PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948
E-mail : uptdkes.pkmcipaku@gmail.com
CIAMIS
Kode Pos 46252

IDENTIFIKASI RESIKO ADMINISTRASI MANAGEMEN

No Pelayanan/ Risiko yang Kegawat Probabilit Tingka Penyebab Akibat Pencegaha Upaya Penanggu Pelapora
Unit Kerja mungkin an as t risiko terjadinya n risiko penang ng jawab n jika
terjadi (severity (sanga anan (PIC) terjadi
) t jika paparan
tinggi, terkena
tinggi, risiko
sedang
,
rendah
)
Administrasi
manajemen
1 Kepegawaian Mendapat Sedang Mungkin Sedang Puskesmas Pelayana Pengusulan Mengid Kepala tata Kepala
dropping terjadi tidak bisa n penambaha entifikas usaha puskesma
tenaga menolak dilayani n SDM i s
kesehatan dropping oleh lengkap kesenja melaporka
yang tidak SDM dari tenaga dengan ngan n kepada
kompeten pemerintah yang kualifikasi. kompet Kepala
daerah tidak ensi Dinas
kompete untuk dilengkapi
n pengus dengan
 ulan data
diklat kinerja
dan
kompeten
si pegawai
Data Sedang Mungkin Sedang  Ketidak Pengisia Meninfentar Mengid Kepala tata Tata
kepegawaian Terjadi disiplinan n data isir data entifikas usaha usaha
yang tidak pegawai pegawai kepegawaia i data melaporka
lengkap dalam ke n yang ada kepega n kepada
mengumpulk system menginform waian kepala
an data SI SDMK asikan ke yang puskesma
kepegawaia terhamb tenaga ada dan s data
n at yang menginf kepegawai
 Petugas bersangkut ormasik an yang
Tata usaha an an ke ada
tidak tenaga
meninfentari adar
sir data meleng
kepegawaia kapi
n yang data
harus ada kepega
. waian
Pegawai Tinggi Mungkin Tinggi Kurangnya Terjadiny Pengusulan Meneta Kepala Unit
melakukan tenaga yang a penambaha pkan Tata Usaha melaporka
pekerjaan kompeten kelalaian n SDM pegawa n ke tata
yang tidak sehingga dalam sesuai i sesuai usaha dan
sesuai menempatka penanga dengan dengan tata usaha
dengan n orang tidak nan. kompetensi kompet ke kepala
kompetensin sesuai yang ensinya puskesma
ya dengan dibutuhkan. .memini s
kompetensin malkan
ya. resiko.
 Pegawai Sedang Mungkin Sedang Kekurangan Pekerjaa Pengusulan Mengid Kepala Unit
melakukan tenaga n tidak penambaha entifikas Tata Usaha melaporka
pekerjaan bias n SDM i n ke tata
lebih dari terselesa lengkap kesenja usaha dan
pekerjaan ikan dengan ngan tata usaha
satu tugas sesuai kualifikasi. kompet ke kepala
dengan ensi puskesma
target untuk s
dan tidak pengus
bisa ulan
mencapa diklat
i hasil
yang
maximal.
STR Nakes Minimal Mungkin Rendah Kelalaian Tidak Mengurus Segera Kepala Kepala
sudah habis nakes& dapat STR mengur Tata Usaha Tata
masa kurangnya melakuk minimal 6 us ijin Usaha
berlakunya control an bulan sement melaporka
admen pelayana sebelum ara n kepada
n masa aktif sebelu kepala
habis m STR puskesma
asli s
terbit
2 Keuangan Penyerapan Sedang Mungkin Sedang Perencanaan Kegiatan Menyusun Memanf Bendahara Bendahar
pagu yang terjadi yang tidak yang perencanaa aatkan a ke Tata
tidak terserap mat sudah n anggara usaha dan
100% ang. direncan berdasarka n tata usaha
akan n perubah ke kepala
tidak kebutuhan an di puskesma
bisa dan akhir s.
terealisa disesuaikan tahun.
si. dengan
 anggaran
yang ada.

Pengguanan Sedang Mungkin Sedang Perencanaan Terjadiny Menyusun Memanf Bendahara Bendahar
anggaran terjadi yang tidak a perencanaa aatkan a ke Tata
yang tidak matang. realisasi n anggara usaha dan
sesuai pagu anggara berdasarka n tata usaha
n yang n perubah ke kepala
melebihi kebutuhan an di puskesma
pagu dan akhir s.
atau disesuaikan tahun.
terjadiny dengan Penyus
a silpa. anggaran unan
yang ada. anggara
n
sesuai
pagu.
Penggunaan sedang Mungkin sedang Pengelola Terjadiny Adanya Melaku
anggaran terjadi keuangan yg a kontrol akan
yang tidak tidak kebocora pada audit
transparan profesional n pengelola pada
keuanga keuanagn pengelo
n melalui la
laporan keuang
harian, an
bualanan
3 Sarana dan Jadwal Sedang Mungkin Sedang Tidak ada Ketidak Mengusulka Menyus Bendahara Kepala
Prasarana kalibrasi alat terjadi kesepakatan akuratan n ke dinas un barang. puskesma
yang tidak dengan pihak dalam untuk jadwal s ke dinas
rutin ke tiga untuk melaksa kalibrasi kalibrasi kesehatan
melaksanaka nakan dan dengan
n kalibrasi. pelayana melakukan rutin.
 n. MOU
dengan
pihak ke
tiga untuk
kalibrasi
tidak ada Tinggi Mungkin Tinggi Bentuk lantai Pasien/ -Beri tanda : Pertolo Penanggun Penanggu
pegangan di yang tidak petugas Hati – hati ngan g jawab ng jawab
kamar mandi datar/miring jatuh lantai /Penan sarana & sarana &
atau miring/licin ganan prasarana prasarana
mengala -Memasang segera melaporka
mi peganagn n kepada
cedera di kamar Kepala
mandi Puskesms
instalasi tinggi mungkin tinggi Pemasangan Tersetru Melakukan Memini Penanggun Penanggu
listrik yang kabel yang m arus pemberesa malkan g jawab ng jawab
tidak rapih tidak rapi listrik n kabel akibat sarana & sarana &
instalsi dari prasarana prasarana
loistrik kejadia melaporka
dengan n n kepada
cara di Kepala
tutup Puskesms
dengan alat
penutup
Kurangnya Rendah Mungkin Rendah Kelalaian Pelayana Mengecek Menyed Penanggun Penanggu
persediaan Bagian Tata n surat jumlah iakan g jawab ng jawab
ATK Usaha dalam menyurat ketersediaa ATK sarana & sarana &
mengontrol tergangg n ATK yang prasarana prasarana
kecukupan u secara dibutuh melaporka
ATK berkala kan n kepada
Kepala
Puskesms
4 Manajemen monitoring Sedang mungkin Sedang Karena Kegiatan Menetapka Melaku Kepala Unit ke
Puskesmas dan evaluasi pegawai tidak n pj kan puskesmas kepala
dari tim rangkap bisa di monitoring monitori . puskesma
menejemen tugas maka evaluasi dan ng oleh s
kurang monitoring membuat petugas
terbengkalai. jadwal. yang
ada.
Pelaksanaan Sedang Mungkin Sedang  Adanya Analisa Menyusun Penyus Tim Tim
kegiatan tdak program kebutuha perencanaa unan perencana perencana
sesuai titipan dari n n RUK di puskesmas ke kepala
dengan RUK pusat masyara sesuaik puskesma
yang telah  Perencana kat yang an s
dibuat pada an yang sudah antara
tahun tidak terangku kebutuh
sebelumnya matang. m an
adalam masyar
RUK akat
tidak dan
bisa progra
direalisa m dari
sikan. pemerin
tah