PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS MEURAH DUA
Jl. Banda Aceh-Medan Simpang IV, Kec.Meurah Dua,Kab. Pidie Jaya, 24186
Call Center 082352444344, e-mail: pkm_md@yahoo.com

Rencana Audit Internal ADMEN

(Audit Plan)
Tahun : 2019

N Unit kerja/ Proses/ Kegiatan yang Standar/ Kriteria Metode Tanggal/ Tanggal/ Tempatp Auditor
o Sasaran audit diaudit yang Audit waktu audit I waktu audit elaksana
digunakansebagaiac II an
uan
1 Ruang Tata Papan struktur organisasi Papan struktur dan SK Observasi 10-07-2019 27-11-2019 Ruang Zakiah,Zia
Usaha puskesmas langsung tata Fitri,Safrina
usaha
Sistem pendokumentasian Buku agenda surat Observasi
surat langsung
Rencanakerja lima Bukurencanakerja lima Observasilan
tahunpuskesmas tahunpuskesmas gsung

Pengarsipan data Arsip kepegawaian Observasi

kepegawaian langsung
Daftar urutan kepegawaian Papan daftar urutan Observasi
 kepegawaian langsung
Informasi usulan kenaikan Papan informasi Observasi
pangkat pegawai langsung

2 Pengelola Penetapan SK pengurus SK pengurus barang Observasidan 10-07-2019 27-11-2019 Ruangtat

barang barang bukti ausaha
Pencatatan dan pelaporan SOP Observasidan
barang bukti

KETUA AUDIT INTERNAL

Zakiah, Amd.Kep