STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN BOS DAERAH GU

PELAKSANA
PEJABAT BENDAHARA DOKUMEN BAKU
NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU OUTPUT
SATUAN PENDIDIKAN PETUGAS REGISTER VERIFIKATOR PPK PENATAUSAHAAN PENGELUARAN MUTU
KEUANGAN PEMBANTU
1 Pengajuan Pencairan 5 Menit DPA Cover SPJ dan
(entry pengajuan Pencairan Mulai SPP
melalui PDSeru)
2 Penyiapan Berkas Pencairan 1 Hari Rekap Kendali Dokumen
Rekap Pajak Pengajuan SPJ
Kuitansi
Dokumen
Pendukung
3 Pengiriman SPJ BOSDA 1 Hari Dokumen Dokumen
Pengajuan SPJ Pengajuan SPJ

4 Pencatatan Register 10 Menit Dokumen SPJ Dokumen

Pengajuan Dokumen SPJ dan Pencatatan
kelengkapannya Register SPJ

5 Verifikasi Berkas Pengajuan 2 Jam Dokumen SPJ Dokumen

Pencairan BERKAS REVISI dan Pencatatan
REVISI
Verivikator GU Tim BOS kelengkapannya Register SPJ
Terverifikasi
6 Pengajuan Paraf dan SESUAI 30 Menit Dokumen SPJ Dokumen
Tandatangan (Oleh verifikator dan Pengajuan SPJ
Dinas Pendidikan) kelengkapannya terverifikasi

7 Tanda tangan oleh pejabat 2 Hari Dokumen SPJ Dokumen SPJ

terkait dan yang telah
kelengkapannya ditandatangani
 PELAKSANA
PEJABAT BENDAHARA DOKUMEN BAKU
NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU OUTPUT
SATUAN PENDIDIKAN PETUGAS REGISTER VERIFIKATOR PPK PENATAUSAHAAN PENGELUARAN MUTU
KEUANGAN PEMBANTU
8 Verifikasi Akhir oleh PPK Keu 60 Menit Dokumen SPJ Dokumen SPJ
dan Final
kelengkapannya
Peraturan-
peraturan

9 Pengajuan Pencairan dan 60 Menit Dokumen SPJ

Pencatatan Register yang akan
Pencairan dibayarkan
10 Pengajuan Pencairan oleh 2 hari Dokumen SPJ Dokumen SPM
Bendahara melalui Bank yang akan dan SP2D
Jatim dibayarkan

11 Entry BKU SIPKD 3 Hari Dokumen SPJ BKU SIPKD

12 Pengiriman SPM dan 1 hari Dokumen SPM

pengajuan SP2D Selesai dan SP2D

Estimasi diatas merupakan estimasi 1 Dokumen SPJ