PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BRAMBANG
Jalan Raya Brambang No. 114 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Kode Pos 61471
Telp ( 0321 ) 865734 Email: puskesmasbrambang@gmail.com

RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL (AUDIT PLAN) PUSKESMAS BRAMBANG TAHUN 2023

Sasaran Audit Tanggal Tanggal

Tim Audit Standar/ Instrumen
NO UNIT TUJUAN (Kegiatan/Proses yang Metode dan waktu dan waktu Ket
internal Kriteria Audit
diaudit) audit audit

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
1 MUTU PJ.MUTU Nina ancara, telaah Cek list 28-Jan-23 8-Jul-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
2 Farmasi PJ.Farmasi Nanik ancara, telaah Cek list 28-Jan-23 8-Jul-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
3 Promkes PJ.Promkes Sanik PKP ancara, telaah Cek list 9-Feb-23 15-Aug-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan
 Sasaran Audit Tanggal Tanggal
Tim Audit Standar/ Instrumen
NO UNIT TUJUAN (Kegiatan/Proses yang Metode dan waktu dan waktu Ket
internal Kriteria Audit
diaudit) audit audit

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
4 GIGI PJ.GIGI Nanik ancara, telaah Cek list 23-Feb-23 8-Aug-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
5 R.Tindakan R.Tindakan Nanik PKP ancara, telaah Cek list 14-Feb-23 19-Aug-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
6 Sarana Prasarana PJ.Barang Nanik ancara, telaah Cek list 2-Mar-23 18-Sep-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
7 Lansia PJ.Lansia Sanik ancara, telaah Cek list 16-Mar-23 19-Sep-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
8 KIA/KB PJ.KIA/KB Nanik ancara, telaah Cek list 16-Mar-23 19-Sep-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan
 Sasaran Audit Tanggal Tanggal
Tim Audit Standar/ Instrumen
NO UNIT TUJUAN (Kegiatan/Proses yang Metode dan waktu dan waktu Ket
internal Kriteria Audit
diaudit) audit audit

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
9 Periksa Umum PJ.Periksa Umum Nanik PKP ancara, telaah Cek list 28-Mar-23 19-Sep-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
10 GIZI PJ.GIZI Nina PKP ancara, telaah Cek list 2-Mar-23 15-Sep-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
11 Keuangan PJ.Keuangan Dian ancara, telaah Cek list 27-Apr-23 14-Oct-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
12 TBC,HIV PJ.TBC,HIV Dian PKP ancara, telaah Cek list 28-Apr-23 19-Oct-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
13 Loket PJ.Loket Nanik ancara, telaah Cek list 28-Apr-23 19-Oct-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan
 Sasaran Audit Tanggal Tanggal
Tim Audit Standar/ Instrumen
NO UNIT TUJUAN (Kegiatan/Proses yang Metode dan waktu dan waktu Ket
internal Kriteria Audit
diaudit) audit audit

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
14 Tata Usaha PJ.Tata Usaha Nanik ancara, telaah Cek list 27-May-23 11-Nov-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
Diare,ISPA,DBD,He hasil pelayanan,sarana PJ.Diare,ISPA,DBD,Hep
15 Dian PKP ancara, telaah Cek list 27-May-23 18-Nov-23
patitis prasarana,SDM,Pencatatan atitis
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana PKP,PMK 43
16 Imunisasi PJ.Imunisasi Sanik ancara, telaah Cek list 27-May-23 18-Nov-23
prasarana,SDM,Pencatatan Th.2019
dokumen
dan pelaporan
Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
17 Laboratorium PJ.Laboratorium Sanik PKP ancara, telaah Cek list 27-May-23 18-Nov-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
18 Perkesmas PJ.Perkesmas Nanik PKP ancara, telaah Cek list 24-Jun-23 02 Des 23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
19 PTM PJ.PTM Nanik PKP ancara, telaah Cek list 24-Jun-23 02 Des 23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan
 Sasaran Audit Tanggal Tanggal
Tim Audit Standar/ Instrumen
NO UNIT TUJUAN (Kegiatan/Proses yang Metode dan waktu dan waktu Ket
internal Kriteria Audit
diaudit) audit audit

Telusur dokumen,menilai
observasi,waw
hasil pelayanan,sarana
20 Sanitasi PJ.Sanitasi Dian PKP ancara, telaah Cek list 17-Jun-23 02-Des-23
prasarana,SDM,Pencatatan
dokumen
dan pelaporan

Ketua TIM Audit Internal

Nanik Eryani
NIP. 198204282017042002
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BRAMBANG
Jalan Raya Brambang No. 114 Kecamatan Diwek Kabupaten Jom
Telp ( 0321 ) 865734 Email: puskesmasbrambang@

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Keuangan,TBC,HIV,Loket,Tata Usaha,Diare,ISPA,Imunisasi,Laborat
Tim audit internal : Nanik,Dian

Ketidaksesuian
NO Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Objektif terhadap standart/
Kriteria /Instrumen
1 Tersedia data IDL yang lengkap tetapi Banyak bayi dan Balita tidak Pencapaian IDL masih di
belum sesuai target PKP hadir saat waktunya bawah target PKP,SPM
imunisasi karena sakit atau
pergi

2 Pencapaian pelayanan Kesehatan Desa STBM belum tercapai Pencapaian desa STBM
lingkungan belum sesuai dengan target karena pengelolaan sampah belum mencapai target
PKP masing masing desa belum PKP
maksimal

3 Buku register klinik sanitasi terisi Masih banyak pasien dari Kunjungan klinik sanitasi
lengkap tetapi capaian masih kurang Ruang Periksa Umum tidak masih di bawah target
di rujuk ke klinik sanitasi

4 Dokumen kepegawaian tertata dengan Masih ada data kepegawaian Dokumen Kepegawaian
rapi tetapi ada yang belum lengkap yang belum lengkap belum terisi dengan
lengkap

5 Petugas membayar pajak dan Belum ada buku untuk Bukti bayar Billing tidak
melaporkan hasil pembayaran kepada menuliskan semua rincian di bukukan
kantor pajak tetapi belum di bukukan pembayaran
6 Tersedia APD di Laborat tetapi tidak di Petugas tidak patuh dalam Kepatuhan petugas
pakai sesuai standart penggunaan APD karena dalam menggunakan
merasa kurang nyaman APD

7 Pembuangan limbah benda tajam sudah Masih ada pasien yang Membuang limbah
sesuai standart tetapi limbah medis membuang limbah medis medis pada sampah
masih ada yang dibuang tidak pada tidak pada sampah medis medis
sampah medis

8 Tersusun jadwal kegiatan program Jadwal kegiatan program Tersusun jadwal

PTM dan dilaksanakan tepat waktu PTM ada tetapi pelaksanaan kegiatan dan dilakukan
tidak sesuai tepat waktu

9 Pencapaian pelayanan Penderita Diare ,ISPA : Pencatatan dan Pencapaian SPM dan
Diare,ISPA,DBD ada yang belum pelaporan dari jejaring dan PKP kurang dari target
mencapai target jaringan belum maksimal

10 Pencapaian Perkesmas belum sesuai target Pencapaian PKP Perkesmas Pencatatan dan
PKP belum tercapai karena pelaporan dilakukan
kurangnya kerjasama dengan secara teratur dan tepat
lintas program dan bidan waktu setiap bulan
desa dalam pencatatan dan
pelaporan Pelayanan
Kesehatan keluarga

11 Tidak Tersedia nomor antrian di loket KTP/KIS dikumpulkan dan Pasien dilayani sesuai
di tumpuk sesuai kehadiran antrian
sehingga saat antri di ruangan
tdk bisa urut sesuai no
kehadirannya.

12 Terpasang bagan alur pelayanan yang Informasi persyaratan Terdapat alur pelayanan
mudah di akses oleh pasien serta pendaftaran tidak mudah dan informasi
terdapat informasi pendaftaran yang dibaca oleh pasien pendaftaran yang mudah
sulit terbaca oleh pasien di akses
13 Pasien belum mengetahui hak dan Hak dan kewajiban Pasien di Pasien mengerti tentang
kewajibannya informasikan melalui media TV hak dan kewajiban

14 Pencapaian TBC,HIV belum sesuai target Kasus TBC yang ditemukan Pencapaian TBC,HIV
PKP dan diobati belum mencapai masih di bawah target
target PKP,SPM

Ketua TIM Audit

Nanik Eryani
BUPATEN JOMBANG
ESEHATAN
AS BRAMBANG
n Diwek Kabupaten Jombang. Kode Pos 61471
puskesmasbrambang@gmail.com

T AUDIT INTERNAL TRIBULAN 2 TAHUN 2023

e,ISPA,Imunisasi,Laboratorium,Perkesmas,PTM,Sanitasi

Kriteria yang Tindakan Tanggal waktu

Tindakan Perbaikan
digunakan Pencegahan penyelesaian

PKP,SPM Sweping imunisasi dan Menginformasikan 28 Juni 2023

sosialisasi pentingnya bayi dan balita yang
imunisasi pada bayi dan waktunya imunisasi
balita melalui WAG

PKP,SPM Melakukan pemicuan 5 kerjasama dengan 22 Juli 2023

pilar STBM Linsek dalam
pengelolaan sampah

PKP,SPM Ruang Periksa Umum Melakukan 22 Juli 2023

melakukan rujukan koordinasi dengan
internal ke klinik sanitasi lintas program
dalam rujukan klinik
sanitasi

MUTU Melengkapi data Membuat list rincian 28 Juni 2023

kepegawaian dokumen yang harus
dilengkapi

MUTU Setiap kali ada Menulis dengan 27 Mei 2023

pembayaran harap di lengkap semua
bukukan pembayaran pada
buku
PPI Refresing pentingnya Menggunakan APD 28 Juni 2023
penggunaan APD sesuai sesuai standart
standart

PPI Petugas menjelaskan di sediakan sampah 28 Juni 2023

kepada pasien untuk medis dan non
membuang sampah medis medis yang mudah
pada tempatnya di jangkau oleh
pasien lab

MUTU Menginformasikan Melaksanakan 22 Juli 2023

perubahan jadwal melalui kegiatan sesuai
Bidan dengan jadwal
Des,WAG,Perangkat Desa

PKP Kerjasama dengan jejaring Semua petugas 28 Juni 2023

dan jaringan untuk melakukan
meningkatkan pencatatan pencatatan dan
dan pelaporan pelaporan tepat
waktu

PKP Kerjasama dengan lintas Semua petugas 22 Juli 2023

program dan bidan desa melakukan
dalam pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan Pelayanan pelaporan tepat
Kesehatan keluarga waktu

MUTU Melakukan pemanggilan memanggil pasien 27 Mei 2023

pasien dengan sesuai no urutan
menggunakan mesin antrian
antrian saat di ruangan

MUTU Memasang Informasi memasang bagan 27 Mei 2023

persyaratan pendaftaran alur pelayanan dan
yang mudah dibaca oleh informasi
pasien pendaftaran yang
mudah diakses
MUTU Media TV dinyalakan Menyampaikan hak 27 Mei 2023
setiap hari sesuai jam buka dan kewajiban
loket pasien bisa melalui
TV atau secara
langsung

PKP Melibatkan kader dalam kerjasama dg 27 Mei 2023

kegiatan investigasi kontak jejaring dan jaringan
serta kerjasama dg jejaring dalam Meningkatkan
dan jaringan dalam pencatatan dan
pencatatan dan pelaporan pelaporan

Jombang,
Anggota Tim Audit

Dwi Hardianti
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BRAMBANG
Jalan Raya Brambang No. 114 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Kode Pos 61471
Telp ( 0321 ) 865734 Email: puskesmasbrambang@gmail.com

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TRIBULAN 2 TAHUN 2023

Waktu
Uraian Analisis ketidak Target waktu Penanggung pelaksanaan Status
NO Rencana Tindak Lanjut tindak lanjut
ketidaksesuaian/masalah sesuaian/masalah penyelesaian jawab penyelesaian

1 Tersedia data IDL yang Banyak bayi dan Balita tidak Sweping imunisasi dan sosialisasi 1 Bulan PJ Imunisasi 28 Juni 2023 Masih belum
lengkap tetapi belum hadir saat waktunya pentingnya imunisasi pada bayi dan mencapai target
sesuai target PKP imunisasi karena sakit atau balita
pergi

2 Pencapaian pelayanan Desa STBM belum tercapai Melakukan pemicuan 5 pilar STBM 1 Bulan PJ Kesling 22 Juli 2023 Masih belum
Kesehatan lingkungan karena pengelolaan sampah mencapai target
belum sesuai dengan target masing masing desa belum
PKP maksimal
3 Buku register klinik Masih banyak pasien dari Ruang Periksa Umum melakukan 1 Bulan PJ Kesling 22 Juli 2023 Masih belum
sanitasi terisi lengkap tetapi Ruang Periksa Umum tidak rujukan internal ke klinik sanitasi mencapai target
capaian masih kurang di rujuk ke klinik sanitasi

4 Dokumen kepegawaian Masih ada data kepegawaian Melengkapi data kepegawaian 1 Bulan PJ TU 28 Juni 2023 selesai
tertata dengan rapi tetapi yang belum lengkap
ada yang belum lengkap

5 Petugas membayar pajak Belum ada buku untuk Setiap kali ada pembayaran harap di 1 Bulan PJ Keuangan 27 Mei 2023 selesai
dan melaporkan hasil menuliskan semua rincian bukukan
pembayaran kepada kantor pembayaran
pajak tetapi belum di
bukukan

6 Tersedia APD di Laborat Petugas tidak patuh dalam Refresing pentingnya penggunaan 1 Bulan PJ Lab 28 Juni 2023 selesai
tetapi tidak di pakai sesuai penggunaan APD karena APD sesuai standart
standart merasa kurang nyaman
7 Pembuangan limbah benda Masih ada pasien yang Petugas menjelaskan kepada pasien 1 Bulan PJ Lab 28 Juni 2023 selesai
tajam sudah sesuai standart membuang limbah medis untuk membuang sampah medis
tetapi limbah medis masih tidak pada sampah medis pada tempatnya
ada yang dibuang tidak
pada sampah medis

8 Tersusun jadwal kegiatan Jadwal kegiatan program Menginformasikan perubahan 1 Bulan PJ PTM 22 Juli 2023 selesai
program PTM dan PTM ada tetapi pelaksanaan jadwal melalui Bidan
dilaksanakan tepat waktu tidak sesuai Des,WAG,Perangkat Desa

9 Pencapaian pelayanan Diare ,ISPA : Pencatatan dan Kerjasama dengan jejaring dan 1 Bulan PJ Diare, 28 Juni 2023 selesai tetapi
Penderita Diare,ISPA,DBD pelaporan dari jejaring dan jaringan untuk meningkatkan Ispa ,Dbd masih ada yang
ada yang belum mencapai belum mencapai
jaringan belum maksimal pencatatan dan pelaporan target
target

10 Pencapaian Perkesmas belum Pencapaian PKP Perkesmas Kerjasama dengan lintas program 1 Bulan PJ Perkesmas 22 Juli 2023 Masih belum
sesuai target PKP belum tercapai karena dan bidan desa dalam pencatatan dan mencapai target
kurangnya kerjasama dengan pelaporan Pelayanan Kesehatan
lintas program dan bidan keluarga
desa dalam pencatatan dan
pelaporan Pelayanan
Kesehatan keluarga
11 Tidak Tersedia nomor KTP/KIS dikumpulkan dan Melakukan pemanggilan pasien 1 Bulan PJ Loket 27 Mei 2023 Pemakaian mesin
antrian di loket di tumpuk sesuai kehadiran dengan menggunakan mesin antrian pemanggilan
antrian belum
sehingga saat antri di saat di ruangan maksimal
ruangan tdk bisa urut sesuai
no kehadirannya.

12 Terpasang bagan alur Informasi persyaratan Memasang Informasi persyaratan 1 Bulan PJ Loket 27 Mei 2023 selesai
pelayanan yang mudah di pendaftaran tidak mudah pendaftaran yang mudah dibaca
akses oleh pasien serta dibaca oleh pasien oleh pasien
terdapat informasi
pendaftaran yang sulit
terbaca oleh pasien

13 Pasien belum mengetahui Hak dan kewajiban Pasien di Media TV dinyalakan setiap hari 1 Bulan PJ Loket 27 Mei 2023 selesai
hak dan kewajibannya informasikan melalui media TV sesuai jam buka loket

14 Pencapaian TBC,HIV belum Kasus TBC yang ditemukan Melibatkan kader dalam kegiatan 1 Bulan PJ TBC,HIV 27 Mei 2023 Masih belum
sesuai target PKP dan diobati belum mencapai investigasi kontak serta kerjasama mencapai target
target dg jejaring dan jaringan dalam
pencatatan dan pelaporan

Ketua TIM Audit Anggota Tim Audit