PEMERIKSAAN

BUPATI MUTU BAKU

NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Surat Tugas dan kelengkapannya diproses oleh Daftar nama Tim Pemeriksa 1 hari Draft Surat Tugas
Wilayah Pemeriksaan
MULAI

2 Konsep Surat Tugas Pemeriksaan beserta Draft Surat Tugas 1 hari Draft Surat Tugas
kelengkapannya disediakan dan diajukan pada Pemeriksaan Pemeriksaan
Sekretaris untuk ditandatangani Inspektur

3 Sekretaris menerima dan meneliti Surat Tugas Draft Surat Tugas 1 hari Draft Surat Tugas
dan kelengkapannya, apabila disetujui maka Pemeriksaan Pemeriksaan
selanjutnya diparaf kemudian diajukan pada
Inspektur untuk ditandatangani, apabila tidak
Tidak
disetujui kembali sesuai proses sebelumnya

Ya
 BUPATI MUTU BAKU
NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Inspektur menandatangani Surat Tugas beserta Draft Surat Tugas 1 hari Surat Tugas
kelengkapannya Pemeriksaan Pemeriksaan

5 Menyerahkan Surat Tugas beserta Surat Tugas Pemeriksaan 20 Menit Surat Tugas
kelengkapannya yang telah ditandatangani Pemeriksaan
kepada Sekretaris dan Sekretaris menugaskan
kepada staf pelaksana untuk diregister

6 Mengagenda surat tugas beserta Surat Tugas Pemeriksaan 20 Menit Surat Tugas
kelengkapannya dan disampaikan kepada Pemeriksaan
IRBANWIL selanjutnya diarsipkan
7 Menerima Surat Tugas beserta kelengkapannya Surat Tugas Pemeriksaan 20 Menit Kertas Kerja
kemudian meneruskan kepada staf Irban untuk Pemeriksaan (KKP)
mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan dan
mengarsipkannya

8 Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Surat Tugas Pemeriksaan 2 hari Surat Tugas
PKPT pada PD Pemeriksaan

9 Mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan dan Surat Tugas Pemeriksaan & 15 Menit Surat Tugas
mengarsipkan surat tugas Kertas Kerja Pemeriksaan Pemeriksaan, Kertas
(KKA) Kerja Pemeriksaan
(KKP) dan Surat
10 Menerima Surat Tugas Pemeriksaan Inspektorat Surat Tugas Pemeriksaan, 1 hari Bahan-bahan dan
dan memberikan data-data yang dibutuhkan Kertas Kerja Pemeriksaan data pendukung
untuk pemeriksaan (KKP) dan Surat yang akan
Pemberitahuan Pemeriksaan digunakan untuk
pemeriksaan
 BUPATI MUTU BAKU
NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Melakukan pemeriksaan meliputi 4 Aspek yaitu Data-data yang akan 5 Hari Analisa Hasil
: digunakan untuk Pemeriksaan
a. Tugas Pokok dan Fungsi; pemeriksaan
b. Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan Barang dan Aset;
d. Kepegawaian (SDM)
12 Melakukan pemeriksaan meliputi 4 Aspek yaitu Data-data yang akan 5 Hari Draft Lembar
: digunakan untuk Temuan
a. Tugas Pokok dan Fungsi; pemeriksaan Pemeriksaan (LTP)
b. Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan Barang dan Aset;
d. Kepegawaian (SDM)
dan selanjutnya menyusun Draft Lembar
Temuan Pemeriksaan (LTP)

13 Melakukan ekspose hasil temuan pemeriksaan Lembar Temuan Pemeriksaan 4 Jam Tanggapan Lisan PD
/ pembahasan (Klarifikasi) (LTP) dengan Power Point

14 PD menyampaikan tanggapan atas rekomendasi Lembar Temuan Pemeriksaan 2 Hari Komentar/Tanggapa Wil I : BA & LTP
LTP ke Wilayah (LTP) n atas Lembar (Pembahasan Terakhir)
Temuan Wil II : Notulen & BA
Pemeriksaan (LTP) Wil III : Notulen
Wil IV : LTP (diberikan pd
pembahasan ke 1)
Wil V : BA dan LTP
(Pembahasan Terakhir)
 BUPATI MUTU BAKU
NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Menerima komentar/tanggapan atas Lembar Komentar/Tanggapan atas 5 Menit Komentar/Tanggapa

Temuan Pemeriksaan untuk selanjutnya Lembar Temuan Pemeriksaan n atas Lembar
dinaikkan pada Inspektur (LTP) Temuan
Pemeriksaan (LTP)
16 Menerima komentar/tanggapan atas Lembar Komentar/Tanggapan atas 15 Menit Komentar/Tanggapa
Temuan Pemeriksaan untuk selanjutnya Lembar Temuan Pemeriksaan n atas Lembar
dinaikkan pada Inspektur (LTP) Temuan
Pemeriksaan (LTP)
17 Menerima komentar/tanggapan atas Lembar Komentar/Tanggapan atas 5 hari Komentar/Tanggapa
Temuan Pemeriksaan dan menugaskan Staf Lembar Temuan Pemeriksaan n atas Lembar
Irban untuk menyusun Draft Laporan Hasil (LTP) Temuan
Pemeriksaan Pemeriksaan (LTP)
18 Menyusun Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Komentar/Tanggapan atas 4 Hari Draft Laporan Hasil
Lembar Temuan Pemeriksaan Pemeriksaan
(LTP)

19 Meneliti dan mengoreksi Draft Laporan Hasil Draft Laporan Hasil 1 Hari Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan untuk selanjutnya apabila Pemeriksaan Pemeriksaan
disetujui, diparaf dan diberikan pada Kasubag,
apabila tidak disetujui dikembalikan sesuai Tidak
proses sebelumnya

Ya
 BUPATI MUTU BAKU
NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 Meneliti dan mengoreksi Draft Laporan Hasil Draft Laporan Hasil 1 Hari Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan untuk selanjutnya apabila Pemeriksaan Pemeriksaan
disetujui diberikan pada Sekretaris, apabila
tidak disetujui dikembalikan sesuai proses Tidak
sebelumnya

Ya

21 Meneliti dan mengoreksi Draft Laporan Hasil Draft Laporan Hasil 1 hari Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan untuk selanjutnya apabila Pemeriksaan Pemeriksaan
disetujui , di paraf dan diajukan pada Inspektur
untuk ditandatangani, apabila tidak disetujui
dikembalikan sesuai proses sebelumnya Tidak

Ya

22 Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Hasil 1 hari Laporan Hasil
yang telah diparaf Sekretaris Pemeriksaan Pemeriksaan
 BUPATI MUTU BAKU
NO KEGIATAN PD INSPEKTUR SEKRETARIS SEKRETARIAT IRBANWIL KETERANGAN
MALANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang Laporan Hasil Pemeriksaan 15 Menit Laporan Hasil
telah ditandatangani dan menugaskan staf Pemeriksaan
sekretariat untuk memberi nomor dan diminta
tandatangan Bupati Malang
24 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang Laporan Hasil Pemeriksaan 15 Menit Laporan Hasil
telah ditandatangani dan menugaskan staf Pemeriksaan
sekretariat untuk memberi nomor dan diminta
tandatangan Bupati Malang
25 Menerima dan memberikan tandatangan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan 7 Hari Laporan Hasil
kemudian diberikan pada Inspektorat untuk Pemeriksaan
proses selanjutnya
26 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan 30 Menit Laporan Hasil
selanjutnya menugaskan staf pelaksana TU telah ditandatangani oleh Pemeriksaan telah
untuk menggandakan, mengirim pada PD, Bupati ditandatangani oleh
IRBANWIL dan mengarsipkannya Bupati
27 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan 1 hari Laporan Hasil
menggandakan, mengirim pada PD, IRBANWIL telah ditandatangani oleh Pemeriksaan telah
dan mengarsipkannya Bupati ditandatangani oleh
Bupati
28 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan 15 Menit Laporan Hasil
mengarsipkannya telah ditandatangani oleh Pemeriksaan telah
Bupati ditandatangani oleh
Bupati