CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Perjalanan dinas biasa dalam kota sampai dengan 8 jam

Nama Madrasah :
Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ad Keterangan
. a

1. Daftar penerimaan nominatif

2. Bukti Pengeluaran at cost (tiket dll)

3. Surat Undangan apabila ada

4. Surat Tugas yg mencantumkan akun pembebanan

5. Bukti Kehadiran sesuai format per 22/PB/2013

6. Rincian Perjalanan Dinas

7. Kuitansi

8. Laporan perjadin dilengkapi dokumentasi

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal

Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 NOMOR SPP :

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Perjalanan dinas biasa lebih dari 8 jam/ luar kota

Nama Madrasah : MAN 1 Wo

.
Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. Daftar penerimaan nominative

2. Bukti Pengeluaran at cost (Bill, tiket dll)

3. Surat Undangan apabila ada

4. Surat Tugas

5. Surat Perjalanan Dinas (SPD)

6. Rincian Perjalanan Dinas

7. Kuitansi

8. Laporan perjadin dilengkapi dokumentasi

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal

Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Sumber Dana SBSN Tahun 2022
CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Pengadaan barang/ jasa melalui UP/ rekening bendahara

Nama Madrasah :
Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. Nota/Kuitansi dengan uraian yang lengkap (jenis

barang dan kuantitas)

2. Faktur untuk kuitansi lebih dari 2 Juta, kecuali KKP

tidak perlu

3. Bukti Setoran Pajak, kecuali Pembayaran

menggunakan KKP tidak perlu melampirkan bukti
Setor pajak PPN dan PPH 22
1.
4. Dokumentasi :
1. foto barang yang dibeli
2. Untuk jasa , foto sebelum dan sesudah
dilaksanakan jasanya

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal

Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Pengadaan barang/ jasa melalui LS/ Ke Rekening penyedia ( Meubelair, ATK,
Konsumsi, Foto Copy dll)

Nama Madrasah : MAN Temanggung

Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. Surat Pesanan untuk barang / Surat perintah Kerja

2. BAPP yang menyatakan Barang/jasa diterima

dalam kondisi baik dan lengkap dilengkapi dengan
spesifikasi barangnya

3. BAST yang menyatakan Barang/Jasa telah selesai

dilengkapi dengan spesifikasi barangnya 100% dan
bisa dibayarkan

3. BA Pembayaran

4. Kuitansi LS dilampiri FC rekening Bank dan NPWP

5. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

6. Surat jalan dan/ Faktur dari Penyedia

7. Faktur untuk kuitansi lebih dari 2 Juta

8. SSP PPN
SSP PPh ps 22 untuk barang lebih dari 2 juta/
SSP PPH ps 23 untuk jasa
SSP PPh Pasal 4 (2) untuk Jasa Konstruksi
SSP hasil unduhan dari Sakti

9. Dokumentasi :
1. foto barang yang dibeli
2. Untuk Konsumsi (Snack/ Makan) dilengkapi foto
kegiatan rapat, daftar hadir, dan notulen

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal
Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Pengadaan Jasa Perencanaan LS/ Ke Rekening penyedia

Nama Madrasah : MTsN 2 Brebes

Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. HPS Perencanaan

2. Dokumen Pengadaan Jasa Perencanaan

3. Kontrak/ SPK

4. BAPP yang menyatakan Barang/jasa diterima

dalam kondisi baik dan lengkap

5 BAST yang menyatakan Barang/Jasa telah selesai

(sesuai termin)

6 BA Pembayaran

7 Kuitansi LS dilampiri FC rekening Bank dan NPWP

8 Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

10 Faktur untuk kuitansi lebih dari 2 Juta

11 SSP PPN
SSP PPh Pasal 4 (2) untuk Jasa Perencanaan/
Konstruksi/ Pengawasan
SSP hasil unduhan dari Sakti

12 Resume Kontrak yang telah terbit nomor CAN nya,

Karwas Kontrak dan Realisasi hasil cetakan dari
SAKTI yang telah ditandatangani

13 Dokumentasi :
1. Gambar Kerja
2. HPS dan RAB Jasa Konstruksi
3. Laporan Uji Tanah/ Sondir

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal
Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Pengadaan Jasa Konstruksi LS/ Ke Rekening penyedia

Nama Madrasah : MAN 2 Kebumen

Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. HPS

2. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi

3. Kontrak/ SPK, SPMK

4. BAPP yang menyatakan Barang/jasa diterima dalam kondisi baik dan

lengkap (sesuai termin)

5 BAST yang menyatakan Barang/Jasa telah selesai (sesuai termin)

6 BA Pembayaran(sesuai termin)

7 Kuitansi LS dilampiri FC rekening Bank dan NPWP

8 Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

10 Faktur untuk kuitansi lebih dari 2 Juta

11 SSP PPN
SSP PPh Pasal 4 (2) untuk Jasa Perencanaan/ Konstruksi/
Pengawasan
SSP hasil unduhan dari Sakti

12 Resume Kontrak yang telah terbit nomor CAN nya, Karwas Kontrak
dan Realisasi hasil cetakan dari SAKTI yang telah ditandatangani

13 Dokumentasi :
1- Berita Acara addendum jika ada
2- Berita Acara MC Nol untuk pengajuan pembayaran Termin1
3- Hasil uji beton dan uji kuat tarik besi untuk pengajuan
pembayaran Termin1
4- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan
5- Dokumentasi foto progress pekerjaan Nol % dan progress tiap
termin minimal 10 titik pengambilan gambar

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal
Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Pengadaan Jasa Pengawasan LS/ Ke Rekening penyedia

Nama Madrasah : MIN 2 Banyumas

Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ada Keterangan

.

1. HPS

2. Dokumen Pengadaan Jasa Pengawasan

3. Kontrak/ SPK, SPMK

4. BAPP yang menyatakan Barang/jasa diterima dalam kondisi baik dan

lengkap (sesuai termin)

5 BAST yang menyatakan Barang/Jasa telah selesai (sesuai termin)

6 BA Pembayaran(sesuai termin)

7 Kuitansi LS dilampiri FC rekening Bank dan NPWP

8 Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

10 Faktur untuk kuitansi lebih dari 2 Juta

11 SSP PPN
SSP PPh Pasal 4 (2) untuk Jasa Perencanaan/ Konstruksi/ Pengawasan

12 Resume Kontrak yang telah terbit nomor CAN nya, Karwas Kontrak
dan Realisasi hasil cetakan dari SAKTI yang telah ditandatangani

13 Dokumentasi :
1. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan
2. Dokumentasi foto progress pekerjaan Nol % dan progress tiap
termin minimal 10 titik pengambilan gambar
3. Video overview hasil pekerjaan pembangunan gedung dituangkan
dalam flashdisk

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal
Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
 CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Honorarium yang bersifat insidental

Nama Madrasah : MAN 2 Kebumen

Kode Sub Komponen :

No Kelengkapan Ad Keterangan
. a

1. SK

2. Daftar Pembayaran Honor

3. Kuitansi

4. Untuk Honor Tim disertai Laporan Kegiatan

URAIAN TANGGAL NAMA DAN

TANDA
TANGAN
Diterima Bidang Penma pada tanggal
Catatan :

Diterima Subbag Keuangan pada tanggal

Catatan :

Diterima PPSPM pada tanggal

Catatan :
14492

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAN PEMBANGUNAN SBSN MADRASAH TAHUN 2022

KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA SBSN TAHUN 2022

MENDAMPINGI TIM IRJEN A U D IT PEMBANGUNAN MADRASAH SUMBER DANA SBSN TAHUN 2022

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA SBSN TAHUN 2022

Penyelesaian Kekurangan/ Kesalahan/ Koreksi/ Melengkapi Berkas SBSN Tahun 2022