1.Harga Pasar,
2.Kontrak Sejenis,
Menyusun KAK Pekerjaan (Pengadaan Barang dan
2 3.Kontrak Sebelum 15 hari kerja Dokumen HPS
Jasa), Anggaran tahun 2017
nya. 4.Perhitungan
Konsultan.
1.Dokumen
1.Kontrak Penyedia
Menyiapkan Proses Pelaksanaan Kegiatan (SPMK) Pencairan dana
3 2.Permohonan 7 hari kerja
dan Proses Pencairan Dana (Pembayaran). 2.Kwitantisi
pembayaran penyedia
Pembayaran
Tdk
Menyampaikan Laporan perkembangan pekerjaan, Laporan Kemajuan Laporan berkala
4 3 hari kerja
dan Meyiapkan kwitansi pembayaran Ya pencairan Anggaran bulanan
Tdk
1.Harga Pasar,
2.Harga Kontrak
Menyusun HPS / Owner Estimate (OE), Pengadaan Sejenis, 3.Harga
2 15 hari kerja Dokumen HPS
Barang dan Jasa Pemerintah. Kontrak Sebelumnya,
4.Perhitungan
Konsultan.
Dokumen Proses tender untuk
1.Usulan Lelang OPD mendapatkan
Penyampaian usulan lelang (Tender), ke LPSE dan Penyedia
3 2.KAK Kegiatan OPD 28 hari kerja penyedia barang dan
Pemilihan penyedia melalui e-Catalog. Pekerjaan/
3.DPA OPD jasa.
Rekanan
Tdk
Surat Pengantar Proses Pembuatan
Menerima Penyedia / Pihak ke 3 sesuai dengan hasil Dokumen Kontrak
4 LPSE penunjukan 14 hari Kontrak Pisik pada
/penguman lelang oleh Pejabat Pengadaan / LPSE. Ya Penyedia
pemenang lelang. kantor Pembangunan
Tdk
1.Laporan Harian 6 x kegiatan
Laporan berkala
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang 2.Laporan Bulanan (1.awal,
5 Monitoring
dan jasa. 3.Laporan Kemajuan 4.tengah, 1
Kegiatan
Pekerjaan. akhir)
Ya
1.Permohonan
Termyn/ Pembayaran Kwitansi
6 Persiapan pembayaran (Keuangan). 5 hari kerja
2.Kwitansi. 3.Berita Pembayaran
acara/ invoice
1. Soal Pre Test 1. Hasil Pre Test 2. Hasil Post Test ≥60 (Lulus) dan Bagi
Pelaksanaan Penyuluhan 2. Materi Penyuluhan Hasil Post Test yang belum lulus Ikut Penyuluhan
3 Dua Hari
(Pre Test dan Post Test)
Ya Tidak 3. Soal Post Test Berikutnya
1. Sertifikat Penyuluhan
Sertifikat dapat diambil di Seksi
Keamanan Pangan
9 Sertifikat Siap - Sepuluh Menit Kefarmasian oleh peserta/pakai Surat
2. Sertifikat P.IRT
Kuasa dengan materai 6.000
Catatan :
Penyuluhan dilaksanakan pada 3 tahap : 1. Triwulan I pada bulan Maret 2017 sebanyak 40 orang peserta
2. Triwulan II pada bulan Mei 2017 sebanyak 40 orang peserta
3. Triwulan I pada bulan Agustus 2017 sebanyak 40 orang peserta
PROSEDUR
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kadis Sekretaris Kabid Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output
Tanggal 2
Puskesmas menyerahkan laporan bulanan kunjungan
1 setiap
dan rujukan
bulannya
Rekap Laporan
2 Merekap laporan yang sudah dikumpulkan 2 hari kerja
Bulanan JKN
Ya
3 Koreksi dan Paraf oleh Kepala Seksi 1 hari kerja
Ya Tdk
4 Koreksi dan Paraf oleh Kepala Bidang 1 hari kerja
Tdk
Rekap Laporan
7 Laporan Dikirim ke BPJS Kesehatan 1 hari kerja
Bulanan JKN
Keterangan
PROSEDUR : P.IRT
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
KADIS SEKRETARIS KABID KASI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Senin - Jumat
1 Pendaftaran Calon Peserta Penyuluhan P.IRT Dokumen Registrasi
(Jam Kerja)
1. Soal Pre Test 1. Hasil Pre Test 2. Hasil Post Test ≥60 (Lulus) dan Bagi
Pelaksanaan Penyuluhan 2. Materi Penyuluhan Hasil Post Test yang belum lulus Ikut Penyuluhan
3 Dua Hari
(Pre Test dan Post Test)
Ya Tidak 3. Soal Post Test Berikutnya
1. Sertifikat Penyuluhan
Sertifikat dapat diambil di Seksi
Keamanan Pangan
9 Sertifikat Siap - Sepuluh Menit Kefarmasian oleh peserta/pakai Surat
2. Sertifikat P.IRT
Kuasa dengan materai 6.000
Catatan :
Penyuluhan dilaksanakan pada 3 tahap : 1. Triwulan I pada bulan Maret 2017 sebanyak 40 orang peserta
2. Triwulan II pada bulan Mei 2017 sebanyak 40 orang peserta
3. Triwulan I pada bulan Agustus 2017 sebanyak 40 orang peserta
NOMOR SOP 641. /Sarkes -DKK / I / 2017
TANGGAL PEMBUATAN 3 Januari 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 3 Januari 2017
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK (DAK-Reguler) Tahun 2017 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
dengan baik dalam tim.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan RKA 1. Komputer PC/Laptop
2. Penyedia / Pihak ke 3 2. Alat tulis kantor
3 Bagian Keuangan DKK Padang 3. Jaringan Internet
4 Bagian Pembangunan dan LPSE 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja
5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pelaporan Kegiatan memiliki batas waktu (Sesuai Kontrak) yang perlu 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyiapan pekerjaan dan 2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat
SOP FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN SEKSI SARANA KESEHATAN
NOMOR SOP 641. /Sarkes -DKK / I / 2017
TANGGAL PEMBUATAN 3 Januari 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 3 Januari 2017
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK (DAK-Reguler) Tahun 2017 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan
6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi
dengan baik dalam tim.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan RKA 1. Komputer PC/Laptop
2. Penyedia / Pihak ke 3 2. Alat tulis kantor
3 Bagian Keuangan DKK Padang 3. Jaringan Internet
4 Bagian Pembangunan dan LPSE 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja
5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pelaporan Kegiatan memiliki batas waktu (Sesuai Kontrak) yang perlu 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual
diperhatikan agar tidak terjadiketerlambatan dalam penyiapan pekerjaan dan 2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat
pelaporan. waktu oleh Subag Prgram DKK Padang.
NOMOR SOP …………………………………………2017
TANGGAL PEMBUATAN 09 JANUARI 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF …………………………………………2017
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK)
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK) NAMA SOP Penyuluhan Keamanan Pangan (P.IRT)
SEKSI KEFARMASIAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan ( Lembaran Negara 1. Sarjana (S-1 Kesehatan)
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lebaran Negara Republik 2. Memiliki kemampuan memberikan materi (memiliki sertifikat DFI dari BBPOM/Dinkes Provinsi
Indonesia Nomor 5063); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
2. Undang-undang nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
3. Peraturan Kepala Badang POM RI Nomor : 03.1.23.04.12.2205. tahun 2012 tentang 5. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam tim
4. Permenkes nomor : 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Program JKN 1. Komputer PC/Laptop
2. Alat tulis kantor
3. Jaringan Internet
4. Lembar Kerja
Satu Hari
Membuat KAK & diajukan ke Kabid. SDK untuk
2 KAK Kegiatan Pertemuan PJAS
dikoreksi
Ya Tidak
Catatan :
Pertemuan PJAS dilaksanakan pada bulan September 2017