Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan
Staf Pembantu Bendahara Sekretaris Ka.Badan/ Tim Kelengkapan Waktu Output
pelaksana Bendahara Dinas/Kantor Verfikasi

Rekapan
Menghimpun data pertanggungjawaban kegiatan setiap DPA dan aliran
1 1 minggu pertangjwb
bulan dari masing-masing bidang kas
kegiatan

Mencek dan meneliti semua kwitansi dan kelengkapan Rekapan Rekapan

2 administrasi pertanggungjawaban kegiatan sesuai pertangjwb 2 hari pertangjwb
dengan aliran kas kemudian meneruskan ke Bendahara kegiatan kegiatan

Rekapan
Memeriksa dan meneliti rekapan kwitansi dan berkas pertangjwb Laporan
3 pertanggungjawaban kemudian meneruskan ke kegiatan yg sdh 2 hari pertanggungjwb
Sekretaris untuk di paraf dicek oleh pemb. dan berkas
Bendahara

Laporan
Memaraf laporan pertanggungjwban perbulan untuk Laporan
pertanggungjwb
4 diteruskan ke Ka.Badan/ Dinas/ Kantor untuk pertanggungjwb 2 jam
yang sdh diparaf
ditandatangani dan berkas
Sekretaris

Laporan
Penandatangana
Menerima berkas dan mencek kelengkapannya untuk pertanggungjwb
5 2 jam n oleh Ka.Badan/
selanjutnya ditandatangani yang sdh diparaf
Dinas/ Kantor
Sekretaris
Keterangan
 Nomor SOP
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Badan/Dinas/Kantor Disahkan oleh

Ka.Badan/Dinas/Kantor

Bidang/Sekretariat Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Dinas/Kantor

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pendidikan minimal D3 atau sederajat
2. PP Nomor 79/Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 2. Pernah ikut Diklat pengelolaan keuangan daerah
an Pemerintahan Daerah. 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Perda Sumatera Barat tentang APBD Tahun 2014

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengentryan data SIKPD 1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP Penyusunan Laporan Keuangan Daerah tidak dilaksanakan maka Manual/Elektronik
administrasi keuangan tidak terpantau dengan baik dan pencairan dana terhambat