Front office
- Proses Penerimaan dan
Perangkat pengecekan kelengkapan
Daerah/SKPD PenyampaianDokumen SPM dokumen SPM Pemeriksa
- Pencatatan/ Penginputan
Bedahara Agenda Masuk Lengkap Pengecekan dan
Pengeluaran - Distribusi Berkas ke Penelitian Kelengkapan
Pemeriksa dan Kebenaran
Tidak Lenglap (Perbaikan dokumen
PPK 1 hari kerja sejak pengajuan SPM/ Dokumen
pengembalian)
PPTK
Kasubbid
Kepala Bidang Validasi dokumen dan
Front Office
Perbendaharaan dan Pengecekan
Penomoran untuk Penerbitan SP2D Lengkap
Kas Daerah Ketersediaan Dana
( 2 Hari Kerja Sejak SPM Diterima)
Validasi Akhir untuk
Penerbitan SP2D
Penyampaian SP2D