KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018

PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

A Dokumen Kontrak
1 PPK membuat surat undangan ke Kontraktor untuk penandatanganan kontrak. Undangan TTD Kontrak
2 Pokok Perjanjian Kontrak
3 Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan Harga serta Berita Acara klarifikasi dan Negosiasi. Kontrak
4 Syarat-syarat Khusus Kontrak Kontrak
5 Syarat-syarat Umum Kontrak Kontrak
6 Spesifikasi Khusus Kontrak
7 Spesifikasi Umum Kontrak
8 Design yang sudah disahkan oleh Kepala BBPJN/BPJN, Kasatker P2JN, dan Konsultan Perencanaan Kontrak
9 Dokumen lain seperti Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan. Kontrak
10 PPK telah memeriksa dan menandatangani dokumen kontrak Daftar Hadir ttd Kontrak

11 PPK mendistribusikan dokumen kontrak yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak (PPK dan Kontraktor) Surat Pengantar
PPK memberitahu Kasatker P2JN/PPK Pengawasan, bahwa Kontrak sudah ditandatangani dan perkiraan rencana
12 Surat Pemberitahuan Mulai Kerja
tanggal mulai kerja guna dapat dimobilisasi personil Konsultan Supervisi/Pengawasan.
B Penyerahan Lapangan
PPK menyampaikan undangan kepada Konsultan Supervisi (jika Konsultan Supervisi sudah ada) dan Kontraktor untuk
1 Undangan tinjauan lokasi
tinjaun lokasi kerja serta dibuktikan dengan tanda terima.
Jika Penyedia Jasa/Kontraktor belum menerima Undangan untuk tinjauan lapangan dari PPK, sebaiknya Kontraktor
2
mengajukan surat kepada PPK untuk tinjauan Lokasi Kerja/Lapangan secara bersama.
PPK melakukan tinjauan lokasi pekerjaan bersama Kontraktor dan Konsultan Supervisi (jika Konsultan Supervisi sudah
3 Berita Acara Tinjauan Lokasi dan Daftar Hadir
ada).
Hasil kunjungan lapangan dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dan ditanda tangani oleh ketiga
4 Berita Acara Serah Terima Lokasi
pihak yaitu PPK, Kontraktor dan Konsultan Supervisi (jika Konsultan Supervisi sudah ada).
5 PPK melakukan penyerahan lapangan dengan waktu yang sesuai.
6 PPK membuat surat Penyerahan Lokasi Kerja. BA Serah Terima Lokasi Pekerjaan
PPK mendistribusikan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja dengan surat Penyerahan Lokasi Kerja kepada Kontraktor Surat Pengantar BA Serah Terima Lokasi
7
dan lain-lain. Pekerjaan
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

C Pembayaran Uang Muka

1 Kontraktor mengajukan surat permohonan uang muka disertai rincian rencana penggunaan uang muka.
2 Kontraktor menyerahkan jaminan uang muka.
3 PPK memeriksa jaminan uang muka dan rincian rencana penggunaan uang muka. Dokumen Uang Muka
PPK memproses pencairan uang muka sebesar ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan dana
4
dalam DIPA.
C Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK
1 PPK menyerahkan lapangan (lokasi kerja) sebelum menerbitkan SPMK. SPMK
2 PPK menerbitkan SPMK (paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak) SPMK

D Sub Kontrak (Jika Ada)

Mengajukan kontrak antara Kontraktor dengan Sub Kontraktor guna diperiksa Konsultan Supervisi dan disetujui oleh
1
PPK
2 PPK menyetujui bagian pekerjaan yang di sub kontrakan. Surat Persetujuan Pekerjaan yg disubkan
3 PPK memeriksa dan menyetujui kontrak antara Kontaktor dan Sub Kontraktor. Surat Persetujuan Sub Kontraktor
4 PPK memberikan sanksi terhadap Kontraktor atas penyalahgunaan sub kontrak (jika ada) -
5 Pembayaran terhadap Sub Kontraktor dilakukan sesuai kontrak Sub Kontraktor.
E Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak/PCM
1 PPK menyampaikan surat undangan PCM yang mencantumkan agenda pembahasan. Undangan PCM
PPK telah menyusun materi untuk pembahasan rapat (PCM) dengan dibantu Konsultan Supervisi (jika Konsultan
2 Bahan PCM
Supervisi sudah ada).
3 PPK menyelenggarakan PCM selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah tanggal mulai kerja.
PCM membahas program kerja Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan (RMK, RK3K, RKPPL) dan hal-hal lain yang
4
perlu disepakati.
5 Sudah dilakukan penyamaan persepsi dengan Kontraktor terhadap pasal-pasal kontrak yang telah ditandatangani.
Dibuat Berita Acara PCM yang ditanda tangani oleh pihak terkait yaitu PPK, Kontraktor dan Konsultan Supervisi (jika
6 BA PCM
Konsultan Supervisi sudah ada)
7 Mengisi dan mendokumentasikan daftar hadir PCM sebagai bukti kerja. Daftar Hadir PCM
PPK mendistribusikan Berita Acara PCM yang ditanda tangani oleh pihak terkait yaitu PPK, Kontraktor dan Konsultan
8 Surat Pengantar
Supervisi (jika Konsultan Supervisi sudah ada) dan surat Pelaksanaan PCM
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

F Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan (Jika Ada)

Kontraktor mengajukan surat Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan kepada PPK yang dilengkapi dengan
1
jadwal/rencana mobilisasi personil, peralatan dan bahan/material.
2 PPK menerima surat pengajuan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan dari Kontraktor. Surat Mobilisasi dari Kontraktor
Undangan Pemeriksaan Pelaksanaan
3 PPK menyampaikan surat undangan Pemeriksaan Persyaratan Pelaksanaan Mobilisasi dan Pemasangan Alat
Mobilisasi
Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas rencana mobilisasi personil, termasuk Ahli K3 dan
4
Lingkungan atau Petugas K3 dan Lingkungan.
Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas rencana mobilisasi peralatan, dilengkapi SILO dan
5
operator yang memiliki SIO.
6 Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas rencana mobilisasi material.
Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas status tanah base-camp dengan dilampirkan bukti
7
surat.
Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas rencana luas base-camp dan peruntukannya
8
(Laboratorium beserta alatnya yang sudah dikalibrasi, ruang rapat, dll), termasuk sarana dan prasarananya.
9 Pihak PPK dibantu Konsultan Supervisi melakukan pemeriksaan atas AMP, Batching Plant dan Stone Crusher (jika ada).
PPK dibantu Konsultan Supervisi mencatat kekurangan pemenuhan persyaratan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan
10
sesuai dengan penawaran Kontraktor atau yang disepakati pada saat PCM.
11 PPK menerima atau menolak pelaksanaan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan.

Dibuat Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan (jika ada) yang ditanda tangani oleh
12 BA Mobilisasi
Para Pihak, yaitu PPK, Unsur Perencanaan, Konsultan Supervisi (jika ada) dan Kontraktor serta daftar hadirnya.

13 PPK menyetujui pelaksanaan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan. Persetujuan Mobilisasi

PPK mendistribusikan Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan (jika ada) yang
14 ditanda tangani oleh ketiga pihak, yaitu PPK, Konsultan Supervisi (jika ada) dan Kontraktor serta surat Persetujuan Surat Pengantar
Pemasangan Peralatan.
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

G Kajian Teknis Lapangan / KTL

Dalam masa mobilisasi, Kontraktor menyurati PPK dan Konsultan Pengawasan/Supervisi untuk pengajuan Kajian Teknis
1
Lapangan.
PPK menerima surat pengajuan rekayasa lapangan dari Kontraktor disertai dengan daftar personil dan peralatan yang
Surat pengajuan rekayasa lapangan dari
2 digunakan. Jika dalam batas waktu tertentu belum diterima surat pengajuan dari Kontraktor, maka PPK membuat teguran
kontraktor
kepada Kontraktor agar dilaksanakan Kajian Teknis Lapangan.
3 Konsultan Supervisi menerima surat pengajuan Kajian Teknis Lapangan dari Kontraktor disertai dengan daftar personil
dan peralatan yang digunakan.
4 PPK menerima laporan pengukuran hasil survey Kajian Teknis Lapangan yang telah diperiksa Konsultan Supervisi. Laporan Kajian Teknis
Undangan Pembahasan Pengukuran Hasil
5 PPK membuat surat undangan Pembahasan Laporan Pengukuran Hasil Survey Kajian Teknis Lapangan
Survei
Konsultan Supervisi menerima surat undangan Pembahasan Laporan Pengukuran Hasil SurveyKajian Teknis Lapangan
6
dari PPK
Dibuat Berita Acara Kajian Teknis Lapangan yang ditanda tangani oleh PPK, Konsultan Supervisi, Kontraktor dan Pihak
7 BA Kajian Teknis Lapangan
Perencana serta daftar hadirnya.
PPK mendistribusikan Berita Acara Kajian Teknis Lapangan yang ditanda tangani oleh PPK, Konsultan Supervisi,
8 Surat pengantar
Kontraktor dan Pihak Perencana serta daftar hadirnya, melalui surat Persetujuan Kajian Teknis Lapangan.
H Perubahan Kontrak
Ketentuan kewenangan (SE Dirjen Bina Marga, No. 02/SE/Db/2016, tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan
1
(Adendum) Kontrak) :
Kontraktor menyampaikan surat usulan Perubahan Kontrak/CCO dan Justifikasi Tekniknya yang telah disetujui Konsultan
2
Supervisi (jika ada)
3 PPK menerima surat usulan Perubahan Kontrak/CCO dari Kontraktor dan Konsultan Supervisi (jika ada) Surat usulan perubahan kontrak
PPK mengundang Satker PJN, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/P3K, Konsultan Supervisi dan Kontraktor serta
4 Undangan Panpenkon
Pihak Perencana untuk membahas Perubahan Kontrak/CCO tersebut.
5 PPK membahas negosiasi harga.
Dibuat Berita Acara Perubahan Kontrak/CCO yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/P3K dan
6 BA Negosiasi
Justifikasi Tekniknya ditanda tangani oleh PPK, Konsultan Supervisi dan Kontraktor serta dilengkapi daftar hadir
rapatnya.
7 Perubahan Kontrak/CCO dilaksanakan sesuai prosedur. Dokumen CCO
PPK mendistribusikan Berita Acara Perubahan Kontrak/CCO yang ditanda tangani oleh P3K dan Justifikasi Tekniknya
8 Surat Pengantar
ditanda tangani oleh PPK, Konsultan Supervisi dan Kontraktor serta surat Persetujuan Perubahan Kontrak/CCO.
Kasatker :
Target tidak berkurang; desain tetap atau perubahan desain telah disetujui oleh Unsur Perencana dan adanya mata
pembayaran baru; jangka waktu pelaksanaan tetap; penambahan nilai kontrak tidak melampaui 10% dan anggaran untuk
kegiatan dapat dipenuhi dari alokasi pagu kegiatan yang bersangkutan.
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

1 Tinjauan Desain (Review Design)

PPK menyetujui Justifikasi Teknik untuk Tinjauan Desain (Review Design) yang dibuat Kontraktor dan telah diperiksa
2
Konsultan Supervisi (jika ada)
PPK melaporkan kepada Kasatker PJN mengenai usulan Justifikasi Teknik untuk Tinjauan Desain (Review Design) yang
3
dibuat oleh Kontraktor dan Konsultan Supervisi.
PPK menerima undangan dari Satker PJN dalam rangka Pembahasan Justifikasi Teknik untuk Tinjauan Desain (Review
4
Design).
Dibuat Berita Acara Tinjauan Desain (Review Design) yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
5
(P3K) dan Justifikasi Tekniknya ditanda tangani oleh PPK, Kasatker PJN, Konsultan Supervisi, Kontraktor dan Unsur
Perencana serta daftar hadirnya.
6 Perubahan Kontrak/Tinjauan Desain (Review Design) dilaksanakan sesuai prosedur.
PPK mendistribusikan Berita Acara Tinjauan Desain (Review Design) yang ditanda tangani oleh P3K dan Justifikasi
7
Teknik yang ditanda tangani oleh PPK, Kasatker PJN, Konsultan Supervisi, Kontraktor dan Unsur Perencana serta surat
Persetujuan Tinjauan Desain (Review Design).
8 Revisi Desain (Jika Ada)
PPK menyetujui Justifikasi Teknik untuk Perubahan Kontrak (Revisi Desain) yang dibuat Kontraktor dan telah diperiksa
9
Konsultan Supervisi.
PPK melaporkan kepada Kasatker PJN mengenai usulan Justifikasi Teknik untuk Perubahan Kontrak (Revisi Desain)
10
yang dibuat oleh Kontraktor dan Konsultan Supervisi.
PPK menerima undangan dari Satker PJN untuk Pembahasan Perubahan Kontrak/Revisi Desain dan Justifikasi
11
Tekniknya.
Dibuat Berita Acara Revisi Desain yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) dan Justifikasi
12
Tekniknya yang ditanda tangani oleh PPK, Kasatker PJN, Konsultan Supervisi, Kontraktor dan Unsur Perencana serta
daftar hadirnya.
13 Perubahan Kontrak/Revisi Desain dilaksanakan sesuai prosedur.
PPK mendistribusikan Berita Acara Revisi Desain yang ditanda tangani oleh P3K dan Justifikasi Tekniknya sudah ditanda
14 Surat Pengantar
tangani oleh PPK, Kasatker PJN, Konsultan Supervisi, Kontraktor dan Unsur Perencana serta surat Persetujuan
Perubahan Kontrak/Revisi Desain.
I Penyelenggaraan Rapat

1 PPK memiliki rencana/jadwal rapat (setiap minggu). Rencana /Jadwal Rapat

2 PPK menyelenggarakan rapat dengan konsisten.
3 PPK mengevaluasi hasil pencapaian dari rapat sebelumnya.
4 PPK membahas penanganan masalah.
5 Terdapat undangan, Berita Acara atau Notulen Rapat dan daftar hadir. Undangan, Notulen Rapat dan Daftar Hadir
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

J Pelaporan

Laporan Harian.

1 Unsur PPK menerima dan memeriksa Laporan Harian (volume pekerjaan masih estimasi/perkiraan) Kontraktor. Laporan Harian
2 Unsur PPK menanda tangani Laporan Harian Kontraktor.

Laporan Mingguan

1 Unsur PPK menerima dan memeriksa Laporan Mingguan (volume pekerjaan sudah pasti/fix) Kontraktor Laporan Mingguan
2 Unsur PPK menanda tangani Laporan Mingguan Kontraktor.

Laporan Bulanan

1 Unsur PPK menerima dan memeriksa Laporan Bulanan Kontraktor. Laporan Bulanan

2 Unsur PPK menanda tangani Laporan Bulanan Kontraktor.

K Gambar Kerja

1 Kontraktor mengajukan persetujuan gambar kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi kepada PPK.
2 PPK menerima Gambar Kerja dari Kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi. Shop Drawing
3 PPK memeriksa Gambar Kerja.
4 PPK menyetujui dengan menanda tangani Gambar Kerja.
5 Kontraktor mendistribusikan gambar kerja kepada pelaksana di lapangan.

L Usulan Sumber Material

1 Kontraktor membuat Usulan Lokasi Sumber Material kepada PPK.
2 PPK menerima surat Usulan Sumber Material dari Kontraktor Surat usulan sumber material dari Kontraktor
3 Pihak PPK memeriksa kelengkapan dokumen perizinan Sumber Material.
4 Jika lengkap, PPK membuat undangan kunjungan lokasi Sumber Material. Undangan kunjungan lokasi sumber material
5 PPK melakukan kunjungan ke lokasi Usulan Sumber Material bersama Kontraktor dan Konsultan Supervisi.
6 PPK melakukan persetujuan atau penolakan Usulan Lokasi Sumber Material dalam bentuk surat.
Pembahasan hasil kunjungan Usulan Lokasi Sumber Material berupa Berita Acara Lokasi Sumber Material ditanda
7 BA Lokasi Sumber Material
tangani oleh ketiga belah pihak (PPK, Konsultan Supervisi dan Kontraktor) dan dilampiri daftar hadir rapatnya.
8 PPK menyetujui Lokasi Sumber Material dalam bentuk surat kepada Kontraktor. Persetujuan Sumber Material
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

9 PPK mendistribusikan surat Persetujuan Lokasi Sumber Material. Surat Pengantar

M Formula Campuran Rencana / Design Mix Formula (DMF) & Formula Campuran Kerja / Job Mix Formula (JMF)
1 Kontraktor mengajukan DMF kepada PPK.
2 PPK menerima pemberitahuan pelaksanaan DMF dari Kontraktor melalui Konsultan Supervisi Pelaksanaan DMF dari Konsultan
3 PPK menerima hasil DMF
4 PPK memverifikasi hasil DMF Verifikasi DMF
5 Konsultan Supervisi memverfikasi hasil DMF
6 PPK menerima pemberitahuan pelaksanaan JMF dari Kontraktor melalui Konsultan Supervisi Pelasanaan JMF
7 PPK menerima hasil JMF
8 PPK memverfikasi hasil JMF Verifikasi JMF
N Permintaan Mulai Pekerjaan (Request For Work)
Melalui Konsultan Supervisi, request yang dibuat oleh Kontraktor dan sudah diverifikasi oleh Konsultan Supervisi tersebut
1 Request
diterima oleh PPK.
2 PPK menyetujui request tersebut dengan menanda tanganinya.
O Pengetesan Hasil Pekerjaan
PPK memeriksa Pengetesan Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pada material (bahan olahan, produk
1 Hasil Lab
antara, maupun produk jadi)
P Pengendalian / Kontrol Kuantitas
1 PPK memeriksa metode pemantauan Pengendalian/Kontrol Kualitas dari Kontraktor.
Q Penyusunan Back Up Kuantitas dan Kualitas pada MC

1 PPK memeriksa Back-up Kuantitas pada MC yang dibuat oleh Kontraktor dan telah diperiksa oleh Konsultan Supervisi.

2 PPK menandatangani Back-up Kuantitas pada MC tersebut.

3 PPK memeriksa Back-up Kualitas pada MC yang dibuat oleh Kontraktor dan telah diperiksa oleh Konsultan Supervisi.
 KELENGKAPAN DOKUMEN / DATA DUKUNG AUDIT SMM TA 2018
PAKET PRESERVASI REHABILITASI JALAN KARTOSURO - SURAKARTA - PALUR - SRAGEN - MANTINGAN

NO URAIAN BUKTI KERJA

4 PPK menandatangani Back-up Kualitas pada MC tersebut.

R Pembayaran (MC)
1 PPK menerima pengajuan Pembayaran (MC) dari Kontraktor yang telah diverifikasi Konsultan Supervisi. Surat pengajuan MC dari Kontraktor
PPK memeriksa dan menandatangi Pembayaran (MC) yang diajukan Kontraktor dan telah diverifikasi Konsultan
2
Supervisi.
PPK memastikan bahwa MC telah memperhitungkan pengembalian uang muka, pemotongan retensi dan
3
denda/pemotongan lainnya (jika ada)
4 PPK memproses pencairan Pembayaran (MC).