RENCANA AUDIT INTERNAL ADMAN PUSKESMAS

TENTANG KELENGKAPAN ARSIP KEPEGAWAIAN

PUSKESMAS CIMAHI TENGAH TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan

berkesinambungan serta bermutu, maka Puskesmas perlu melakukan
monitoring dan penilaian kinerja terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Agar pelaksanaan audit
internal dapat dilaksananakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.
Dibutuhkan pemeliharaan catatan dan dokumen sesuai dengan
kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman untuk
mempermudah dan menunjang kinerja pegawai di Puskesmas

II. Tujuan Audit

Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja perbaikan ADMAN, UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas dalam upaya mencapai
Visi, Misi dan tujuan organisasi.

Tujuan Khusus :
Melakukan perbaikan mutu dan kinerja ADMAN dalam hal pengisian
kelengkapan arsip kepegawaian agar semua file kepegawaian di Puskesmas
update

III. Lingkup Audit

 Administrasi Manajemen (Adman) :

 Bagian Kepegawaian, Kelengkapan arsip Kepegawaian

IV.Objek Audit
Kelengkapan Arsip kepegawaian (Ep. 2.3.4.4)

V. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT (bulan) 2019
NO UNIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
YANG
DIAUDIT
1 Adman √ √

VI. Metoda audit:

 Telaah Dokumen

VII. Kriteria audit:

Adman :
Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata
Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

VIII. Instrumen audit :

Check list (terlampir)
Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 LAMPIRAN
Rencana audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/ kegiatan Standar/kriteria yang digunakan sebagai Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit yang diaudit acuan waktu waktu pelaksanaan
audit I audit II

1 Adman (Siti Sopiah ) Erna Marliana Kelengkapan arsip Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 08 Februari 2019 27 Mei 2019 Ruang TU
Endry Pradina kepegawaian
Tri Retno
Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit Auditor Standar / Krireria Metoda Instrumen audit Tanggal/ Tanggal/ Keterangan
(Kegiatan / Proses yang menjadi waktu waktu
yang di audit) acuan audit I audit II
Adman Melakukan Bagian Sumber Daya  Erna Marliana Perka BKN Nomor Telaah dokumen dan 1. Panduan observasi dan 08 Februari 2019 27 Mei 2019
perbaikan mutu  Endri Pradina 18 Tahun 2011 ceklis kesesuaian isi
Manusia checklist (terlampir).
dan kinerja  Tri Retno folder
adman dalam hal (Kepegawaian) 2. Instrument akreditasi
kelengkapan
Mengetahui sesuai pelayanan yang
arsip
kepegawaian kelengkapan data akan diaudit.
kepegawaian dalam
file folder pegawai.

Mengetahui, Cimahi, 2019

KetuanTim Audit Anggota Tim Audit:

drg. Indriastuti
NIP.196206201991032001

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Rencana Tindak Lanjut UNIT: ADMAN

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Folder arsip kepegawaian Folder arsip kepegawaian masih banyak yang tidak lengkap terutama ada Telaah dokumen dan ceklis kesesuaian isi folder
masih banyak yang tidak bebrapa SIP dan STR yang sudah tidak berlaku
lengkap
Dari 27 pegawai 4 yang
sudah lengkap
Akar Permasalahan :
 Kurang kesadaran pegawai untuk mengumpulkan berkas
 Sulit dan lamanya pengurusan SIP dan STR

Analisis Akar Permasalahan :

 Man : kurangnya kooperatif dan kesadaran pegawai untuk mengumpulkan berkas kepegawaian
 Material : tidak ada masalah
 Methode : Pengurusan surat ijin yang lama,
 Money : tidak ada masalah
 Machine : tidak ada masalah

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 Sosialisasi ulang kepada para pegawai untuk mengumpulkan berkas kepegawaian bulan Maret 2019
 Membuat kesepakatan dan pengecekan ulang, rencana bulan Mei 2019
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
 Pengecekan data kepegawaian setiap 3 bulan
 Koordinasi dengan bagian kepegawaian Dinkes tentang alur penerimaan surat atau berkas kepegawaian
 Dibuat format penjagaan kenaikan golongan dan gaji berkala

Unit kerja: Auditor Audit

Adman

Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :