REGISTER RISIKO

UNIT/RUANG/UPAYA :
PERIODE : JANUARI-DESEMBER 2023

PELAYANAN RISIKO KODE KELOMPOK RISIKO JENIS P D

RISIKO

Surat masuk tidak

register dan sudah
R1 Risiko Kepatuhan 3 1
tersimpan dengan terjadi
baik

Persuratan

Salah tercecer dan

R2 MFK sudah 2 1
tidak terdisposisi

Salah input
penerimaan pada R1 MFK sudah 2 1
aplikasi

Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan

Salah pembuatan
R2 MFK Potensial 2 1
STS

PJ UNIT Tata Usaha

(Ira Listiani)
KLINIS
REGISTER RISIKO

SKOR Tindakan Tindakan

RISIKO Akibat pencegaha perbaikan
Penyebab (apa
(dampak
yang (apa yang (apa yg hrs Rangking
Level menyebabkan apa yang Pelaporan
Risiko ditimbulkan harus saya saya lakukan Risiko
(P x D) risiko itu dapat lakukan bila risiko itu
bila riisko itu
terjadi?)
terjadi?) supaya risiko terjadi/insiden
tidak terjadi) )

segera
tidak
Surat mempunyai Buat SOP mencari surat
yang hilang
3 Rendah dikirimkan arsip surat Surat
lewat WA masuk atau Menyurat agar bisa
diarsip dengan
surat hilang
benar

Petugas
SOP surat melakukan
menyurat kegiatan surat
belum ada menyurat
sesuai SOP

bagian apabila ada

persuratan titipan surat programer
Surat dibawa
tidak agar segera segera
masing masing
programer dan mengetahui memberikan mengonfirmasi
sangat surat masuk surat kepada dan memcari
3
rendah tidak diberikan
MFK
dan tidak petugas informasi
kepada
diajukan persuratan tentang hasil
petugas
disposisi ke untuk segera rapat maupun
persuratan
kepala ditindak undangan
puskesmas lanjuti

Kurang Data pada

segera
sangat ketelitian aplikasi Lebih teliti memperbaiki
3 dalam adalah data saat MFK
rendah kesalahan
penginputan yang tidak penginputan
penginputan
pada aplikasi valid
 segera
konfirmasi dan
Lebih teliti
Kurang Jumlah dan mengkomunik
dan selalu
ketelitian data dalam asikan
sangat konfirmasi
3 maupun STS yang keselahan
rendah dengan bagian
koordinasi disetor tidak dengan bank
kasir pada hari
dengan kasir valid tujuan setor
yang sama
agar bisa
ditindaklanjuti

Paliyan,…..................
PJ Manajemen Risiko

Destiana Paramitasari,
Amd.Keb