang kalibrasi penguku monitorin pakai, barang hara
terkalibrasi terjadi terlalu ran g segera Barang
kecil tidak kalibrasi melakuka
sehingga valid alkes n
tidak kalibrasi
terlihat