Audit Lengkap Desember 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
Jl.Pudak-Pulung No.1, Telp. (0352) 579006 Email : puskesmaspudak@gmail.com
PUDAK Kode Pos : 63483
AUDIT PLAN
Tanggal dan
Sasaran audit (Kegiatan / Standart / Kriteria yang
Unit Tujuan Auditor Metode Instrumen Audit waktu
Proses yang diaudit ) menjadi acuan
pelaksanaan
Program Menilai proses RUK Wiji Astuti Instrumen Akreditasi Wawancara, cheklist 14 Des 2021
ISPA perencanaan RPK Fifit E S Panduan
KAK Masruroh Wawancara
Menilai cakupan Indikator Kinerja yang belum Wiji Astuti Indukator dan target Periksa laporan
kinerja tercapai Program ISPA bulanan cheklist
Fifit E S Program ISPA Indikator dan target
Analisa capaian kinerja
Rencana tindak lanjut Masruroh
Rencana tindak lanjut sudah
disusun secara sistematis
Menilai kompetensi Penanggungjawab dan Wiji Astuti SK Kompetensi Observasi cheklist kepatuhan SOP
petugas pelaksana Program ISPA Fifit E S SK Uraian Tugas
Masruroh SOP
Pudak, 8 Desember 2021
Ketua Tim Audit Internal
WIJIASTUTI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
AUDIT PLAN
Tanggal dan
pelaksanaan
Laboratorium Menilai proses RUK Wijiastuti Instrumen Akreditasi Wawancara, cheklist 15 Des 2021
perencanaan Eka S Panduan
Totok S Wawancara
Menilai cakupan Ceklist capaian pelayanan Wijiastuti Indukator dan target Periksa laporan
kinerja laborat Unit Laboratorium bulanan cheklist
Eka S P ISPA Indikator dan target
Rencana tindak lanjut
Rencana tindak lanjut sudah Totok S
Menilai kompetensi Petugas Laboratorium Wijiastuti SK Kompetensi Observasi cheklist kepatuhan SOP
petugas Eka S SK Uraian Tugas
Totok S SOP
WIJIASTUTI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
AUDIT PLAN
Tanggal dan
pelaksanaan
Menejemen Menilai proses Pedoman Wijiastuti Instrumen Akreditasi Wawancara, cheklist 16 Des 2021
Resiko perencanaan KAK Tri Hastutik Panduan
Register Resiko Tomi Y Wawancara
Menilai cakupan Indikator Kinerja yang belum Wijiastuti Indikator dan target Observasi, cheklist
kinerja tercapai
Analisa capaian kinerja Tri Hastutik Dokumen perencanaan Indikator dan target
Rencana tindak lanjut Tomi Y dan penanganan
Resiko
Rencana tindak lanjut sudah
WIJIASTUTI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : PROGRAM ISPA
Sasaran Audit : Penemuan penderita Pneumonia balita
Auditor : 1 Wiji Astuti
2 Fifit Endang S
3 Masruroh
Waktu pelaksanaan Audit : 14 December 2021
Telaah Dokumen dan Fakta Rekomendasi

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Simulasi Temuan Audit
Dokumen Rekaman Kegiatan Lapangan Audit
1 Menilai proses RUK √ √ ─ √ √ ─ ─

perencanaan
RPK ─ √ ─ ─ ─ Blm ada Buat RPK
KAK √ √ ─ √ √ ─ ─
2 Menilai cakupan kinerja
Indikator Kinerja yang belum ─ ─ tingkatkan
tercapai √ √ √ √ capaian
Analisa capaian kinerja √ √ ─ √ √ ─ ─
Rencana tindak lanjut √ √ ─ √ √ ─ buat RTL
Rencana tindak lanjut sudah ─ ─ ─ ─ belum ada RTL lakukan
disusun secara sistematis √ monitoring
3 Menilai kompetensi SK Kompetensi √ √ √ √ √ ─ ─
petugas
SK Uraian Tugas √ √ √ √ √ ─ ─
SOP √ √ √ √ √ belum faham faham SOP

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Nama unit yang diaudit : LABORATORIUM
Sasaran Audit : Capaian pelayanan pemeriksaan Laboratorium
2 Eka Sulistyowati
3 Totok Suryantoko
Waktu pelaksanaan Audit : 14 Desember 2021

1 Menilai proses RUK √ √ ─ √ √ ─ ─

perencanaan
KAK √ √ ─ √ √ ─ ─
2 Menilai cakupan kinerja
Indikator Kinerja yang belum ─ ─ ─
tercapai √ √ √ √
Analisa capaian kinerja √ √ ─ √ √ ─ ─
Rencana tindak lanjut √ √ ─ √ √ ─ buat RTL
Rencana tindak lanjut sudah ─ ─ ─ ─
lakukan
3 Menilai kompetensi SK Kompetensi √ √ ─ √ √ ─ ─
petugas
SK Uraian Tugas ─ ─ ─
√ √ √ √
SOP √ √ ─ √ √ tidak lengkap lengkapi SOP

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Nama unit yang diaudit : Menejemen Resiko
Sasaran Audit : Dokumen dan capaian Menejemen Resiko
2 Tri Hastutik
3 Tomi Yudo Utomo

1 Menilai proses Pedoman ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

perencanaan
KAK ─ ─ ─ ─ ─ belum ada susun KAK
Register resiko ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2 Menilai cakupan kinerja dokumen tdk
Indikator Kinerja yang belum ─ lengkapi
tercapai √ √ √ √ lengkap dokumen
Analisa dan pembahasan ─ ─ lengkapi
masalah √ √ √ √ dokumen
Rencana tindak lanjut √ √ ─ √ √ ─ ─
Rencana tindak lanjut sudah ─ ─ ─ ─ belum ada RTL lakukan
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
HASIL AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : PROGRAM ISPA
Sasaran Audit : Penemuan penderita Pneumonia balita
2 Fifit Endang S
: 3 Masruroh
Waktu pelaksanaan Audit 14 Desember 2021
Ketidaksesuaian Standart/ Kriteria /

Tindakan Tindakan Target Waktu
No Uraian Ketidaksesuaian Bukti Obyektif terhadap standart/ Persyaratan yang Analisa Penyebab
Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Kriteria/ Instrumen digunakan
Kurang tepatnya
Capaian kurang dari Sosialisasi SOP
1 capaian 34,62% Target PKP 65% PKP penegakan Monitoring bulanan 6 bulan
target pneumoni Balita
diagnosa

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Nama unit yang diaudit : LABORATORIUM
Sasaran Audit : Capaian pelayanan pemeriksaan Laboratorium
2 Eka Sulistyowati
3 Totok Suryantoko

1 SOP ceklist Standart Akreditasi SOP SOP yang ada melengkapi SOP monitoring 6 bulan
8.1.1 belum lengkap
2 Evaluasi dan RTL dokumen Standart Akreditasi dokumen evaluasi belum ada membuat Evaluasi monitoring 6 bulan
8.1.1 dan RTL dan RTL secara
rutin

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Nama unit yang diaudit : Menejemen Resiko
Sasaran Audit : Dokumen dan capaian Menejemen Resiko
2 Tri Hastutik
3 Tomi Yudo Utomo

1 Capaian rendah ceklist, observasi Standart Akreditasi Standart Akreditasi Dokumen belum Lengkapi dokumen Lengkapi dokumen, 6 bulan
3.1 , 5.1.5 dan 9.1 3.1 , 5.1.5 dan 9.2 lengkap RTL,TL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK
TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses : AUDIT INTERNAL

Kriteria Audit : UKM Program ISPA
Bagian I: Rincian Ketidaksesuaian

NO Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif Metode Audit
Cakupan PKP Penemuan - capaian PKP ISPA 34,65% observasi, wawancara
Pneumoni pada Balita kurang dari
1 target yang ditetapkan.
- target PKP 65%
Kurangnya sosialisasi SOP ISPA Tidak semua petugas observasi, wawancara
2 pelaksana memahami SOP
Bagian II: Rincian tindak lanjut dan analisis akar permasalahan, tindak koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahannya:
Dengan beban kerja Pj Program ISPA yang terlalu banyak, dan kurangnya pemahaman pelaksana
program ISPA dan peran serta masyarakat yang kurang mengakibatkan capaian PKP ISPA
kurang dari target.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Mengusulkan untuk mengurangi beban kerja dan menjadwalkan sosialisasi SOP ISPA, melakukan
penyuluhan dan pendekatan ke masyarakat sesegera mungkin paling lambat 1 bulan setelah
kesepakatan ini.
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang:

Pelaksana program paham SOP
Bagian III: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Program

Auditor Audite
1. Wijiastuti Della Ayu Natalia
2. Fifit Endang S
3. Masruroh

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Kriteria Audit : UKP Unit Laboratorium

SOP sudah ada belum lengkap observasi
1
Evaluasi dan RTL dokumen belum ada observasi, wawancara

2
Pasien yang datang ke laborat tidak semua terlanyani karena petugas masih mengerjakan tugas
lain dan peralatan yang kurang lengkap, SOP belum lengkap dan evaluasi, RTL belum dibuat.

Mengusulkan pelatihan, melengkapi peralatan yang belum tersedia, melengkapi SOP, menyusun
evaluasi dan RTL

Mengusulkan pengadaan alat dan melengkapi dokumen
Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Unit Laborat

Auditor Audite
1. Wijiastuti Riski Dwi Prabowo
2. Eka Sulistyowati
3. Totok Suryantoko

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUDAK
KECAMATAN PUDAK

Kriteria Audit : Admen Menejemen Resiko

Tingkat capaian pencegahan dan - Dokumen tidak lengkap observasi, wawancara
penanganan resiko keselamatan
1 pasien dan masyarakat belum bisa
diukur.
Tingkat capaian pencegahan dan penanganan resiko keselamatan pasien dan masyarakat belum
bisa diukur karena dokumen pembahasan, perencanaan pencegahan dan penanganan resiko
belum lengkap.
Melengkapi dokumen sesegera mungkin maksimal 1 bulan dari tanggal kesepakatan ini.

Melengkapi dokumen
Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Menejemen Resiko

Auditor Audite
1. Wijiastuti Sindu Sutrisno
2. Tri Hastutik Septian Wisnu Yudha
3. Tomi Yudo Utomo

Audit Lengkap Desember 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Lengkap Desember 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pudak, 8 Desember 2021

Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pudak, 8 Desember 2021

Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pudak, 8 Desember 2021

Ketua Tim Audit Internal

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Telaah Dokumen dan Fakta Rekomendasi

1 Menilai proses RUK √ √ ─ √ √ ─ ─

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Telaah Dokumen dan Fakta Rekomendasi

1 Menilai proses RUK √ √ ─ √ √ ─ ─

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Telaah Dokumen dan Fakta Rekomendasi

1 Menilai proses Pedoman ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

HASIL AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian Standart/ Kriteria /

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

HASIL AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian Standart/ Kriteria /

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

HASIL AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian Standart/ Kriteria /

PUDAK Kode Pos : 63483

TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses : AUDIT INTERNAL

Bagian I: Rincian Ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang:

Bagian III: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Program

Pudak, 14 Desember 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PUDAK Kode Pos : 63483

TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses : AUDIT INTERNAL

Bagian I: Rincian Ketidaksesuaian

Evaluasi dan RTL dokumen belum ada observasi, wawancara

Analisis akar permasalahannya:

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang:

Bagian III: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Unit Laborat

Pudak, 15 Desember 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses : AUDIT INTERNAL

Bagian I: Rincian Ketidaksesuaian

Analisis akar permasalahannya:

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang:

Bagian III: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Menyetujui usulan dan tindakan pencegahan dari Pj Menejemen Resiko

Pudak, 16 Desember 2021

Anda mungkin juga menyukai