DAFTAR SIMAK

PELAKSANAAN REVITALISASI DRAINASE SECARA SWAKELOLA

Kelengkapan
No Jenis Dokumen Keterangan
Ada Tidak Ada
1 PERENCANAAN
SK Penyelenggara swakelola (tim Perencana, tim
1
pelaksana, tim pengawasa)
2 SK Penetapan PjPHP/PPHP

3 Spesifikasi Teknis/KAK

4 RAB

5 Jadwal Pelaksanaan

6 Detail Rencana Kebutuhan dan Biaya

7 Peta Lokasi

8 Gambar Rencana

9 Strip Map

2 PERSIAPAN
1 Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

2 Reviu RAB

3 Rencana Penyerapan

4 HPS untuk SPK pengadaan (jika diperlukan)

3 PELAKSANAAN
1 SPK Borong Upah

2 SPK Pengadaan Bahan/Alat

3 Daftar Hadir dan KTP Tenaga Kerja

4 Kwitansi Upah dan tanda terima upah

5 Kwitansi Bahan/alat

6 Kwitansi Sewa

7 Rekaman (pencatatan) harian

 Kelengkapan
No Jenis Dokumen Keterangan
Ada Tidak Ada

8 Backup (Kuantitas dan Kualitas) Pelaksanaan Pekerjaan

- Pengujian Material Pasir

9 Laporan Rekapitulasi Harian, Mingguan, dan Bulanan

10 Foto Pelaksanaan Progres 0% - 50% - 100%

11 BA Pembayaran

Laporan pelaksanaan Pekerjaan (Lap. Pendahuluan, Lap.

12
Pelaksanaan, Lap. Akhir)
13 Surat Kelurahan

4 PENGAWASAN
Verifikasi Administrasi, Dokumen, dan Pelaporan
1
Pelaksanaan Kegiatan
2 Surat Rekomendasi (jika ditemukan penyimpangan)

Laporan Pengawasan (Progres, Penggunaan Tenaga Kerja, mendapatkan pengesahan dari

3 PPK
Bahan dan Peralatan, Penjaminan Mutu)

5 SERAH TERIMA
penyerahan oleh tim
1 BA Hasil Penyerahan Pekerjaan dan Pemeriksaan Penyelenggara

2 Surat Permohonan Pemeriksaan Administrasi PPK ke Kasatker

Oleh PjPHP/PPHP disahkan oleh

3 BA Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Kasatker
* Keterangan :
- Dokumen Kegiatan Swakelola:
- Swakelola Tahap I
- Swakelola Tahap II