REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMINISTRASI

UPT PUSKESMAS KOPO

No Pelayanan/U Risiko yang Kegawatan Probabilitas Tingkat Penyebab Akibat Pencegahan Upaya Penanggun Pelaporan
nit Kerja mungkin (severity) risiko terjadinya risiko penanganan gjawab jika terjadi
terjadi (sangat jika terkena (PIC) paparan
tinggi, risiko
tinggi,
sedang,
rendah)
Administrasi
manajemen

A Kepegawaia
n
1 Mendapat Sedang Mungkin Sedang Puskesmas Pelayanan Pengusulan Mengidentifika Kepala Kepala
dropping terjadi tidak bias dilayani penambahan si kesenjangan tatausaha puskesmas
tenaga menolak oleh SDM lengkap kompetensi melaporka
kesehatan dropping tenaga dengan untuk n kepada
yang tidak SDM dari yang tidak kualifikasi. pengusulan Kepala
kompeten pemerintah kompeten diklat Dinas
daerah dilengkapi
dengan
data
kinerja
dankompet
ensi
pegawai

2 Keteralambat Sedang Mungkin sedang Kelengkapa Tidak Selalu Menghentikan Ka UPT Ybs
an usulan terjadi n berkas memiliki mengingatkan sementara staf Ka TU melaporka
bekas KP, kurang izin setiap bulan yang tidak n kepada
Berkala, praktik/ pada kegiatan memiliki SIP Kepala
Pensiun, SIP, kompeten Lokbul dalam Puskesmas
STR si pelayanan
Keterlam
batan Pemberkasan
kenaikan ulang
pangkat
3 Kesalahan sedang Mungkin Sedang Keterbatasa Hasil Melaksnakan Mengganti
dalam terjad n Tenaga pekerjaan pemetaan tenaga sesuai Bagian
penepatan sehingga tidak tenaga sesuai dengan kepegawai
tenaga menggunaka maksimal dengan kemampuan an
n profesi dan kompetensi
lain pada berisiko
bidang yang terjadi
tidak sesuai kesalahan

4 Kesalahan Sedang Mungkin Ketelitian Waktu Staf yang Melakukan Bagian

dalam usuln terjadi Sedang petugas cuti mengajukan koreksi ulas kepegawai
cuti pegawai dalam berubah cuti membuat usulan cuti an ( Bayu)
ke Dinas penginputan usulan secara
data kurang tertulis
teliti Melakukan
verifikasi
B Rumah Tersengat Tinggi Mungkin Tinggi Jaringan Terjadi Merapihkan Merapihkan Bagian
Tangga aliran terjadi listri pada ketidak dengan menata kabel listrik Rumah
listrik/konslet saat rapihan jaringan kabel jika terjadi tangga
ing pembangun dalam menggunakan konsliting
an tidak jaringan kabel dak
diperhatikan kabel di
kerapihanny tiap
a ruangan
dan
tumpukan
staker
yang
berjubel

2 Risiko jatuh Minor Mungkin Sedang Lantai Petugas Memperbaiki Mengidentifika Penanggun
untuk pasien terjadi keramik di atau lantai yang si lantai atau g Sub
dan petugas ruangan pasien rusak ruangan yang Bagian
banyak yang jatuh harus Rumah
pecah diperbaiki Tangga

3 Risiko minor Mungkin sedang Penataan Petugas Menata dan Menyediakan Sub Bag
tertimapa terjadi barang sisa atau menyimpan tempat untuk RT
barang bekas rehab masih pasien barang sisa barang beks
sisa rehab terdapat di risiko konstruksi sisa konstruksi
beberapa tertimpa dengan rapi
temat barang

4 Risiko Sedang Mungkin sedang Tidak Sampah Mengajukanpe Pembuatan PJ Rumah

Pencemaran terjadi tersedianya tidak mbuatan IPAL IPAL tangga dan
 lingkungan tempat tersimpan Ka TU
oleh sampah penampung dengan
an sampah rapih
sementara mencema
ri
lingkunga
n
C. Keuangan Resiko terjadi Sedang Mungkin Sedang Kurang teliti Terjadi Dilakukan Melaksanakan PJ Sub Bag
kesalahan terjadi dalam kelebihan verifikasi oleh pembayaran Keuangan
dalam perhitungan atau beberapa orang pajak dan Ka TU
perhitungan pajak kekurang terkait
pajak an dalam
pembayar
an
pembelia
n barang
atau jasa
Resiko terjadi tinggi Mungkin sedang Beberapa Terjadi Pengimputan Melakukan Pj
kesalahan terjadi jenis data kesalahan dilakukan oleh pengecekan Keuangan
dalam yang diinput jumlah 1 orang dan peninputan Dan Ka TU
pengimputan jenisnya total petugas dan pada aplikasi
data belanja sama anggaran ilakukan
dan jenis pemilahan
pajak dalam sesuai
aplikasi klasifikasi
belanja untuk
memudahkan
pengimputan
data
Risiko terjadi sedang Mungkin Sedang Kesalahan Dokumen Dilakukan Memperbaiki PJ Sub Bag
kesalahan terjadi dalam pertanggu Pengecekan SPJ yang salah Keuangan
dalam Peng memasukan ng ulang oleh
 SPJ an lembar SPJ jawaban beberapa orang
yang tidak SPJ tidak
sesuai sesuai
dengan
tempat,
waktu, dan
orang /jenis
belanja
D. Sistim Kesalahan Sedang Mungkin sedang Ketidak Data Sering save Cari data poda PJ
Informasi buka atau terjadi tahuan hilang data data Back up Informasi
Kesehatan tutup aplikasi pengguna Meeliti daahulu oleh tenga IT
pada Komputer sebelum
komputer /laptop membuka dan
sehingga menutup
Error /
ngehang
Kesalahan Sedang Mungkin Sedang Pasien tidak Salah poli Menginformasi Entry ulang PJ Bagian
dalam terjadi mengerti kan alur data pasien Informasi
penginputan alur pendaftaran
data pasien pendaftaran
 Terjadi sedang Mungkin sedang Tidak dapat Aplikasi Membuat Koordinasi PJ Sistim
ketidak terjadi login ke tidak bisa daftar user dengan informasi
sesuaian aplikasi dibuka name dan pembuat user
passward tertentu passward pada name/passwar
pada suatu setiap aplikasi d
aplikasi

Jaringan sedang Sering Sedang Pasien tidak Terjadi Meginformasik Input PJ Sistim
SIKDA terjadi dapat keterlamb an ke pasien menggunakan Informasi
terdapat terentri atan tentang Pcare dulu
ganguan pada dalam permasalahan Lapor ke seksi
aplikasi pengentri ertry data porgdatin
SIKDA an dan
penumpu
kan
pasien