PEMERINTAH KABUPATEN LOMBpOK BARAT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEDAU
Jl.Ahmad Yani, Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada
Kode Pos : 83371

LAPORAN AUDIT INTERNAL LANJUTAN MANAJEMEN PUSKESMAS SEDAU

I. Pendahuluan
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik Upaya
kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu administrasi dan manajemen maka
Puskesmas memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.Penilaian ini bisa dari
internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah
audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan
yang ada di puskesmas.Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi
proses Penyusunan Perencanaan Program, Pelaksanaan maupun capaian kinerja, sehingga hal ini menjadi
bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II. Latar belakang

Penilaian kinerja unit administrasi dan manajemen merupakan bagian di dalam proses manajemen organisasi
yang bertujuan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan hasil penilaian menjadi umpan balik
atas kinerja unit administrasi dan manajemen, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja unit di
masa yang akan datang. Berdasarkan pengamatan dari kegiatan pelayanan setiap hari beberapa indikator
mutu manajemen puskesmas masih ditemukan beberapa kekurangan. Untuk itu diperlukan audit internal
untuk mengumpulkan, menganalisis proses tersebut sebagai penilaian hasil kerja dari bagian manajemen
puskesmas.

III. Tujuan Kegiatan

3.1 Tujuan Umum
Menilai capaian kinerja manajemen kinerja berdasarkan indikator mutu administrasi puskesmas yang telah
ditetapkan
IV. Lingkup Audit
Admin manajemen Puskesmas
V. Objek Audit
Capaian kinerja berdasarkan indikator mutu admin
VI. Standar/Kriteria yang digunakan
Indikator mutu admin
VII. Auditor :
Mahyuni ss
rosida
VIII. Proses Audit
1. Membuat rencana program audit internal Puskesmas Kuripan
2. Menetapkan jadwal audit (terlampir)
3. Menetapkan audit plan
4. Menetapkan tim audit
5. Membuat instrumen audit
6. Melaksanakan audit
7. Membuat laporan audit
 IX.Hasil dan analis hasil audit (terlampir)
Lampiran jadwal kegiatan
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan (September 2022) Ket.
Minggu I Minggu I Minggu II Minggu III Minggu Minggu V Minggu VI
IV
1. Rapat √
Persiapan.
2. Pengumpulan √ √ √ √ √
data
3. Analisis data √
4. Membuat √
laporan
 Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa: Manajemen Puskesmas

Auditor:
Mahyuni ss
rosida

Tanggal pemeriksaan: 01 September s/d 20 September 2022

Tanggal Audit : 22 September 2023
No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketidak sesuaian Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif terhadap yang digunakan perbaikan pencegahan Waktu
standar/instrumen penyelesaian

1. Sudah sesuai Sudah terdapat Indikator mutu Indikator mutu Petugas Dipertahankan Dilakukan -
dengan data-data indikator manajemen administrasi pemantauan
indikator mutu mutu manajemen sudah mampu setiap indikator
admin puskesmas menyelesaikan mutu
indikator mutu
puskesmas
UNIT : AUDITOR : AUDITEE :
ADMIN MANAGEMEN PUSKESMAS Mahyuni ss PETUGAS ADMIN MANAGEMEN
rosida PUSKESMAS SEDAU

TANDA TANGAN