IDENTIFIKASI RISIKO NON KLINIS

PUSKESMAS TEMBUKU II TAHUN 2022

NO PELAYA FAKTOR TINGKA PENYEBAB

NAN/ POTENSI T TERJADINYA
UNIT BAHAYA DAMPAK PROBABILITAS BAHAYA
KERJA
sangat renda sedan tinggi sangat Hampir jarang kadang sering hampir
renda h g tinggi tdk terjadi terjadi terjadi pasti
h terjadi terjadi

1 Semua kepatuhan v v resiko Pegawai

Pegawai terhadap jam sedang terlambat
kerja masuk

2 Semua kepatuhan v v Resiko Petugas

Unit petugas dalam sedang menunda
Pelayana pengumpulan pembuatan
n laporan laporan

3 Bagian Kepatuhan v v Resiko petugas

Mutu petugas dalam sedang mengabaikan
melaksanakan pelaksanaan
program mutu program mutu

4 Pegawai kepatuhan v v resiko Petugas

Nakes petugas dalam rendah mengabaikan
mengurus surat pentingnya STR
ijin prktek maupun SIP
maupun STR
IS
2022

AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGUNGJ PELAPORAN JIKA

RISIKO PENANGANA AWAB (PIC) TERJADI
N JIKA
TERJADI
RISIKO

kegiatan Pegawai di berikan Kepala TU Pengisian form

pelayanan hendaknya bisa sanksi insiden jika terjadi
terganggu mengatur waktu paparan dan
dengan baik dikumpulkan
kepada Tim K3 max
2x24 jam

laporan tidak laporan melakukan Kepala TU Pengisian form

selesai tepat diselesaikan lebih evaluasi insiden jika terjadi
waktu awal terkait paparan dan
kinerja dikumpulkan
petugas kepada Tim K3 max
2x24 jam

efektifitas petugas lebih memperbaiki PJ Mutu Pengisian form

pelayanan mempersiapkan kualitas insiden jika terjadi
mutu jadi terkait mutu paparan dan
terganggu peningkatan mutu dikumpulkan
kepada Tim K3 max
2x24 jam

Petugas tidak mempersiapkan Melakukan Kepala TU Pengisian form

memiliki syarat-syarat evaluasi insiden jika terjadi
bukti untuk mengurus terkait paparan dan
kompeten SIP dan STR kelengkapan dikumpulkan
bukti kepada Tim K3 max
kompeten 2x24 jam
petugas
 IDENTIFIKASI RISIKO NON KLINIS
PUSKESMAS TEMBUKU II TAHUN 2022

NO PELAYA FAKTOR TINGKA PENYEBAB

NAN/ POTENSI T TERJADINYA
UNIT BAHAYA DAMPAK PROBABILITAS BAHAYA
KERJA
sangat renda sedan tinggi sangat Hampir jarang kadang sering hampir
renda h g tinggi tdk terjadi terjadi terjadi pasti
h terjadi terjadi

1 bendaha Berkas klaim v v resiko kurangnya

ra JKN non kapitasi sedang ketepatan
tidak lengkap waktu petugas
dalam
mengumpulkan
berkas klaim

2 Bagian kurangnya v v Resiko rekrutmen

Keuanga tenaga admin sedang tenaga d
n keuangan puskesmas tdk
mencukupi

3 Keuanga pengajuan hambatan

n anggaran yang teknis pada
terlambat pelaksanaan
kegiatan

4 BOK Biaya belanja v v resiko Belum

BOK terlambat sedang disahkannya
dibayarkan peraturan atau
kepada petugas juknis serta
atau rekanan surat keputusan
terutama di yang
awal tahun mendukung
kebijakan
pelaksanaan
kegiatan
5 Bagian Kurang v v resiko Juknis yang
Keuanga fleksibelnya sedang mengikat bahwa
n penggunaan pagu suatu sub
anggaran per kegiatan tidak
sub kegiatan dapat dipindah
ke sub kegiatan
lain
IS
2022

AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGUNGJ PELAPORAN JIKA

RISIKO PENANGANA AWAB (PIC) TERJADI
N JIKA
TERJADI
RISIKO

keterlambata monitoring mengklarifika pemegang Pengisian form

n pencairan kepatuhan si petugas program JKN insiden jika terjadi
klaim petugas dalam paparan dan
mengumpulkan dikumpulkan
berkas kepada Tim K3 max
2x24 jam

menghambat memfokuskan memanfaatka PJ Pengisian form

proses SDM yg ada n SDM yg Kepegawaian insiden jika terjadi
pencairan menjadi admin ada paparan dan
anggaran keuangan dikumpulkan
kepada Tim K3 max
2x24 jam

menghambat mengajukan Memanfaatka Penanggungjaw Pengisian form

kegiatan anggaran lebih n anggaran ab ruang insiden jika terjadi
keuangan awal yang sudah keuangan paparan dan
ada dikumpulkan
kepada Tim K3 max
2x24 jam

Pengerjaan Merampungkan Dikerjakan Penanggungjaw Pengisian form

SPJ menjadi penyusunan dengan skala ab ruang insiden jika terjadi
menumpuk peraturan atau prioritas keuangan paparan dan
juknis sebelum dikumpulkan
kegiatan tahun kepada Tim K3 max
berjalan 2x24 jam
Kegiatan Menyusun RAB Dikerjakan Penanggungjaw Pengisian form
yang seefisien mungkin dengan skala ab ruang insiden jika terjadi
kekurangan termasuk prioritas keuangan paparan dan
dana tidak menghindari dikumpulkan
dapat suplai kemungkinan kepada Tim K3 max
dana dari suatu dana bisa 2x24 jam
sub kegiatan menjadi SILPA
yang berlebih
pagunya
 IDENTIFIKASI RISIKO NON KLINIS
PUSKESMAS TEMBUKU II TAHUN 2022

NO PELAYA FAKTOR TINGKA PENYEBAB

NAN/ POTENSI T TERJADINYA
UNIT BAHAYA DAMPAK PROBABILITAS BAHAYA
KERJA
sangat renda sedan tinggi sangat Hampir jarang kadang sering hampir
renda h g tinggi tdk terjadi terjadi terjadi pasti
h terjadi terjadi

1 Manajem Keterlambatan v v resiko petugas kurang

en dalam rendah bisa memanage
melakukan waktu
penyuluhan

2 Promkes penyuluhan di v v resiko petugas belum

ruang tunggu rendah menyiapkan
petugas belum materi
menyiapkan
materi

3 Sarana/ Kursi ruang v v resiko Ruang tunggu

Prasaran tunggu sedikit sedang masih kurang
a memadai

4 tim pasien v v resiko aturan dari

penanga komplain sedang BPJS
nan karena adanya
kepuasa batasan pasien
n yg dpt dirujuk
pelangga
n

5 Semua Resiko reputasi v v resiko petugas tidak

unit puskesmas rendah mematuhi
pelayana tembuku II yg aturan yg
n kurang disiplin berlaku
6 tim ptgs tdk v v resiko petugas kurang
penanga mmberikan rendah berkomunikasi
nan pelayanan dengan pasien
kepuasa dengan ramah
n
pelangga
n
IS
2022

AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGUNGJ PELAPORAN JIKA

RISIKO PENANGANA AWAB (PIC) TERJADI
N JIKA
TERJADI
RISIKO

pasien petugas memberi bagian Pengisian form

komplain diharapkan sanksi ke kepegawaian insiden jika terjadi
karena mampu me petugas paparan dan
menunggu manage waktu dikumpulkan
lama dengan baik kepada Tim K3 max
2x24 jam

penyuluhan petugas mengklarifika PJ Promkes Pengisian form

tidak mempersiapkan si materi insiden jika terjadi
terfokus materi terlebih yang di beri paparan dan
pada materi dulu dan dikumpulkan
mempelajari kepada Tim K3 max
materi agar 2x24 jam
terfokus

pasien menyediakan mengambil PJ Pengadaan Pengisian form

merasa tidak tempat duduk kursi dari insiden jika terjadi
nyaman untuk pasien di ruangan lain paparan dan
ruang yang masih untuk dikumpulkan
kosong tempat kepada Tim K3 max
duduk pasien 2x24 jam

Pasien yg menjelaskan ke sosialisasi ketua tim Pengisian form

komplain pasien mengenai mengenai penanganan insiden jika terjadi
aturan tersebut kebijakan kepuasan paparan dan
yang telah pelanggan dikumpulkan
ditetapkan kepada Tim K3 max
2x24 jam

pasien petugas diberikan Kepala Pengisian form

komplain diharapkan agar sanksi Puskesmas insiden jika terjadi
karena bisa mentaati paparan dan
pelayanan aturan dikumpulkan
kurang kepada Tim K3 max
maksimal 2x24 jam
pasien petugas petugas ketua tim Pengisian form
merasa melakukan 3S diberikan penanganan insiden jika terjadi
kurang nasehat kepuasan paparan dan
nyaman pelanggan dikumpulkan
kepada Tim K3 max
2x24 jam
resiko = efek x probabilitas

Kategori dampak / konsekuensi

Dampak / Efek pada pekerja

konsekuensi

Sakit atau cedera yang hanya membutuhkan P3K dan tidak

Ringan berlaku mengganggu proses kerja

Gangguan ksehatan dan keselamatan yng lebih serius dan

membutuhkan penanganan medis seperti alergi, dermatitis, LBP
dan menyebabkan pekerja absen dari pekerjaannya untuk
Sedang beberapa hari

Gangguan ksehatan dan keselamatan yang sangat serius dan

kemungkinan terjadiya cacat permanen hingga kematian
contohnya amputasi, kehilangan pendengaran, pneumonia,
berat keracunan bahan kimia , kanker

Kategori kemungkinan atau probabilitas

Kemungkinan Deskripsi
atau probabilitas

Tidak mungkin
Tidak terjadi dampak buruk terhadap kesehatan dan
keselamatan
Mungkin
Ada kemungkinan bahwa dampak buruk terhadap kesehatan
dan keselamatan tersebut terjadi saat ini
Sangat mungkin
Sangat besar kemungkinan bahwa dampak buruk terhadap
kesehatan dan keselamatan saat ini.

Skala Tingkat
Risiko

Tingkat Risiko Deskripsi Pengendalian

Ada kemungkinan rendah bahwa cedera atau gangguan

Risiko rendah kesehatan minor terjadi saat ini, dengan dampak kesehatan Prioritas 3
yang ringan hingga sedang

Konsekuensi atau keparahan dari cedera dan gangguan

Risiko sedang kesehatan tergolong kategori serius meskipun probabilitas Prioritas 2
kejadiannya rendah

Risiko tinggi Kemungkinan besar terjadi gangguan kesehatan dan cedera Prioritas 1
yang moderate atau serius atau bahkan kematian .
Matriks Risiko
 IDENTIFIKASI RISIKO NON KLINIS
PUSKESMAS TEMBUKU II TAHUN 2022

NO PELAYA FAKTOR TINGKA PENYEBAB

NAN/ POTENSI T TERJADINYA
UNIT BAHAYA DAMPAK PROBABILITAS BAHAYA
KERJA
sangat renda sedan tinggi sangat Hampir jarang kadang sering hampir
renda h g tinggi tdk terjadi terjadi terjadi pasti
h terjadi terjadi

1 Tim BOK petunjuk teknis v v resiko kebijakan yg

Penggunaan sedang berubah
dana BOK
mengalami
perubahan

2 Keuanga Kebijakan kpla v v resiko kbijakan kpla

n daerah ttg sedang daerah
perubahan
sistem
keuangan
psksms non
blud menjd
blud

3 Unit pnyediaan obat v v resiko Karena adanya

Farmasi d psksmas yg sedang kebijakan
terbatas karena formularium utk
peraturan puskesmas
formularium
utk psksmas

4 Manajem kebijakan v v resiko kurangnya

en mngnai tarif sedang penglolaan shg
lyanan biaya
psksmas masih pngeluaran lbh
mngacu pd tinggi dri
perda Kab bngli pnghasilan
no 4 thn 2011 psksms
IS
2022

AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGUNGJ PELAPORAN JIKA

RISIKO PENANGANA AWAB (PIC) TERJADI
N JIKA
TERJADI
RISIKO

beberapa mlksnakan tetap Bendahara Pengisian form

kegiatan td kgiatan lpngan melksanakan BOK insiden jika terjadi
dpt didanai tnpa ad dana dri kgiatan paparan dan
dan bok lpngan tnpa dikumpulkan
dilaksanakan dana bok kepada Tim K3 max
2x24 jam

proses menyusun strategi melakuakn Bendahara Pengisian form

realisasi utk realisasi komunikasi k Keuangan insiden jika terjadi
anggaran anggaran masyrkt paparan dan
mnglmi brkaitan dgn dikumpulkan
prbhn shg fasilitas kepada Tim K3 max
trjdi pelayanan 2x24 jam
hambatan

pelayanan menyampaikan k mengajukan Apoteker Pengisian form

optimal masyarakat surat ke insiden jika terjadi
karena obat mengenai dinas paparan dan
tdk lengkap keterbatasan obat mengenai dikumpulkan
obat yang kepada Tim K3 max
diperlukan 2x24 jam

tarif layanan pengelolan uang efisiensi Bendahara Pengisian form

lbh rendah lebih efisien agar anggaran insiden jika terjadi
dari biaya tdk trjdi kerugian paparan dan
pengeluaran dikumpulkan
sehingga kepada Tim K3 max
menglmi 2x24 jam
kerugian