PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUMBERBERAS
Jln. Raya SidomulyoNo. 381 Telp (0333) 593618
Muncar 68472
e-mail: Sumberberaspkm@yahoo.go.id

DAFTAR RISIKO ADMEN TAHUN 2022

Tingkat Pencegaha Penanganan

No Pelayanan Potensi resiko Penyebab Akibat PJ (PIC) Pelaporan
resiko n jika terjadi

Informasi
Kesempatan
informasi tentang Menyusun Melakukan
waktu yang
tentang Kesehatan rencana koordinasi dengan
tidak sama
1 kesehatan Rendah terlambat lokakarya kecamatan untuk Subandono Koordinator Manris
dengan
terlambat untuk untuk dalam 1 menyepakati ulang
Camat /
disosialisasikan disosialisasika tahun tanggal pelaksanaan
Muspika
n

Dokumen
Melakukan
Kurang nya pertanggungja
monitoring
dokumen SPJ monitoring waban tidak Pemberian batas
2 Sedang kelengkapan Sri Winarni Koordinator Manris
tidak lengkap dari pejabat lengkap waktu pengerjaan
dokumen
keuangan sesuai
keuangan
Kurangnya waktunya
ADMEN setiap bulan
peran
pegawai Tidak bisa
STR tidak yang bekerja Membuat
Melakukan verifikasi
terupdate bersangkuta sesuai daftar
3 Rendah kepada petugas Subandono Koordinator Manris
sesuai n untuk dengan inventaris
yang bersangkutan
waktunya melakukan kompetensiny STR
update a
status STR
nya

Surat masuk Mencari surat keluar

Kegiatan
Petugas dan keluar dan surat masuk,
surat menyurat surat
4 Tinggi tidak bekerja didokument kemudian Subandono Koordinator Manris
terhambat menyurat
sesuai SOP asikan didsokumentasikan
terhambat
dengan baik dengan baik

Mengetahui Sumberberas, 10 Februari 2022

KEPALA PUSKESMAS SUMBERBERAS
 Tingkat Pencegaha Penanganan
No Pelayanan Potensi resiko Penyebab Akibat PJ (PIC) Pelaporan
resiko n jika terjadi

Sudarmawan .S.Kep.,Ns Dr.Najwa

NIP.19690524 199103 1 008 NIP.198810062022212001
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUMBERBERAS
Jln. Raya SidomulyoNo. 381 Telp (0333) 593618
Muncar 68472
e-mail: Sumberberaspkm@yahoo.go.id

DAFTAR RISIKO ADMEN TAHUN 2023

Tingkat Pencegaha Penanganan

No Pelayanan Potensi resiko Penyebab Akibat PJ (PIC) Pelaporan
resiko n jika terjadi

Informasi
Kesempatan
informasi tentang Menyusun Melakukan
waktu yang
tentang Kesehatan rencana koordinasi dengan
tidak sama
1 kesehatan Rendah terlambat lokakarya kecamatan untuk Subandono Koordinator Manris
dengan
terlambat untuk untuk dalam 1 menyepakati ulang
Camat /
disosialisasikan disosialisasika tahun tanggal pelaksanaan
Muspika
n

Dokumen
Melakukan
Kurang nya pertanggungja
monitoring
dokumen SPJ monitoring waban tidak Pemberian batas
2 Sedang kelengkapan Sri Winarni Koordinator Manris
tidak lengkap dari pejabat lengkap waktu pengerjaan
dokumen
keuangan sesuai
keuangan
Kurangnya waktunya
ADMEN setiap bulan
peran
pegawai Tidak bisa
STR tidak yang bekerja Membuat
Melakukan verifikasi
terupdate bersangkuta sesuai daftar
3 Rendah kepada petugas Subandono Koordinator Manris
sesuai n untuk dengan inventaris
yang bersangkutan
waktunya melakukan kompetensiny STR
update a
status STR
nya

Surat masuk Mencari surat keluar

Kegiatan
Petugas dan keluar dan surat masuk,
surat menyurat surat
4 Tinggi tidak bekerja didokument kemudian Subandono Koordinator Manris
terhambat menyurat
sesuai SOP asikan didsokumentasikan
terhambat
dengan baik dengan baik

Mengetahui Sumberberas, 10 Februari 2022

KEPALA PUSKESMAS SUMBERBERAS

Sudarmawan .S.Kep.,Ns Ririn Wulandari Amd.Kep

NIP.19690524 199103 1 008 NIP.19740902199703 2 003