I.
Pengajuan Pembayaran Perjalanan Dinas
Pelaksana Kegiatan
Perjalanan Dinas Dokumen yang disiapkan :
a. Surat Tugas, Undangan, Disposisi
b. Laporan Perjalanan Dinas
c. Bukti Boarding Pass, Akomodasi,
Taksi
d. Lembar Nominatif, Kwitansi,
SPTJM, SPD, SPPD (Visum)
Jangka Waktu : maksimal 3 Hari kerja Jangka Waktu : maksimal 1 -2 hari
setelah perjalanan dinas selesai
Sekretaris
1. Memonitoring agar pelaksana
kegiatan menyampaikan
pengajuan perjalanan dinas sesuai
dengan waktunya
2. Melakukan verifikasi terhadap
dokumen pengajuan perjalanan
dinas
3. Memberikan catatan di buku
ekspedisi terkait waktu dokumen
pengajuan perjalanan dinas
dianggap lengkap
kerja setelah berkas diterima
PPK dan Bendahara Operator SAKTI dan
PPSPM
1. Memeriksa dan menandatangani 1. Menginput dokumen
dokumen perjalanan dinas yang pengajuan pembayaran
diajukan perjalanan dinas
2. Meminta tanda tangan
PPK atas dokumen
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Jangka Waktu : maksimal 5 hari kerja Jangka Waktu : 1 Hari Kerja
(dapat menyesuaikan apabila ada setelah berkas diterima
kondisi khusus, seperti dalam
penugasan atau cuti)
 II. Pengajuan Pembayaran Kontrak dan Non – Kontrak

Pelaksana Kegiatan Staf PPK PPK Operator SAKTI, Operator

Kontrak Dokumen yang disiapkan :
a. KAK dan RAB
b. Dokumen Kontrak
c. Laporan Pekerjaan
d. Surat Pengajuan Pembayaran
e. Berita Acara Pembayaran
f. Berita Acara Serah Terima
Jangka Waktu: maksimal 2 Hari kerja
setelah tanggal kontrak berakhir
Non Kontrak Dokumen yang disiapkan :
dibawah Rp a. Nota Dinas
25.000.000 b. Kwitansi
c. Laporan Kegiatan/Pekerjaan
1. Memonitoring agar pelaksana
kegiatan menyampaikan pengajuan
pembayaran kontrak sesuai dengan
waktunya
2. Melakukan verifikasi terhadap
dokumen pengajuan pembayaran
kontrak
3. Memberikan catatan di google sheet
terkait waktu dokumen pengajuan
pembayaran kontrak dianggap
lengkap
Jangka Waktu: maksimal 1 -2 hari kerja
setelah berkas diterima
1. Memeriksa dan
menandatangani dokumen
perjalanan dinas yang
diajukan
Jangka Waktu: maksimal 5 hari
kerja (dapat menyesuaikan
apabila ada kondisi khusus,
seperti dalam penugasan atau
cuti)
Pajak dan PPSPM
1. Mencetak dokumen
Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Menginput dokumen
pengajuan pembayaran
kontrak
3. Meminta tanda tangan
PPK atas dokumen Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP)
Jangka Waktu: 1 Hari Kerja
setelah berkas diterima

Jangka Waktu: maksimal 2 Hari kerja

setelah tanggal kontrak berakhir

Non Kontrak di atas Dokumen yang disiapkan :

Rp 25.000.000 a. Nota Dinas
b. KAK
c. Surat Pengajuan Pembayaran
d. BAST (jika diperlukan)
e. Kwitansi
f. Laporan Kegiatan/Pekerjaan

Jangka Waktu: maksimal 2 Hari kerja

setelah tanggal kontrak berakhir
 No. SOP : 10
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR BELANJA BARANG LANGSUNG (KONTRAK, NON KONTRAKTUAL) Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas OPERATOR Kelengkapan
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM Kadiv Keuangan KPPN KPA Bank Kelengkapan Kontrak Waktu
SAKTI Nonkontraktual
1 Mulai

2 Unit Pengusul mengajukan dokumen ajuan pembayaran belanja barang Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
yang sudah dikerjakan ke Verifikator untuk diperiksa Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

3 Verifikator memeriksa dokumen ajuan. Jika sesuai, Verifikator Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
menyerahkan dokumen ajuan kepada Operator SAKTI . Jika tidak sesuai, Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
dikembalikan kepada Unit Pengusul Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

4 Operator SAKTI menginput dan menerbitkan SPP dan diserahkan kepada Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
PPK. Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

5 PPK memeriksa dan menandatangani SPP Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
6 Unit Pajak menerbitkan E-Billing dan menyerahkan dokumen ajuan ke Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
PPSPM Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

8 PPSPM menguji dokumen ajuan. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
Operator SAKTI Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

9 Jika sesuai, PPSPM akan mencetak dan menandatangani SPM Nota Dinas, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
Kwitansi, Laporan Faktur Barang, Surat Pengantar
Kegiatan Barang, SPP LS, E-Faktur,
SKB/Referensi Bank, Rekening
Koran, NPWP, Ringkasan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

Halaman 1 dari 4
 No. SOP : 10
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR BELANJA BARANG LANGSUNG (KONTRAK, NON KONTRAKTUAL) Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas OPERATOR Kelengkapan
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM Kadiv Keuangan KPPN KPA Bank Kelengkapan Kontrak Waktu
SAKTI Nonkontraktual
10 Kepala Divisi Keuangan melakukan validasi Dokumen SPM, Jika ada Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
yang tidak sesuai akan dikembalikan ke PPSPM dan Dokumen Yang Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
sesuai akan di berikan ke PPSPM untuk dikiirm Ke KPPN. Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

12 Dokumen Pengajuan Sesuai dan dikirim Ke KPPN Melalui Apliaksi Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
SAKTI Untuk oleh PPSPM Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

13 Dokumen Pengajuan Diterima KPPN dan Jika ada yg tidak sesuai akan Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
dikembalikan ke Satker Pengaju Melalui PPSPM Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

14 Jika Dokumen telah sesuai makan KPPN Menerbitkan SP2D dan Nota Dinas, SPMK, RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, 1 hari
Pembayaran Langsung Diterima Oleh Penyedia Company Profile Faktur Barang, Surat Pengantar
Perusahaan, Barang, SPP LS, E-Faktur,
Kwitansi, Laporan SKB/Referensi Bank, Rekening
Kegiatan Koran, NPWP, Ringkasan,
Company Profile Perusahaan
Kontrak, Kutansi, Surat Pesanan
Pembelian, Surat Permohonan
Pembayaran dari Pihak ketiga,
Addendum (jika ada),Laporan
Kegiatan

15 Selesai

Halaman 2 dari 4
Halaman 3 dari 4
Halaman 4 dari 4
 No. SOP :9
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA GAJI , HONORARIUM, UANG MAKAN, UANG SAKU RAPAT, PERJALANAN DINAS Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana
Kelengkapan
No Aktivitas OPERATOR Ka Divisi Bendahara GAJI,Uang Makan Kelengkapan GAJI,
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM KPPN Bank Waktu
SAKTI Keuangan Pengeluaran Honorarium, Uang Honorarium
Saku Rapat
1 Mulai

2 Unit Pengusul Membuat dokumen ajuan berupa Nota Dinas, Daftar Gaji, SK PPK/Pimpinan, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Insentif, Honorarium, Uang Makan, dan Uang Saku Rapat Surat Undangan, CV, Surat
Surat Tugas, Daftar Tugas/Undangan,
Hadir, Rekap Absensi Surat ijin Sekretariat
dan Data Payroll Negara dan Kurs
Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

3 Verifikator memeriksa dokumen ajuan Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat Surat ijin Sekretariat
Negara dan Kurs
Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
4 Operator SAKTI menginput dokumen ajuan untuk diterbitkan SPP Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi Surat ijin Sekretariat
Negara dan Kurs
Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

5 PPK memeriksa dokumen ajuan, jika tidak sesuai dikembalikan ke Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Operator SAKTI Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

Halaman 1 dari 4
 No. SOP :9
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA GAJI , HONORARIUM, UANG MAKAN, UANG SAKU RAPAT, PERJALANAN DINAS Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana
Kelengkapan
No Aktivitas OPERATOR Ka Divisi Bendahara GAJI,Uang Makan Kelengkapan GAJI,
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM KPPN Bank Waktu
SAKTI Keuangan Pengeluaran Honorarium, Uang Honorarium
Saku Rapat
6 Jika sesuai, PPK menandatangani dokumen ajuan Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

7 Unit Pajak menerbitkan e-billing Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

8 PPSPM menguji dokumen ajuan. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Operator SAKTI Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

9 Jika sesuai, PPSPM akan mencetak dan menandatangani SPM Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

Halaman 2 dari 4
 No. SOP :9
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA GAJI , HONORARIUM, UANG MAKAN, UANG SAKU RAPAT, PERJALANAN DINAS Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana
Kelengkapan
No Aktivitas OPERATOR Ka Divisi Bendahara GAJI,Uang Makan Kelengkapan GAJI,
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM KPPN Bank Waktu
SAKTI Keuangan Pengeluaran Honorarium, Uang Honorarium
Saku Rapat
10 Kepala Divisi Keuangan melakukan validasi Dokumen SPM, Jika ada Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
yang tidak sesuai akan dikembalikan ke PPSPM dan Dokumen Yang Honorarium, Uang Surat
sesuai akan di berikan ke PPSPM untuk dikiirm Ke KPPN. Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

12 Dokumen Pengajuan Sesuai dan dikirim Ke KPPN Melalui Apliaksi Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
SAKTI Untuk oleh PPSPM Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

13 Dokumen Pengajuan Diterima KPPN dan Jika ada yg tidak sesuai akan Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
dikembalikan ke Satker Pengaju Melalui PPSPM Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing, SPM SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

14 Jika Dokumen telah sesuai makan KPPN Menerbitkan SP2D dan Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Pembayaran Langsung Diterima Oleh Penerima Uang/Bendahaara Honorarium, Uang Surat
Pengeluaran. Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing, Surat SPPD Luar Negeri),
Persetujuan Pengisian Tiket, Boarding Pass
Kas (Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
15 Bendahara Pengeluaran Akan Mentransfer Uang Ke Masing-Masing Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Penerima Uang Melalui CMS Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat terverifikasi, Surat ijin Sekretariat
SPTJB, Kuitansi, dan Negara dan Kurs
SPP ditandatangani, E- Valuta Asing (untuk
Billing, Surat SPPD Luar Negeri),
Persetujuan Pengisian Tiket, Boarding Pass
Kas (Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

Halaman 3 dari 4
 No. SOP :9
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA GAJI , HONORARIUM, UANG MAKAN, UANG SAKU RAPAT, PERJALANAN DINAS Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana
Kelengkapan
No Aktivitas OPERATOR Ka Divisi Bendahara GAJI,Uang Makan Kelengkapan GAJI,
Unit Pengusul Verifikator PPK Unit Pajak PPSPM KPPN Bank Waktu
SAKTI Keuangan Pengeluaran Honorarium, Uang Honorarium
Saku Rapat
16 Bank mencairkan ke rekening masing-masing penerima Daftar gaji, insentif, Daftar Riil, Lumpsum, 1 hari
Honorarium, Uang Surat
Makan, Uang Saku Tugas/Undangan,
Rapat, Surat Perintah Surat ijin Sekretariat
Transfer, dan Giro Negara dan Kurs
Valuta Asing (untuk
SPPD Luar Negeri),
Tiket, Boarding Pass
(Untuk Pesawat),
Akomodasi (Hotel,
Taksi), Surat
Perjalanan Dinas yang
ditandatangani tempat
tujuan perjalanan
dinas, SPTJB, Kuitansi,
SPTJM, SPP, SPM

17 Selesai

Halaman 4 dari 4
 No. SOP : 16
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE Revisi :1
PROSEDUR BELANJA UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN Tgl Berlaku : 1 Januari 2022
DIVISI KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Bendahara
Unit Pengusul Verifikator Unit Pajak BP PPK Bank Kelengkapan Waktu
Pengeluaran
1 Mulai

2 Unit Pengusul menyampaikan bukti belanja/kuitansi per mata anggaran Nota Dinas, SPMK, 1 Hari
yang sudah ditandatangani oleh PPK ke Verifikator Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

3 Verifikator memeriksa Bukti Belanja/Kuitansi. Jika tidak lengkap, Nota Dinas, SPMK, 1 Hari
dikembalikan ke Unit Pengusul Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

4 Jika lengkap, Verifikator menyerahkan Bukti Belanja/Kuitansi ke Nota Dinas, SPMK, 1 Hari
Bendahara Pengeluaran Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

5 BP meminta Bukti Belanja/Kuitansi ke Unit Pengusul dan menyerahkan Nota Dinas, SPMK, 1 Hari
Rekap Pajak ke Bagian Pajak Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

6 Bagian Pajak membuat E-Billing Nota Dinas, SPMK, 1 Hari

Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

7 Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPBY ke PPK Nota Dinas, SPMK, 1 Hari

Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

8 PPK memeriksa dan menandatangani SPBY Nota Dinas, SPMK, 1 Hari

Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

10 Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Ke Rek Penyedia/Rek Nota Dinas, SPMK, 1 Hari
Penerima Melalu CMS Company Profile
Perusahaan, Kwitansi,
Laporan Kegiatan

12 Selesai

Halaman 1 dari 1