PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEDANGAN
Jl. Raya Jenggala No.74 Gedangan kode pos 61254
Telp. (031) 8533726
Email : puskesmasgedangan@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

No. Unit kerja / Tujuan Sasaran audit Tim Audit Standar/kriteria Metoda Instrumen Tanggal/ Tanggal/ Tempat
Sasaran (Proses/kegiatan Internal yang digunakan audit Waktu Waktu Pelaksanaan
audit Yang diaudita) sebagai acuan Audit I Audit II
1. Menejemen Menilai Kepatuhan - Prosedur TIM 1 SAP. 1.4.5 • Wawancara Check List 16 Januari 30 Januari Puskesmas
Peralatan dalam menejemen/ kepatuhan Dilakukan • Periksa 2023 2023 Gedangan
Puskesmas pengelolaan peralatan pengisian ceklist Pemeliharaan, Dokumen
Gedangan puskesmas Gedangan KIR tiap unit inspeksi dan • Observasi
seminggu sekali pengujian
terhadap alat
kesehatan
secara periodik
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEDANGAN
Jl. Raya Jenggala No.74 Gedangan kode pos 61254
Telp. (031) 8533726
Email : puskesmasgedangan@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

No. Unit kerja / Tujuan Sasaran audit Tim Standar/kriteria Metoda Instrumen Tanggal/ Tanggal/ Tempat
Sasaran (Proses/kegiatan Audit yang digunakan audit Waktu Waktu Pelaksanaan
audit Yang diaudita) Internal sebagai acuan Audit I Audit II
1. Menejemen Menilai - Prosedur TIM 1 SAP. 5.5.5 • Wawancara Check List 11 Juli 25 Juli Puskesmas
Pencegahan Kepatuhan kepatuhan Dilakukan • Periksa 2023 2023 Gedangan
dan dalam Penggunaan evaluasi dan Dokumen
Pengendalian menejemen/
APD
tindak lanjut • Observasi
Puskesmas Pencegahan terhadap hasil
Gedangan dan pemantauan
Pengendalian terhadap
Infeksi pelaksanaan
puskesmas penataaan
Gedangan ruang periksa,
penggunaan
APD.